共青团梧州市委员会（含市青少年宫）2019年部门预算及“三公”经费预算

共青团梧州市委员会（含市青少年宫）

2019年部门预算及“三公”经费预算

目   录：

第一部分：部门概况

     一、基本情况

         二、机构设置、编制现状情况

     三、人员构成情况

     四、年度主要工作任务    

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

     1.部门收支总表

     2.部门收入总表

     3.部门支出总表

     4.财政拨款收支总表

     5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）

     6.一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

     7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

     8.一般公共预算基本支出表

     9.政府性基金预算支出表

     10.“三公”经费支出表

     11.国有资本经营预算支出情况表

     12.专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

          一、2019年部门收支总体预算情况。

      二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

      三、2019年政府性基金预算支出预算情况

      四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

      五、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

团市委：领导全市共青团工作，围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设，向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作，研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，选拔、培养和推荐优秀青年干部，推进全市团的基层组织建设，组织全市共青团组织在梧州政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用；负责全市共青团工作和青年工作的理论研究，对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担梧州市综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作；负责全市青年外事工作和青少年对外交流工作；指导和帮助市青年志愿者协会、市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；承办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

梧州市青少年宫：以坚持面向青少年、面向学校、面向少先队为宗旨，根据青少年的兴趣和爱好，积极地开展科技、文艺、体育等多种活动，对青少年进行思想品德、科学文化知识的教育和艺术的启蒙，促进青少年的身心健康和德、智、体、美全面发展。

  二、机构设置、编制现状情况

共青团梧州市委员会是群众团体，内设办公室、学校部、组织部、宣传部、青年工作部。

梧州市青少年宫是隶属于共青团梧州市委员会的公益性全额事业单位，内设办公室、培训部、活动发展部、财务部、安保后勤部。

三、人员构成情况

团市委现有编制数10人，其中行政编9人，后勤事业编1人。现实有在职人数为9人，其中行政编8人,后勤控制数1人。团市委是群众团体，经费来源为财政拨款。

市青少年宫现有编制数13人，现实有编制人数12人。市青少年宫是全额拨款公益二类事业单位，经费来源为财政拨款。

四、年度主要工作任务

2019年，团市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、服务大局，聚焦改革攻坚、从严治团，加强青少年思想政治引领和价值引领，助力经济转型升级和精准脱贫攻坚，服务青年实际刚需，提升维护青年权益的专业化水平，着力增强团的政治性、先进性、群众性，团结带领全市广大团员青年为建设广西东大门、奋力谱写新时代梧州发展新篇章汇聚了青春智慧和力量。

2019年，梧州市青少年宫以贴近和服务广大青少年为宗旨，以培养青少年创新精神和实践能力为重点，健全管理机制，优化整合资源，开展各类兴趣特长培训，推动公益服务项目发展，加强青少年思想政治引领和价值引领工作，拓展青少年校外实践活动，形成校内外教育的有效衔接，充分发挥梧州市青少年宫作为我市素质教育基地的重要作用。

第二部分：2019年团市委（含市青少年宫）部门预算报表，详见附件（表一至表十二）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

团市委（含市青少年宫）2019年收入总预算5799303元，同比增加1110398元，增长23.68%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是团市委增加2名在编人员，使人员支出预算增加；二是市青少年宫将于2019年整体搬迁至红岭新区梧州市青少年宫活动中心，为使搬迁工作顺利完成，需购买专用设备与办公设备。以上原因使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款5630703元，同比增加1000378元，增长21.60 %；其中：经费拨款5630703元，主要是用于团市委（含市青少年宫）日常开支、人员开支及项目支出的财政拨款收入。

2、政府性基金拨款 0元，本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

   3、纳入财政专户管理的事业收入0元，本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、转移性收入168600元，同比增加168600元，增长100%；主要是增加2019年全区村两委干部培训经费。

5、上年结余收入 0元，同比减少58580元，下降100 %；主要是财政收回。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算 5799303元，同比增加1110398元，增长23.68  %；支出增加的主要原因一是团市委增加2名在编人员，使人员支出预算增加；二是市青少年宫将于2019年整体搬迁至红岭新区梧州市青少年宫活动中心，为使搬迁工作顺利完成，需购买专用设备与办公设备，所以2019年支出预算总体有所增加。其中：

按支出功能分类科目划分。

1、一般公共服务支出5162045元，占支出总预算89.01%，同比增加1278329元，增长32.92 %；

2、文化体育与传媒支出0元，占支出总预算0％，同比减少253500元，下降100%；

3、社会保障和就业支出321204元，占支出总预算5.53％，同比增加43326元，增长15.59%；

4、卫生健康支出123332元，占支出总预算2.13％，同比增加16248元，增加15.17%；

5、住房保障支出192722元，占支出总预算3.32％,同比增加25995元，增长15.59%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出2394423元，占支出总预算的41.29%，同比增加532498元，增长28.6 %。

