梧州市质量技术监督局及所属单位2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

梧州市质量技术监督局及所属单位2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录：

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件表一至表十二）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

五、其他情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、单位基本情况

梧州市质量技术监督局本级主要职责：

（一）负责质量技术监督工作。贯彻落实国家、自治区、梧州市关于质量技术监督工作的方针政策和法律法规；拟订质量技术监督发展规划及有关政策并组织实施。

（二）负责质量宏观管理工作。组织实施自治区和梧州市质量发展的政策措施，建立并推行质量奖励制度、重大工程设备质量监理制度、缺陷产品召回制度；推进产品质量诚信体系建设；组织重大产品质量事故调查；承担产品质量、产品质量统计分析和产品防伪的监督管理工作。

（三）承担梧州市实施质量兴梧战略工作领导小组日常工作，研究分析质量工作形势，推进质量兴梧战略和品牌发展战略，组织实施梧州市人民政府质量工作绩效考核。

（四）负责产品质量监督工作。管理产品质量强制检验、风险监控、监督抽查工作；负责工业产品生产许可证管理工作；监督管理产品质量仲裁检验、鉴定；组织协调开展梧州市级产品质量专项整治工作；负责机动车安全技术检验机构的资格管理工作；负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产许可和监督管理。

（五）依法查处产品质量违法行为；依法打击制售假冒伪劣产品违法活动。根据梧州市人民政府授权，组织协调有关产品专项打假活动。

（六）负责管理标准化工作。推进技术标准发展战略；监督标准的贯彻执行；推行国际标准和国外先进标准；指导机关和企事业单位的标准化工作；在上级部门的指导下开展国际（区域）技术标准研究及合作交流工作；监督管理商品条码工作。

（七）负责监督管理计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度，依法管理和监督计量器具、量值传递溯源及其服务技术机构、计量检测人员资质资格、为社会提供公证数据的产品质量检验机构，组织计量比对，依法规范、监督商品计量。

（八）负责规划和整合检验检测认证机构工作，统一管理认证认可工作。依法对检验检测机构进行资质认定和监督管理；依法监督管理认证机构、体系认证和产品认证工作。

（九）承担特种设备安全监察监督工作，监督管理高耗能特种设备节能工作，参与或组织调查特种设备事故。

（十）组织制定质量技术监督的科技发展规划，负责质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作，组织协调市内行业和专业的质量技术监督工作,负责指导全市各地开展地理标志产品保护工作。

（十一）指导全市质量技术监督业务工作。

（十二）承办梧州市人民政府交办的其他事项。

梧州市计量测试所主要职责：负责全市量值统一，负责保存和建立社会公用计量标准，执行强制检定和其它计量检定、校准、检测服务，以保证量值传递准确可靠。

梧州市产品质量检验所主要职责：承担资质范围内产品质量检验工作，为区域内产品质量安全提供保障和服务。

二、机构设置、编制现状情况

（一）机构设置情况

梧州市质量技术监督局是梧州市人民政府工作部门，是管理全市标准化、计量、质量、锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备安全监察监督并行使执法监督职能的主管部门，由自治区市场监督管理局实行业务领导，对梧州市以下的县（市）质量技术监督部门实行业务指导。梧州市质量技术监督部门共有3个预算单位，其中行政单位1个，即梧州市质量技术监督局本级，公益二类事业单位2个，即梧州市计量测试所、梧州市产品质量检验所。

梧州市质量技术监督局本级内设机构11个，分别是：办公室、法规监督科(行政审批办公室)、质量科、科技认证科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、稽查局、人事科、财务科，另外按规定设置机关党委。

