梧州市外事侨务办公室2019年部门预算及“三公”经费预算

梧州市外事侨务办公室2019年

部门预算及“三公”经费预算

目   录：

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务        

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

（一）贯彻执行国家的对外方针、政策、法规以及自治区党委、政府和梧州市委、市政府关于外事工作的指示和决定，归口管理、指导和协调全市外事工作和重大涉外事务；负责外事工作的政策研究，制定和完善外事管理相关规定。研究制定外事工作发展规划和年度计划并组织实施。

（二）围绕梧州对外开放和参与国际性区域合作进行调查研究，为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议；利用外部资源和对外工作渠道，推动梧州参与国际性、地区性区域交流与合作，为全市经济建设和社会发展服务。

（三）负责因公出访来访管理工作；根据外交部授权，负责审核审批因公派遣团组出国、赴港澳特区的有关事项；签发外国人来访邀请函或确认函，办理邀请国（境）外人员来访审核审批；审核在我市举办国际性会议的报批手续。

（四）负责涉外安全和领事保护工作；协助管理境外非政府组织和我市民间组织参加境外非政府组织活动；处理或协助处理全市重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件；提供对外表态口径，会签全市重要涉外报道和涉外稿件。

（五）组织接待外国访梧的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；组织接待来梧访问的港澳特区政府重要官员；统筹协调市领导的对外交往事宜。

（六）负责与我国驻外使领馆和外国驻华使领馆、领事机构的工作联系；负责管理、接待来梧从事公务活动的外国外交人员；归口管理外国记者、港澳记者来梧的采访活动。根据外交部授权，加强管理外国驻梧国际组织及其他官方、半官方机构的职责。

（七）归口管理、指导和协调全市同港澳特区的交往事项；处理有关涉台涉外事务。

（八）组织开展国际友好城市和民间对外友好交往活动。

（九）指导县（市、区）、市直单位和大专院校的外事工作；指导和协助各有关单位和学校对在梧外国专家、教师、留学生进行管理。

(十）贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策和自治区有关侨务工作法律、法规、规章，并负责监督检查。调查研究国内外侨情，为市委、市政府提供决策参考。组织开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究，拟订并组织实施梧州侨务工作发展规划，指导县（市、区）有关部门侨务工作。

（十一）指导、推动涉侨经济、科技合作与交流。参与重大涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作。

（十二）协调和指导难侨安置点工作，做好对国际援助项目的组织实施、管理及督促检查等工作。

（十三）指导、推动涉侨宣传、文化交流及华文教育工作。

（十四）开展对华侨、华人及其社团的联谊、服务工作，做好华侨、华人及港澳特别行政区同胞政策咨询服务的有关工作。

（十五）会同有关部门依法保护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，开展对归侨、侨眷及港澳特别行政区同胞在内地眷属的工作，协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事推荐工作。会同有关部门开展侨务对台工作。

（十六）会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷出入境的有关问题。协调有关部门做好华侨回国安置的相关工作。

（十七）负责市本级归侨侨眷身份审核、确认工作。

（十八）承担中共梧州市委员会外事工作领导小组办公室 工作。

（十九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状情况

梧州市外事侨务办公室是梧州市人民政府的组成部门。经梧州市机构编制委员会核定，梧州市外事侨务办公室内设机构为5个科室：综合科、涉外管理科、港澳工作科、出国管理科、侨务科。

梧州市外事办公室挂梧州市港澳事务办公室牌子，代管梧州市对外友好协会。

梧州市外事侨务办公室为全额拨款的行政单位。

市外事侨务办公室共11个编制，其中行政编制10个，机关后勤事业编1个。梧州市人民对外友好协会参公编制3个。

三、人员构成情况

市外事侨务办公室现有在职人员9人，其中行政编制8人，机关后勤事业编1人。梧州市人民对外友好协会现有在职人数2人。

市外事侨务办公室为行政部门，办公及人员经费为全额财政拨款。

四、年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻党的十九大精神。学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记的外交思想。以党的十九大精神为指导，全力推动外事侨务港澳各项工作。严格落实“三会一课”制度。认真开展“两规范一提高”活动。坚持开展“党员活动日”活动。

（二）发挥市委外事工作领导小组办公室作用。发挥市委外事工作领导小组办公室对全市对外工作的统筹协调和推动落实作用，严明外事工作纪律，更好地服务经济社会发展，不断提高全市外事管理水平。

（三）进一步加强因公出访审核审批管理。继续贯彻落实中央、自治区关于因公出访管理方面的文件精神，做好2019年的因公出访审核审批。根据我市对外交往与合作的需要，统筹做好市领导的出访活动安排。

（四）进一步加强涉外安全管理工作。多管齐下，全力维护涉外安全稳定大局。加强处置涉外突发事件能力，认真做好境外媒体记者、境外非政府组织等涉外管理工作。加强在梧外国人的管理，做好各重要节假日的涉外维稳工作。

（五）继续拓展国际友城工作，扩大对外交往。继续加强友城联络工作，拓展联络渠道，推进友城务实合作。

（六）做好港澳工作，服务好我市面向港澳的交流合作。继续加强与港澳特区政府机构、社团、商协会的交流，做好面向港澳的工作，推动与西贡区的交流合作。

（七）加强侨务扶贫工作，继续关心侨界民生。进一步侨务扶贫工作，做好困难归侨侨眷调研，利用好华侨事业费，帮扶有需要的困难归侨侨眷，改善侨界民生。

（八）做好第十六届梧州宝石节外宾邀请及接待工作。按照市委、市政府的部署和要求，做好邀请工作；制定细致的接待方案，进一步提升翻译和礼宾接待工作水平。

（九）完成自治区外办，自治区侨办和市委、市政府交办的各项工作任务。

第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算2464773元，同比增加705747元,增长40.12%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了基本工资标准；二是加入绩效奖金预发项；使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款2153773元，同比增加437182元，增长25.47 %；主要是工资水平上涨。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、转移性收入311000元，同比增加311000元， 增长100%；主要是上级转移拨付华侨事业费收入。

