中共梧州市委政策研究室（改革办）2019年部门预算及“三公”经费预算

中共梧州市委政策研究室（改革办）2019年

部门预算及“三公”经费预算

目   录：

第一部分：部门概况

    一、基本情况

    二、机构设置、编制现状情况

    三、人员构成情况

    四、年度主要工作任务           

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2019年部门收支总体预算情况。

 二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2019年政府性基金预算支出预算情况

 四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

    五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

（一）根据党中央、自治区的方针政策和市委的决策及工作部署，组织开展经济、政治、文化、党建等方面的一些重大问题进行调查研究，提出符合我市实际的工作意见和建议，供市委决策参考。

（二）根据市委的要求，研究、起草或修改市委部分重要文件、文稿。

（三）了解研究全市各方面在贯彻执行党中央、自治区党委及市委的方针、政策和措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向自治区党委、市委报告及向有关单位反馈。

（四）完成市委领导交办的课题调研任务，协同有关方面的调研力量，对全局性、战略性、综合性、政策性的决策，做好超前的可行性调查研究，提出相应的建议。

（五）负责向市辖县（市、区）委办公室及市直有关单位调研机构，传达自治区党委和市委有关政策研究工作的指示和要求，指导、组织、联络、协调全市有关政策研究业务工作，为基层党委和部门决策服务。

（六）负责本室（市委改革办）内部刊物《政研专报》、《政研内参》、《改革简报》的编审、政策信息反馈工作。收集、整理全国各地政策信息，配合上级党委政策研究部门，做好政研信息的沟通工作。

（七）组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、改革文件及改革信息、简报编印、资料管理等工作；加强与自治区党委改革办的联系；负责完成市委和领导小组交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状情况

根据《中国共产党梧州市委员会关于印发中共梧州市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（梧发[2001]77号）及（梧编[2014]57号）文件精神，市委政策研究室（改革办）内设5个职能科：经济发展调研科、社会发展调研科、秘书科、综合科、督察科。其中，处级领导职数设1正2副，科级领导职数设5正3副。

三、人员构成情况

根据《中国共产党梧州市委员会关于印发中共梧州市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（梧发[2001]77号）及（梧编[2014]57号）文件精神，我室现有行政在职在编人员11名（其中：处级干部3人，科级干部8人）；此外，后勤控制数1人、合同工1人。经济管理方式：全额财政拨款11人，经费自理人员1人，后勤控制数由财政和单位共同承担。

四、年度主要工作任务

2019年，我室将根据市委、市政府工作部署，紧紧围绕党的十九大报告重点内容在梧州落地生根开展调研和建言献策，计划重点开展以下工作：

（一）课题方面

一是开展乡村振兴视角的我市农村田园综合体建设调研；二是对形成区域性物流分拨中心的基础条件研究；三是研究工业化用地市场化配置改革试点取得的经验与存在问题；四是对政府性产业基金杠杆作用的调研分析。

（二）全面深化改革工作方面

一是制定2019年改革工作要点，谋划好2019年全面深化改革工作；二是加强改革督察和调研，切实推动改革任务落实；三是组织4次市委全面深化改革领导小组会议；四推动建立主要领导抓改革的机制。

（三）信息的宣传和报送工作方面

一是坚持问题导向以解决问题为目的。在深入调查研究的基础上，特别是在承接顶层设计的改革事项在基层实际推进中的具体反映，把问题分析透，研判好、总结好问题与经验。二是增强改革信息时效性，改革信息要求新、求精。把我市改革的最新进展、经验及典型的问题向上级报送并进行宣传报道。

第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件表一到表十二）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算1919008元，同比减少62561元,    下降3.16%。2019年收入预算总体减少的主要原因：财政经费压缩。

其中：

1、一般公共预算拨款1919008元，同比减少62561元, 下降3.16%；其中：经费拨款1919008元，主要是一般公共服务支出1434294元；社会保障就业支出244650元，卫生健康支出93274元，住房保障支出146790元。

2、本单位无政府性基金拨款收入，与去年同比增减无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，与去年同比增减无变化。

4、本单位无转移性收入，与去年同比增减无变化。

5、上年结余收入0元，同比减少33905元， 下降100%；主要上年结转资金已被财政收回。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算1919008元，同比减少62561元,下降3.16%；支出减少的主要原因是财政经费压缩。

