梧州市社会科学界联合会2019年 部门预算及“三公”经费预算

梧州市社会科学界联合会2019年

部门预算及“三公”经费预算

目   录：

第一部分：部门概况

   一、基本情况

    二、机构设置、编制现状情况

   三、人员构成情况

   四、年度主要工作任务              

第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

梧州市社会科学界联合会（简称梧州市社科联）是中共梧州市委领导下的由梧州市社会科学界各学术团体联合组成的群众性学术团体。主要工作职责:

1、领导和协调社会科学界各个学会、协会、研究会的工作。

2、制定本会学术活动规划，有计划地开展学术研究和交流活动，帮助和支持社会科学工作者进行科研和探索，并促进社会科学工作者与自然科学工作者的联合。

3、组织和推动所属学会开展社会科学知识的宣传普及和咨询服务工作。

4、定期组织和开展本市社会科学成果和优秀学会工作者的评奖活动。

5、经常向党和政府有关部门提供社会科学工作的建议，反映社会科学工作者的意见和要求，举办为社会科学工作者服务的事业和活动。

6、组织和推动社会科学工作者为梧州市两个文明建设出谋献策，完成市委、市政府交给的各项任务。

7、做好与外地学者、学术团队的学术交流工作，加强友好往来。

8、办好学术刊物，开展资料信息交流工作。

二、机构设置、编制现状情况

梧州市社科联内设机构设置：办公室。是参照公务员管理的群众团体。

三、人员构成情况

梧州市社科联机关事业编制4名。其中主席一名，副主席

一名，办公室副主任一名，办公室科员一名，退休人员一名。梧州市财政全额拨款单位，使用行政事业单位财务管理制度。

四、年度主要工作任务

今年，梧州市社科联继续深入学习好、领会好、把握好、贯彻好党的十九大精神，紧紧围绕梧州市党委政府的决策目标，扎实开展课题研究、学会管理、社科普及、科普读物出版等工作。

第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算896695元，同比增加29236元, 增长3.37%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生与健康支出、住房保障支出。使收入预算总体有所增加。

其中：

1．一般公共预算拨款896695元，同比增加29236元，增长3.37 %；其中：经费拨款896695元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生与健康支出、住房保障支出；

2．本单位无政府性基金拨款收入，与去年同比无增减变化。

3．纳入财政专户管理的事业收入0元。本单位无纳入财政专户管理的事业收入，与去年同比无增减变化。

4．本单位无转移性收入，与去年同比无增减变化。

5．上年结余收入0元，同比减少60079元，下降100 %；主要是完成全年支出进度。

（二）支出预算说明。2019年支出总预算896695元，同比增加29236元，增长3.37 %；支出增加的主要原因一是根据相关规定提高了一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

其中：

按支出功能分类科目划分。 （1）一般公共服务支出（按功能分类类级科目列示）725022元，占支出总预算80.85%，同比增加1755元，增长0.24%。

（2）社会保障就业86695元，占支出总预算9.67%，同比增加13911元，增长19.11%。

（3）卫生健康支出32961元，占支出总预算3.68%，同比增长5217元，增长18.8%

（4）住房保障支出52017元，占支出总预算5.8%，同比增长8347元，增长19.11%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出629655元，占支出总预算的70.22%，同比增加136775元，增长27.75 %。

项目支出267040元，占支出总预算的29.78%，同比减少107539元 ，下降28.71%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入896695元，同比增加29236元 ， 增长3.37%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生与健康支出、住房保障支出。

其中：

1．一般公共预算拨款896695元 ，同比增加29236元，增长3.37 %。其中：经费拨款896695元；非税收入安排的资金0元，主要是本单位预算拨款收入。

2．本单位无政府性基金预算拨款，与去年同比无增减变化。 3．上年结余收入0元，同比减少60079元，下降100%；无结余。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出896695元，同比增加29236元，增长3.37 %。支出增加的主要原因一是根据相关规定提高了一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生与健康支出、住房保障支出。

其中：

1．一般公共服务支出（按功能分类类级科目列示）725022元，占支出总预算80.85%，同比增加1755元，增长0.24 %。

2．社会保障就业86695元，占支出总预算9.67%，同比增加13911元，增长19.11%。

3.卫生健康支出32961元，占支出总预算3.68%，同比增长5217元，增长18.8%

4.住房保障支出52017元，占支出总预算5.8%，同比增长8347

元，增长19.11%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1．一般公共服务支出——行政运行（其他共产党事务支出）725022元，占支出总预算80.85%，同比增加1755元，增长0.24%。主要是由于工资福利有所提高。

其中：基本支出457982元，项目支出267040元。主要用于单位行政运行、机关服务的其他共产党事务支出。

2．社会保障和就业支出——（机关事业单位基本养老保险缴费支出）86695元，占支出总预算9.67%，同比增加13911元，增长19.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．卫生健康支出——事业单位医疗32961元，占支出总预算3.68%，同比增长5217元，增长18.8%。主要用于行政事业单位医疗。

4.住房保障支出——住房公积金52017元，占支出总预算5.8%，同比增长8347元，增长19.11%。职工住房公积金。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1．基本支出预算

基本支出预算629655元，占支出总预算70.22%，同比增加136775元，增长27.75%。其中：

工资福利支出预算515035元，占基本支出总预算81.8%，同比增加92995元，增长22.03 %。主要是工资调整原因。 

商品和服务支出预算105440元，占基本支出总预算16.74%，同比增加42700元，增长68.06 %。主要办公费用的原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算9180元，占基本支出总预算1.46%，同比增加1080元，增长13.33%。主要是遗属补助原因增加。

2．项目支出预算

项目支出267040元，占支出总预算29.78%，同比减少47460元，下降15.09 %。其中：

工资福利支出预算22400元，占项目支出预算8.39%，同比增加22400元，增长100 %。主要是新增编外人员。 

商品和服务支出预算244640元，占项目支出预算91.61%，同比减少19860元，下降7.5%。主要印刷费减少等原因。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1．机关工资福利支出537435元，其中：①工资奖金津补贴338594元；②社会保障缴费124424元；③住房公积金52017元；④其他工资福利支出22400元。

2．机关商品和服务支出345080元，其中：①办公经费75600元；②会议费3000元；③培训费1600元；④委托业务费30000元；⑤公务接待费4000元；⑥维修（护）费3000元；⑦其他商品和服务支出29840元。

3．机关资本性支出（一）5000元，其中设备购置5000元。

4．对个人和家庭的补助支出9180元。其中：①社会福利和救助9180元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算4000元，与去年同比无增减变化。

其中：

1．因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

2．公务接待费支出预算4000元，与去年同比无增减变化。

3．公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无增减变化。 

（2）公务用车购置费0元，与去年同比无增减变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4000元，与去年同比无增减变化。因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

3．公务接待费支出预算4000元，与去年同比无增减变化。

3．公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无增减变化。 

（2）公务用车购置费0元，与去年同比无增减变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年梧州市社会科学界联合会本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算105440元，较2019年预算减少271800元，下降72.05%，主要原因是压缩办公经费支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算5000元，同比减少45000元，下降90 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款5000元，。按采购项目类型划分，集中采购5000元，其中：货物类采购5000元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆。

截至2018年12月31日，资产原值合计11.7999万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备8.5009万元，（3）专用设备1.339万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等1.96万元。

（四）预算绩效说明。

2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。

2019年梧州市社科联无专项专移支付项目，与去年同比无增减变化。

第四部分：专业名词解释

1．一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。