梧州市计量测试所内设机构5个，分别是：行秘科、业务科、力学科、长度科、电学科。

梧州市产品质量检验所内设机构7个，分别是党务办公室，办公室，业务科，总工室，食品检验室，化工产品检室，物理检验室。

（二）编制情况

梧州市质量技术监督局及所属单位编制数共92人，其中：

梧州市质量技术监督局本级编制数33人, 其中行政编制数30人，后勤服务聘用人员控制数3人；

梧州市计量测试所事业编制31人；

梧州市产品质量检验所事业编制28人。

三、人员构成情况

（一）在职人员情况

梧州市质量技术监督局及所属单位共实有在职人数121人，其中：

梧州市质量技术监督局本级实有人数38人，其中行政在编人数28, 后勤服务聘用人员控制数3人，其他聘用人员7人；按经费补助方式分：全额财政拨款29人（其中行政在编人员28人，实行老人老办法工勤人员1人），机关后勤服务人员2人（实行新人新办法聘用工勤人员2人），经费自理人员7人，为其他聘用人员。

梧州市计量测试所实有人数40人，其中事业在编人员27人，其他聘用人员13人；按经费补助方式分：全额财政拨款27人，经费自理人员13人，为其他聘用人员。

梧州市产品质量检验所实有人数43人，其中事业在编人员26人，其他聘用人员17人；按经费补助方式分：全额财政拨款26人，经费自理人员17人，为其他聘用人员。

（二）退休人员情况

梧州市质量技术监督局及所属单位共有退休人员70人，其中梧州市质量技术监督局本级退休人员34人，梧州市计量测试所退休人员22人，梧州市产品质量检验所退休人员14人。

四、年度主要工作任务

2019年，我局在市委、市政府和自治区市场监督管理局的正确领导下，认真贯彻落实市委、市政府的工作部署，紧紧围绕质量强梧发展战略开展我市质监工作，服务地方支柱、特色产业发展，进一步推动地方经济发展。

（一）深入实施质量强梧战略，促进全面质量提升。加快推进实施质量强梧战略各项工作；组织开展实施标准化法律、法规等和国家标准、行业标准、地方标准工作；加快制定完善六堡茶等各项标准体系，做好我市地理标志保护产品申报工作，推动农村特色农业发展。帮扶华南再生棉纱（梧州）有限公司等企业申请广西地方标准立项，促进我市企业更科学、合理发展，掌握“行业话语权”，增强市场竞争力。加强对我市的质量强市活动的宣传报道，引导消费者和全社会积极参与质量强市活动。

（二）深化“放管服”改革，大力优化营商环境。深入推进我市工业产品生产许可证改革，优化审批服务，加快推进网上审批，打造高效便民的政务服务“一张网”，实现企业“一事通办”、“最多跑一次”，切实减轻企业负担。全面推行“双随机、一公开”监管，实现日常检查“双随机”方式全覆盖。

（三）加强质量安全监管，维护全市产品质量和特种设备安全。继续抓好重点产品监督抽查和风险监测，及时发现和排除质量安全隐患。组织开展安全生产“强监管、严执法”专项行动，加大特种设备安全隐患排查治理力度，切实减少特种设备安全事故数量，确保不发生重特大特种设备安全责任事故。加快推进我市电梯安全质量工作和电梯应急救援平台建设工作。突出重点产品和领域，保持执法打假高压态势。

（四）加快推进广西黑茶（六堡茶）质检中心升级为国家六堡茶质检中心的筹建工作。发挥国家、自治区质检中心和广西六堡茶工程研究中心平台资源优势，通过产研学合作模式，围绕地方特色产业发展创新技术立项，为提升产业发展提供科学数据支撑。

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件表一至表十二）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算17,502,417元，同比增加4,819,111元,增长38%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是调整工资标准，二是所属事业单位经营收入纳入部门预算，三是增加上级转移性支付。其中：

1.一般公共预算拨款11,406,817元，同比减少1,136,489元，下降9.06%；主要是一般公共预算拨款收入。

2.政府性基金拨款0元，本单位无政府性基金预算安排的拨款，故为0元，与去年相比无增减，同比无变化。

3.纳入财政专户管理的事业收入5,895,600元，同比增加5,895,600元，增长100 %；主要是市计量测试所、市质检所的事业收入。

4.转移性收入200,000元，同比增加200,000元，增长100%；主要是市质检所获自治区财政转移支付产品质量监督抽查项目资金。

5.上年结余收入0元，比去年减少140,000元，同比下降100%。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算17,502,417元，同比增长4,819,111元，增长38%；支出增加的主要原因：一是调整工资标准。二是所属事业单位经营收入纳入部门预算。三是增加上级转移性支付。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为四类：