其中：

按支出功能分类科目划分。

1、一般公共服务支出1434294元，占支出总预算74.74 %，同比减少64671元，下降4.31 %。

2、社会保障就业支出244650元，占支出总预算12.75 %，同比减少64671元，下降4.31 %。

3、卫生健康支出93274元，占支出总预算4.86%，同比增加401元，增长0.43 %。

4、住房保障支出146790元，占支出总预算7.65 %，同比增加641元，增长0.43 %。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出1683408元，占支出总预算的87.72%，同比增加83244元，增长5.2 %。

    项目支出235600元，占支出总预算的12.28%，同比减少111900元，下降32.2%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入1919008元，同比减少62561元,下降3.16%。2019年收入预算总体减少的主要原因：根据相关规定压缩了项目经费。

其中：

1、一般公共预算拨款1919008元，同比减少62561元,下降3.16%。

2、政府性基金预算拨款0元，与去年同比增减无变化。

3、上年结余收入0元，同比减少33905元， 下降100%；主要是上年结转资金已被财政收回。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出1919008元，同比减少62561元,下降3.16%。支出减少的主要原因：根据相关规定压缩了项目经费。

其中：

1、一般公共服务支出1434294元，占支出总预算74.74 %，同比减少64671元，下降4.31 %。

2、社会保障和就业支出244650元，占支出总预算12.75 %，同比减少64671元，下降4.31 %。

3、卫生健康支出93274元，占支出总预算4.86%，同比增加401元，增长0.43 %。

4、住房保障支出146790元，占支出总预算7.65 %，同比增加641元，增长0.43 %。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1、一般公共服务支出1434294元，占支出总预算74.74%，同比增加316734元，增长28.34%。增长主要是根据相关规定提高了社会保障和住房保障的支出。

其中：基本支出1198694元，项目支出235600元。主要用于行政运行(其他共产党事务支出)。

2、社会保障和就业支出244650元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出93274元。主要用于行政单位医疗。。

4、住房保障支出146790元。主要用于住房公积金。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算1683408元，占支出总预算87.72%，同比增加83244元，增长5.2 %。其中：

工资福利支出预算1407808元，占基本支出总预算83.62%，同比减少4936元，下降0.34%。主要是工资调整减少了支出。 

商品和服务支出预算275600元，占基本支出总预算16.37%，同比增加88180元，增长47.04 %。主要是增加了人员培训经费和办公经费支出。

对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年同比增减无变化。

资本性支出预算0元，与去年同比增减无变化。

2、项目支出预算

项目支出235600元，占支出总预算12.28%，同比减少111900元，下降32.2%。其中：

工资福利支出预算64000元，占项目支出预算27.16%，同比减少33500元，下降34.5%。主要是财政压缩经费造成减少。 

商品和服务支出预算161600元，占项目支出预算68.59%，同比减少68400元，下降29.7%。主要是财政压缩经费造成减少。

对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年同比增减无变化。

资本性支出10000元，占项目支出预算0.52%，同比减少10000元，下降50%。减少主要原因是厉行节约，压缩开支。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1、机关工资福利支出1407808元，其中：①工资奖金津补贴891755元；②社会保障缴费345263元；③住房公积金146790元；④其他工资福利支出88000元。

2、机关商品和服务支出437200元，其中：①办公经费331600元；②会议费1600元；③培训费12000元；④公务接待3000元；⑤维修（护）费5000元；⑥其他商品和服务支出84000元。

3、资本性支出（一）10000元，其中设备购置费10000元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算3000元，同比减少1127元 ，下降27.3%。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比增减无变化。

2、公务接待费支出预算3000元，同比减少1127元 ，下降27.3%。减少主要原因是本着节约的原则，压缩经费。

3、公务用车费预算0元，与去年同比增减无变化。

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比增减无变化。 

（2）公务用车购置费0元，与去年同比增减无变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3000元，同比减少1127元 ，下降27.3%。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比增减无变化。

2、公务接待费支出预算3000元，同比减少1127元 ，下降27.3%。减少主要原因是本单位厉行节约，严格执行公务接待标准。

3、公务用车费预算0元，与去年同比增减无变化。

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比增减无变化。 

（2）公务用车购置费0元，与去年同比增减无变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

部门本级单位是机关，无下属单位：

2019年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算437200元，较2018年预算增减少62561元，下降3.16%，下降主要原因是财政经费压缩。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算10000元，同比减少10000元，下降50%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款10000元。按采购项目类型划分，集中采购10000元，其中：货物类采购10000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2018年12月31日，资产原值合计70.59万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备58.86万元，（3）专用设备3.74万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等7.99万元。

（四）预算绩效说明。

2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．机关运行经费：为保障行政单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。