5、上年结余收入0元，同比减少42435元，下降100%；主要是2019年无项目经费结余。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算2464773元，同比增加705747元，增长40.12%；支出增加的主要原因一是根据相关规定提高了基本工资标准；二是加入了绩效奖金预发项。

其中：

按支出功能分类科目划分。

（1）一般公共服务支出2026605元，占支出总预算82.22%，同比增加626972元，增长62.7 %。

（2）社会保障和就业支出220764元，占支出总预算9%，同比增加39841元，增长22.02 %。

（3）卫生健康支出84946元，占支出总预算3.45%，同比增加15030元，增长22.46%。

（4）住房保障支出132458元，占支出总预算5.37%，同比减少23904元，下降22.02%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1711573元，占支出总预算的69.44%，同比增加544482元，增长46.65 %。

项目支出753200元，占支出总预算的30.56%，同比增加161265元，增长27.24 %。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入2153773元，同比增加394747元 ，增长22.44%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了基本工资标准；二是加入了绩效奖金预发项。

其中：

1、一般公共预算拨款2153773元 ，同比增加394747元，增长22.44%。主要是工资水平上涨。

2、政府性基金预算拨款0元，与上年持平。主要是我办没有政府性基金预算安排收入拨款。

3、上年结余收入0元，同比减少42435元，减少100%；主要是2018年财政拨款资金已全部支付使用。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出2153773元，同比增加394747元，增长22.44%。支出增加的主要原因一是根据相关规定提高了基本工资标准；二是加入了绩效奖金预发项。

其中：

1、一般公共服务支出1715605元，占支出总预算79.66%，同比增加315973元，增长22.58%。

2、社会保障就业支出220764元，占支出总预算10.25%，同比增加39841元，增长22.02%。

3、卫生健康支出84946元，占支出总预算3.94%，同比增加15048元，增长21.52%。

4、住房保障支出132458元，占支出总预算6.15%，同比增加23904元，增长22.02%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1、一般公共服务支出1715605元，占支出总预算79.66%，同比增加438168元，增长32.28%。主要是由于工资水平上涨。其中：基本支出1273405元，项目支出442200元。主要用于：基本支出用于行政运行，项目支出用于一般行政管理事务（对外联络事务）。

2、社会保障和就业支出220764元，占支出总预算10.25%，同比增长39841元，增长22.02%。主要是工资水平上涨，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费基数提升。其中：基本支出220764元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出84946元，占支出总预算3.94%，同比增加15030元，增长21.5%。主要是由于工资水平上涨，行政单位医疗支出增加。其中：基本支出84946元，项目支出0 元。主要用于行政单位医疗支出。

4、住房保障支出132458元，占支出总预算6.15%，同比增加23904元，增长22.02%。主要是由于工资水平上涨，机关单位住房公积金缴费基数提升。其中：基本支出132458元，项目支出0元。主要用于住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算1711573元，占支出总预算79.47%，同比增加544482元，增长46.65 %。其中：

工资福利支出预算1332093元，占基本支出总预算  77.83%，同比增加322502元，增长31.94 %。主要是工资调整等原因。 

商品和服务支出预算379480元，占基本支出总预算  22.17%，同比增加221980元，增长140.93 %。主要是差旅支出增加等原因增加支出。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出总预算0%，与上年持平。

资本性支出预算0元，占基本支出总预算0%，与上年持平。

2、项目支出预算

项目支出442200元，占支出总预算20.53%，同比减少103700元，下降19%。其中：

资本性支出40000元，占项目支出预算9.05 %，同比减少18000元，下降31.03%。主要是办公设备购置支出减少等原因。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1、机关工资福利支出1332093元，其中：①工资奖金津补贴887302元；②社会保障缴费312333元；③住房公积金132458元。

2、机关商品和服务支出781680元，其中：①办公经费541400元；②会议费5000元；③培训费10000元；④委托业务费20000元；⑤公务接待费85000元；⑥维护费10000元；⑦其他商品和服务支出110280元。。

3、机关资本性支出40000元，其中：设备购置40000元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算85000元，同比减少10500元 ，下降10.99%。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与上年持平。

2、公务接待费支出预算85000元，同比减少10500元 ，下降10.99%，减少主要原因是三公经费支出压减。

3、公务用车费预算0元，与上年持平 。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与上年持平，主要原因本单位无保留的公务用车。 

（2）公务用车购置费0元，与上年持平。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算85000元，同比减少10500元，下降10.99%。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元与上年持平。

2、公务接待费预算85000元，同比减少10500元，下降10.99%。减少的主要原因是压减三公经费支出。

3、公务用车费预算0元，与上年持平。

其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，与上年持平。主要原因是本单位无保留公务用车。

（2）公务用车购置预算0元，与上年持平。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年梧州市外事侨务办公室本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算379480元，较2019年预算增加221980元，增长140.93%，主要原因是差旅支出增加等原因增加支出。主要用于办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算40000元，同比减少18500元，下降31.03%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款40000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购40000元，其中：货物类采购40000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2018年12月31日，资产原值合计20.78万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备16.82万元，（3）专用设备1.62万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等2.34万元。

（四）预算绩效说明。

2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。