（1）一般公共服务支出14,703,933元，占支出总预算84.01%，同比增加4,620,192元，增长45.82%。

（2）社会保障和就业支出1,411,896元，占支出总预算8.07%，同比增加100,673元，增长7.68%。

（3）卫生健康支出539,451元，占支出总预算3.08%，同比增加37,842元，增长7.54%。

（4）住房保障支出847,137元，占支出总预算4.84%，同比增加60,404元，增长7.68%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出10,598,297元，占支出总预算的60.55%，同比增加1,743,891元，增长19.7%。

项目支出6,904,120元，占支出总预算的39.45%，同比增加3,075,220元，增长80.32%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入11,406,817元，同比减少1,276,489元,下降10.06%。2019年财政拨款收入预算总体减少的主要原因：财政压减一般性支出和专项业务经费。其中：

1.一般公共预算拨款11,406,817元，同比减少1,136,489元，下降9.06%；其中：主要是人员工资性支出、公用定额经费及专项业务经费安排。

2.政府性基金拨款0元，本单位无政府性基金预算安排的拨款，故为0，与去年相比无增减，同比持平。

3.上年结余收入0元，比去年减少140,000元，同比下降100%。

（二）财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出11,406,817元，同比减少1,276,489元，下降10.06%。2019年财政拨款支出预算总体减少的主要原因：财政压减一般性支出和专项业务经费。其中：

（1）一般公共服务支出8,608,333元，占支出总预算75.47%，同比减少1,475,408元，下降14.63%。

（2）社会保障和就业支出1,411,896元，占支出总预算12.38%，同比增加100,673元，增长7.68%。

（3）卫生健康支出539,451元，占支出总预算4.73%，同比增加37,842元，增长7.54%。

（4）住房保障支出847,137元，占支出总预算7.42%，同比增加60,404元，增长7.68%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为四类

（1）一般公共服务支出8,608,333元，占支出总预算75.47%，同比减少1,335,408元，下降13.43%。其中：基本支出7,470,213元，项目支出1,138,120元。主要用于支付梧州市质量技术监督局本级及所属单位职工工资及津补贴、机关单位日常公用经费及开展质量技术监督部门专项工作经费。

（2）社会保障和就业支出1,411,896元，占支出总预算12.38%，同比增加100,673元，增长7.68%。其中：基本支出1,411,896元，项目支出0元。主要用于梧州市质量技术监督局本级及所属单位按规定缴交机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）卫生健康支出539,451元，占支出总预算4.73%，同比增加37,842元，增长7.54%。其中：基本支出539,451元，项目支出0元。主要用于梧州市质量技术监督局本级及所属单位按规定缴交的行政事业单位职工基本医疗保险。

（4）住房保障支出847,137元，占支出总预算7.42%，同比增加60,404元，增长7.68%。其中：基本支出847,137元，项目支出0元。主要用于梧州市质量技术监督局本级及所属单位按规定缴交的住房公积金。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为四类

1.基本支出预算

基本支出预算10,268,697元，占一般公共预算支出总预算90.02%，同比增加1,414,291元，增长15.97%。其中：

工资福利支出预算9,273,377元，占基本支出总预算90.31%，同比增加1,076,891元，增长13.14%。主要是工资调整、增加社会保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出预算995,320元，占基本支出总预算9.69%，同比增加337,400元，增长51.28%，主要是增加人员及统计口径发生变化。

