政协梧州市委员会2019年 部门预算及“三公”经费预算编制说明

政协梧州市委员会2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部份：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

第二部份：2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

五、其他情况说明

第四部份：专业名词解释

第一部份：部门概况

一、基本情况

政协梧州市委员会的基本职能是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照中国人民政治协商会议章程和中共梧州市委的工作部署要求，坚持团结民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为推进地方经济发展凝心聚力、献计出力。

二、机构设置、编制现状情况

政协梧州市委员会为厅级行政单位，核定行政编制32名。下设三个正处级办事机构和六个正处级工作机构，分别为：办公室、研究室、委员联络工作办公室、提案法制委员会、经济委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、联谊委员会、农业农村委员会。

办公室下设秘书科、行政保卫科、人事教育科、综合科，专委会设工作一科、二科、三科，委员联络工作办公室下设委员联络工作科。

三、人员构成情况

政协梧州市委员会为全额财政拨款管理的行政单位，2018年12月31日实有在编人数48人，其中：主席、副主席9人，其他在职在编干部39人，另有聘用工19人，离休干部3人。

四、2019年主要工作任务

贯彻落实市委、市政府决策部署，围绕市委、政府中心工作组织委员开展调研、协商议政及民主监督等活动，广泛汇聚方方面面的智慧和力量，为市委、政府科学民主决策建言献策，助推经济社会加快发展。

第二部份：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算13456328元，同比增加2281557元，增长20.41%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高机关事业单位养老保险、职工医疗保险、住房公积金缴费基数引起支出增加；二是人员调资引起工资福利支出略有增加。

其中：

1.一般公共预算拨款13456328元，同比增加2282917元，增长20.43%。

2.本单位无政府性基金预算拨款入，与去年同比增减无变化。

3.本单位无纳入财政专户管理的事业收入，与去年同比增减无变化。

4.本单位无转移性收入，与去年同比增减无变化。

5.上年结余收入0元，同比减少1360元，下降100%。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算13456328元，同比增加2281557元，增长20.41%，一是根据相关规定提高机关事业单位养老保险、职工医疗保险、住房公积金缴费基数引起支出增加；二是人员调资引起工资福利支出略有增加。

其中：

按支出功能分类科目划分。（1）一般公共服务支出预算10675440元，占支出总预算的79.33%，同比增加1966236元，增长22.57%。

（2）社会保障就业支出预算1403260元，占支出总预算的10.42%，同比增加159656元，增长12.83%。

（3）卫生健康支出预算535672元，占支出总预算的3.98%，同比增加59871元，增长12.58%。

（4）住房保障支出预算841956元，占支出总预算的6.25%，同比增加95794元，增长12.83%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出10925328元，占支出总预算的81.19%，同比增加1690917元，增长18.31%。

项目支出2531000元，占支出总预算18.80％，同比增加590640元，增长30.43%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入13456328元，同比增加2282917元，增长20.43%。2019年收入预算总体增加的主要原因，一是根据相关规定提高机关事业单位养老保险、职工医疗保险、住房公积金缴费基数引起支出增加；二是人员调资引起工资福利支出略有增加。

1．一般公共预算拨款13456328元，同比增加2282917元，增长20.43%。其中：经费拨款13456328元，非税收入0元，与去年同比无变化。

2、政府性基金预算拨款0元，与去年同比增减无变化。

3、上年结余收入0元，同比减少1360元，下降100%。

（二）财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出13456328元，同比增加2281557元，增长20.41%。支出增加的主要原因一是根据相关规定提高机关事业单位养老保险、职工医疗保险、住房公积金缴费基数引起支出增加；二是人员调资引起工资福利支出略有增加。

