梧州市民族宗教事务委员会2019年部门预算及“三公”经费预算说明

梧州市民族宗教事务委员会2019年部门预算及

“三公”经费预算说明

目   录：

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务    

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

市民宗委主要工作任务是贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究；拟订全市民族、宗教相关规范性文件，开展民族宗教政策、法规的宣传教育，监督、检查民族宗教政策、法规的执行情况；负责民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，指导实施和完善民族区域自治制度建设，保障少数民族的合法权益；组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步活动；承担宗教事务管理责任，组织、接待少数民族和宗教界学习、参观、考察等事宜，办理有关少数民族与宗教领域的涉外事宜；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；指导宗教团体依法依章开展活动，指导和支持宗教团体加强自身建设及在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

二、机构设置、编制现状情况

根据《梧州市机构改革方案》和实施意见精神，梧州市民族宗教事务委员会为市政府工作部门，核定行政编制8名，后勤服务控制数3名，内设综合科、民族事务科和宗教事务科。

三、人员构成情况

梧州市民族宗教事务委员会是财政全额拨款的行政单位，现有在职工作人员15人，包括主任1人，副主任2人，科级3名，科员2名，后勤工作人员3人，公益性岗位人员4人。

四、年度主要工作任务

（一）抓好“壮族三月三”暨民族团结进步宣传月工作。在“壮族三月三”节庆期间组织开展丰富多彩的民族民俗活动，大力宣传党和国家民族政策法规，营造浓厚民族团结进步氛围。

（二）抓好少数民族发展资金项目管理使用工作。加强对项目的立项、施工、验收等管理工作，积极主动指导各县（市、区）民族部门做好严格监管项目资金使用，规范项目建设，督促项目实施，使各级项目在少数民族贫困村脱贫中发挥作用，惠及民生。

（三）抓好民族团结进步示范点建设工作。积极指导示范点开展活动，充分发挥示范单位在民族团结进步创建活动中的作用。

（四）抓好宗教团体和宗教场所的管理服务工作。依法管理我市三个宗教团体开展宗教活动，积极帮助各教宗教场所建设，指导宗教团体完善各项管理制度，推进宗教事务法治化进程。

（五）抓好宗教政策法规学习宣传和贯彻落实工作。积极开展宗教政策法规宣传月活动，深入信教群众宣传党的宗教政策法规，积极贯彻落实新修订的《宗教事务管理条例》，引导各宗教团体爱国爱教，为我市经济社会发展贡献力量。

第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算1,524,842元，同比增加454,633元,增长42.48 %。2019年收入预算总体增加的主要原因：根据《梧州市机构改革方案》和实施意见精神，梧州市民族宗教事务委员会由挂牌部门转为市政府工作部门，增加了工作职能和人员编制，使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款1,255,768元，同比增加385,559元，增长44.31%；主要原因是为职工缴纳的基本养老保险、住房公积金、基本医疗保险增加；主要是人员经费、公用经费和项目经费。

2、本单位无政府性基金拨款，与去年同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，与去年同比无变化。

4、转移性收入140,000元，同比减少470,000元,下降77.05 %；主要原因是这部分收入是自治区拨付给我市民族团结创建活动经费，今年市本级留用140,000元，其余资金直接拨付到各县（市、区）。

5、上年结余收入129,074元，同比减少70,926元，下降35.46 %，下降的主要原因是上年结转的200,000元是安排给市天主教堂的抢险维修经费，在2018年已经全额支付；现结余的129,074元，主要是自治区成立60周年大庆工作经费待2019年结算的尾款。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算1,524,842元，同比增加454,633元，增长42.48 %；支出增加的主要原因是：根据《梧州市机构改革方案》和实施意见精神，梧州市民族宗教事务委员会由挂牌部门转为市政府工作部门，增加了工作职能和人员编制，使支出预算总体有所增加。

其中：

按支出功能分类科目划分。

1、一般公共服务支出1,299,818元，占支出总预算85.24%，同比增加413,108元，增长46.59%。增加的主要原因：增加了工作职能和人员编制，支出有所增加。

其中：

（1）行政运行支出945,411元。该项经费预算包括根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按财政部门制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（2）一般行政管理事务支出269,074元。该款项是自治区拨付的市民族团结创建活动经费和去年自治区成立60周年大庆工作经费结转到今年支出。

（3）其他民族事务支出85,333元。主要是聘用人员工资福利支出。

2. 社会保障和就业支出113,708元，占支出总预算7.46%，同比增加21,025元，增长22.68 %，增加的主要原因：为职工缴纳基本养老保险基数提高。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出113,708元，用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出43,091元，占支出总预算2.83%，同比增加7,885元，增长43.25 %，增加的主要原因：为职工缴纳的基本医疗费基数提高。其中，行政单位医疗43,091元，用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

4.住房保障支出68,225元，占支出总预算4.47%，同比增加12,615元，增长22.68 %。其中住房公积金68,225元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金补贴支出。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出873,435元，占支出总预算的57.28%，同比增加233,226元，增长36.43 %。

项目支出651,407元，占支出总预算的42.72%，同比增加221,407元，增长51.49 %。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入1,384,842元，同比增加314,633元，增长29.40%。2019年收入预算总体增加的主要原因: 一是为职工缴纳的基本养老保险、住房公积金、基本医疗保险增加；二是上年自治区成立60周年大庆工作经费结转129,074元，使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款1,255,768元，同比增加385,559元，增长44.31 %。主要是人员经费、公用经费和项目经费。