对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年相比无增减，同比持平。

资本性支出预算0元，与去年相比无增减，同比持平。

2.项目支出预算

项目支出1,138,120元，占一般公共预算支出总预算9.98%，同比减少2,550,780元，下降69.15%。其中：

工资福利支出预算352,000元，占项目支出预算30.92%，同比减少442,000元，下降55.67%。主要是财政压减经费等原因。

商品和服务支出预算786,120元，占项目支出预算69.08%，同比减少2,093,780元，下降72.7%。主要是厉行节约，财政压减专项经费等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年相比无增减，同比持平。

资本性支出0元，同比减少15,000元，下降100%。主要是没有资金投入等原因。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为四类

1.机关工资福利支出4,238,261元，其中：①工资奖金津补贴2,530,160元；②社会保障缴费918,346元；③住房公积金389,755元；④其他工资福利支出400,000元。

2.机关商品和服务支出1,781,440元，其中①办公经费973,400元；②会议费4,000元；③培训费100,000元；④委托业务费65,000元；⑤公务接待费15,000元；⑥公务用车运行维护费25,000元；⑦维修(护)费10,120元；⑧其他商品和服务支出588,920元。

3.对事业单位经常性补助5,387,116元，其中①工资福利支出5387116元；②商品和服务支出0元。

4.对事业单位资本性补助0元。其中：资本性支出0元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款收支业务，因此没有相应的政府性基金拨款收支预算，本表无数据。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算255,000元，同比减少109,020元 ，下降29.95%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，与去年相比无增减，同比持平。

2.公务接待费支出预算35,000元，同比减少10,000元，下降22.22%，减少主要原因严格执行中央八项规定、《党政机关公务接待管理办法》，严格执行接待审批制度，规范接待程序和接待标准，严格控制公务接待支出。

3.公务用车费预算220,000元，同比减少99,020元，下降31.04% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算220,000元，同比减少99,020元，下降31.04%，减少主要原因严格执行中央八项规定，严格车辆管理，严格执行车辆使用管理制度，减少费用支出。

（2）公务用车购置费0元，与去年相比无增减，同比持平。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算40,000元，同比减少324,020元 ，下降89.01%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，与去年相比无增减，同比持平。

2.公务接待费支出预算15,000元，同比减少30,000元，下降66.67%，减少主要原因严格执行中央八项规定、《党政机关公务接待管理办法》，严格执行接待审批制度，规范接待程序和接待标准，严格控制公务接待支出。

3.公务用车费预算25,000元，同比减少294,020元，下降92.16%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算25,000元，同比减少294,020元，下降92.16%，减少主要原因严格执行中央八项规定，严格车辆管理，严格执行车辆使用管理制度，减少费用支出。

（2）公务用车购置费0元，与去年相比无增减，同比持平。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关事业运行经费预算安排情况

2019年梧州市质量技术监督局本级机关运行经费财政拨款预算995,320元，较2018年预算增加485,220元，增长95.12%，主要原因是提高机关公用定额经费标准等原因。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

另外，梧州市质量技术监督局下属共有2个事业单位，事业单位运行经费2019年财政拨款预算0元，较2018年预算减少147,800元，同比下降100%，主要原因是事业单位运行经费统计口径发生变化。

（二）政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0元，同比减少369,089元，下降100%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元，主要是财政未安排此项支出。

（三）国有资产的总体情况

本部门共有车辆12辆，比去年减少１辆，原因是市公车办同意报废车辆1辆。其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2018年12月31日，资产原值合计6582.87万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物3066.24万元，（2）通用设备 1130.04万元，（3）专用设备2279.5万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案6.1万元，（6）家具、用具、装具等100.99万元。

（四）预算绩效说明

梧州市质量技术监督局本级及所属单位2019年实施预算绩效管理的项目共0个，项目总金额0元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算，本表无数据。

（六）专项转移支付项目情况说明

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况，本表无数据。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关事业运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

市场监管执法：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

市场监督管理技术支持：反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务：反映用于上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映行政事业单位实施养老保险制度，由单位及在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的基本养老保险。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

14.行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。包括基本医疗、生育保险、失业保险、工伤保险等医疗保险金

事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。包括基本医疗、生育保险、失业保险、工伤保险等医疗保险金

15.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。