其中：

1、一般公共服务支出预算10675440元，占支出总预算79.33%，同比增加1966236元，增长22.57%。

2、社会保障就业支出预算1403260元，占支出总预算10.62%，同比增加159656元，增长12.83%。

3、卫生健康支出预算535672元，占支出总预算3.98%，同比增加59871元，增长12.58%。

4、住房保障支出预算841956元，占支出总预算的6.25%，同比增加95794元，增长12.83%。

（三）一般公共预算支出按功能分类科目划分

1、一般公共服务支出10675440元，占支出总预算79.33%，同比增加1967596元，增长22.59%。主要是人员变动引起相关费用支出增加。

其中：基本支出8144440元，项目支出2531000元。主要用于政协事务的行政运行、一般行政管理事务及其他政协事务支出。

2、社会保障就业支出1403260元，占支出总预算10.42%，同比增加159656元，增长12.83%。主要是用于机关事业单位基本养老保障缴费支出。

3、卫生健康支出预算535672元，占支出总预算3.98%，同比增加59871元，增长12.58%。主要是行政单位医疗支出。

4、住房保障支出预算841956元，占支出总预算6.25%，同比增加95794元，增长12.83%。主要是住房公积金支出。

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分

１、基本支出预算

基本支出预算10925328元，占支出总预算81.19%，同比增加1690917元，同比增长18.31%，其中：

工资福利支出预算8243544元，占基本支出总预算75.37%，同比增加1068997元，增长14.91%，主要是人员工资调整引起支出增长。

商品和服务支出预算2343780元，占基本支出总预算21.45%，同比增加597320元，增长34.20%，主要是人员变动引起定额公用经费增加。

对个人和家庭补助支出预算338004元，占基本支出总预算3.09%，同比增加15600元，增长4.83%，主是原因是离休人员调整待遇引起支出增长。

资本性支出预算0元，与去年同比增减无变化。

2、项目支出预算

项目支出2531000元，占支出总预算18.80%，同比增加592000元，增长30.53%。其中：

工资福利支出预算616000元，占项目支出预算24.33%，同比增加36000元，增长6.20%，主要是外聘人员增加引起相关工资费用增加。

商品和服务支出预算1864000元，占项目支出预算的73.64%，同比增加605000元，增长48.05%。主要是本年新增摄影大赛项目引起支出增加。

对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年同比增减无变化。

资本性支出51000元，占项目支出预算2.01%,同比减少49000元，下降49%，主要是减少办公设备购置。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分

1、机关工资福利支出8859544元，其中：①工资奖金津补贴5420558元；②社会保障缴费1981030元；③住房公积金841956元；④其他工资福利支出616000元。

2、机关商品和服务支出4207780元，其中：①办公经费2199600元；②会议费250000元；③培训费257800元；④委托业务费500000元；⑤公务接待费21000元；⑥维修（护）费30000元；⑦其他商品和服务支出949380元。

3、机关资本性支出（一）51000元，其中：设备购置51000元。

4、对个人和家庭的补助338004元，其中：离退休费338004元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算21000元，同比减少53000元，下降71.62%。

其中：

1．因公出国（境）经费预算0元，同比减少16000元，下降100%。减少的主要原因是根据财政局统一要求，2019年各单位的因公出国（境）经费未编入部门预算，在当年实际执行过程中，根据外事管理部门批准的年度出国计划申请作调整支出。

2．公务接待费支出预算21000元，与去年同比减少37000元，下降63.79%。减少的主要原因是根据相关规定及要求，严格执行接待标准，控制接待人数，减少接待费用开支。

3．公务用车费预算0元，与去年同比增减无变化。

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。减少的主要原因是公务用车改革后，车辆及维护费由机关事务管理局管理。

（2）公务用车购置预算0元，与去年同比增减无变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21000元，同比减少53000元，下降71.62%。其中：

1．因公出国（境）经费预算0元，同比减少16000元，下降100%。减少的主要原因是根据财政局统一要求，2019年各单位的因公出国（境）经费未编入部门预算，在当年实际执行过程中，根据外事管理部门批准的年度出国计划申请作调整支出。

2．公务接待费支出预算21000元，同比减少37000元，下降63.79%。减少的主要原因是根据相关规定及要求，严格执行接待标准，控制接待人数，减少接待费用开支。

3．公务用车费预算0元，与去年同比增减无变化。

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。减少的主要原因是公务用车改革后，车辆及维护费由机关事务管理局管理。

（2）公务用车购置预算0元，与去年同比增减无变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2019年政协梧州市委员会本级共有1个行政机关，机关运行经费财政预算2343780元，较2018年预算增加597230元，增长34.20%，增长原因是人员变动引起定额经费增加。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算51000元，同比减少49000元，下降49%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款51000元，纳入财政专户管理的收入安排资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，其中：货物类采购51000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物采购0元、工程采购0元、服务采购0元。

（三）国有资产的总体情况

本部门公务用车编制数0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2018年12月31日，资产原值325.89万元，其中：⑴土地、房屋及构筑物0万元，⑵通用设备308.96万元，⑶专用设备0万元，⑷文物和陈列品0万元，⑸图书档案0万元，⑹家具、用具、装具等16.93万元。

（四）预算绩效说明

2019年部门预算其他专项支出项目1个，项目涉及金额910000元，并制定了项目绩效目标，分别是：

1.部门本级

其他专项支出—摄影大赛项目，经费预算910000元，其中：一般公共预算拨款资金安排910000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部份：名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。