2、本单位无政府性基金拨款，与去年同比无变化。

3、上年结余收入129,074元，同比减少70,926元，下降35.46 %；下降的主要原因是上年结转的200,000元是安排给市天主教堂的抢险维修经费，在2018年已经全额支付；现结余的129,074元，主要是自治区成立60周年大庆工作经费待2019年结算的尾款。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出1,384,842元，同比增加314,633元，增长29.40 %。支出增加的主要原因:一是为职工缴纳的基本养老保险、住房公积金、基本医疗保险增加；二是上年自治区成立60周年大庆工作经费结余结转129,074元，使支出预算总体有所增加。其中：

1、一般公共服务支出1,159,818元，占支出总预算83.75%，同比增加273,108元，增长30.80%。主要是增加了工作职能和人员编制，支出有所增加。

2、社会保障和就业支出113,708元，占支出总预算8.21%，同比增加21,025元，增长22.68 %，增加的主要原因：为职工缴纳基本养老保险基数提高。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出113,708元，用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险支出。

3、卫生健康支出43,091元，占支出总预算3.11%，同比增加7,885元，增长22.40 %，增加的主要原因：为职工缴纳的基本医疗费基数提高。其中，行政单位医疗43,091元，用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

4、住房保障支出68,225元，占支出总预算4.93%，同比增加12,615元，增长22.68 %。其中住房公积金68,225元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金补贴支出。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1、一般公共服务支出1,030,744元，占支出总预算82.08%，同比增加344,034元，增长50.10%。增长主要原因是为职工缴纳的基本养老保险、住房公积金、基本医疗保险增加。其中，基本支出648,411元，该项经费预算包括根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按财政部门制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出382,333元。主要用于为完成民族团结创建活动、民族政策法规宣传、少数民族、民族工作干部培训教育、少数民族交流联谊、宗教工作开展等各项民族宗教工作任务而发生的项目支出。其中：

（1）行政运行支出945,411元。其中，基本支出648,411元，该项经费预算包括根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按财政部门制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出297,000元，主要用于为完成民族团结创建活动、民族政策法规宣传、少数民族、民族工作干部培训教育、少数民族交流联谊、宗教工作开展等各项民族宗教工作任务而发生的项目支出。

（2）其他民族事项支出85,333元，主要是用于编外人员工资福利。

2、社会保障和就业支出113,708元，占支出总预算9.06%，同比增加21,025元，增长22.68 %，增加的主要原因：为职工缴纳基本养老保险基数提高。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出113,708元，用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险支出。

3、卫生健康支出43,091元，占支出总预算6.43%，同比增加7,885元，增长22.40 %，增加的主要原因：为职工缴纳的基本医疗费基数提高。其中，行政单位医疗43,091元，用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

4、住房保障支出68,225元，占支出总预算5.43%，同比增加12,615元，增长22.68 %。其中住房公积金68,225元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金补贴支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算873,435元，占支出总预算69.55%，同比增加233,226元，增长36.43%。其中：

工资福利支出预算713,275元，占基本支出总预算81.66%，同比增加179,666元，增长33.67%。主要是工资调整以及为职工缴纳的基本养老保险、住房公积金、基本医疗保险增加等原因。 

商品和服务支出预算160,160元，占基本支出总预算18.34%，同比增加53,560元，增长20.24%。主要是定额公用经费提高等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年同比无变化。

其他资本性支出预算0元，与去年同比无变化。

2、项目支出预算

项目支出382,333元，占支出总预算30.45%，同比增加152,333元，增长66.23 %。

工资福利支出预算85,333元，占项目支出预算22.32%，同比增加5,333元，增长6.67 %。主要用于编外人员的工资支出。支出增加的主要原因是：为职工缴纳的社保、住房公积金基数有所提高。

商品和服务支出预算297,000元，占项目支出预算77.68%，同比增加167,000元，增长128.46 %。主要是定额公用经费提高等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年同比无变化。

其他资本性支出0元，与去年同比无变化。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1、机关工资福利支出798,608元，其中：①工资奖金津补贴 436,840元；②社会保障缴费160,210元；③住房公积金 68,225元；④其他工资福利支出133,333元。

2、机关商品和服务支出457,160元，其中：①办公经费198,637元；②会议费13,000元；③ 培训费 100,000元；④ 公务接待费20,000元；⑤维修(护)费14,963元；⑥其他商品和服务支出110,560元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算20,000元，同比持平，无增减。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，我委2019年没有因公出国（境）计划，故与去年同比无变化，没有安排预算。

2、公务接待费支出预算20,000元，同比持平，无增减。

3、公务用车费预算0元，我委没有公务用车，与去年同比无变化，不再安排公务用车费预算。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，与去年同比无变化。

（2）公务用车购置预算0元，与去年同比无变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20,000元，同比持平，无增减。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，我委2019年没有因公出国（境）计划，故与去年同比无变化，没有安排预算。

2、公务接待费支出预算20,000元，同比持平，无增减。

3、公务用车费预算0元，我委没有公务用车，与去年

同比无变化，不再安排公务用车费预算。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，与去年同比无变化。

（2）公务用车购置预算0元，与去年同比无变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年本单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算160,160元，较2018年预算增加53,560元，增长50.24%，增长主要是定额公用经费提高等原因。

主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算20000元，与2018年同比无变化。按采购资金类型划分，为一般公共预算拨款20000元。按采购项目类型划分，集中采购20000元，其中：货物类采购20000元；分散采购 0元。

   （三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆。

截至2018年12月31日，资产原值合计40.8万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备35.09万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等5.71万元。

   （四）预算绩效说明。

2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

2019年本部门无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。