项目支出3404880元，占支出总预算的58.71%，同比增加577900元，增长20.44%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入5630703元，同比增加941798元 ， 增长20.09%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是团市委增加2名在编人员，使人员支出预算增加；二是市青少年宫新增一个培训点，增加培训收入。以上原因使财政拨款收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款5630703元，同比增加100378元，增长21.60 %。

2、政府性基金预算拨款 0元，与去年同比无变化。

3、 上年结余收入 0元，同比减少58580 元，下降100 %；主要是财政回收。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出5630703元，同比增加941798元，增长20.09%。支出增加的主要原因: 一是团市委增加2名在编人员，使人员支出预算增加；二是市青少年宫将于2019年整体搬迁至红岭新区梧州市青少年宫活动中心，为使搬迁工作顺利完成，需购买专用设备与办公设备，使支出增加。

其中：

1、一般公共服务支出4993445元，占支出总预算88.68%，同比增加1168309，增长30.54 %。

2、文化体育与传媒支出0元，占支出总预算0％，同比减少253500元，下降100%。

3、社会保障就业支出321204元，占支出总预算5.7%，同比增加43326元，增长15.59%。

4、 卫生健康支出123332元，占支出总预算2.19，同比增加16248元，增加15.17%。

5、 住房保障支出192722元，占支出总预算3.42％,同比增加25995元，增长15.59%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1、一般公共服务支出4993445元，占支出总预算88.68%，同比增加1168309元，增长30.54  %。主要是团市委（含市青少年宫）人员工资、公用经费增加。市青少年宫将于2019年整体搬迁至红岭新区梧州市青少年宫活动中心，需购买专用设备与办公设备支出，地震科普馆的支出。其中：基本支出1757165元，项目支出3236280元。主要用于团市委（含市青少年宫）在编人员工资福利支出及项目经费支出；一般行政管理事务（群众团体事务）主要用于团市委遗属生活补助。

2、文化体育与传媒支出0元，占支出总预算0％，同比减少253500元，下降100%。

3、社会保障和就业支出321204元，占支出总预算5.7%，同比增加43326元，增长15.59%。其中：基本支出321204元，项目支出0元。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于团市委（含市青少年宫）工作人员养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出123332元，占支出总预算2.19，同比增加16248元，增加15.17%；其中：基本支出123332元，项目支出0元。机关事业单位医疗主要用于团市委（含市青少年宫）医疗保险支出。

5、住房保障支出192722元，占支出总预算3.42％,同比增加25995元，增长15.59%，其中：基本支出192722元，项目支出0元，住房公积金主要用于团市委（含市青少年宫）住房公积金支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算2394423元，占支出总预算42.52%，同比增加532498元，增长28.60%。其中：

工资福利支出预算2103843元，占基本支出总预算87.86 %，同比增加402998元，增长23.69 %。增加的主要原因是：工资调整正常晋级晋档以及公务员人员支出预算增加。

商品和服务支出预算281400元，占基本支出总预算11.75 %，同比增加128420元，增长83.95%。主要一是团市委其他商品和服务支出增加，二是市青少年宫搬迁红岭点等原因。

对个人和家庭的补助支出预算9180元，占基本支出总预算0.38%，同比增加1080元，增长13.33 %。主要是人社局调增遗属补助标准增加了支出的原因。

2、项目支出预算

项目支出3236280元，占支出总预算57.48 %，同比增加467880元，增长16.90%。其中：

工资福利支出预算1455800元，占项目支出预算44.99 %，同比减少222140 元，下降13.24 %。主要是精简合同人员原因。 

商品和服务支出预算1120480元，占项目支出预算34.62 %，同比增加30020元，增长2.75 %。主要是市青少年宫搬迁红岭点原因。

资本性支出660000元，占项目支出预算20.39%，同比增加660000元，增长100 %。主要是市青少年宫2019年整体搬迁红岭点需要购置专用设备和办公设备原因。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1、机关工资福利支出1081721元，其中：①工资奖金津补贴641528元；②社会保障缴费239293元；③住房公积金100100元；④其他工资福利支出100800元。

2、机关商品和服务支出580080元，其中：①办公经费379980元；②会议费44000元；③培训费43000元；④公务接待费10500元；⑤其他商品和服务支出102600元。

3、对事业单位经常性补助3299722元，其中：①工资福利支出2477922元；②商品和服务支出821800元。

4、对事业单位资本性补助660000元，其中：资本性支出660000元。

5、对个人和家庭的补助支出9180元。其中：社会福利和救助9180元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算10500元，与去年同比无变化。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无变化。

2、公务接待费支出预算10500元，与去年同比无变化。

3、公务用车费预算0元，与去年同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无变化，主要原因单位无公务用车，无需开支公务用车运行维护费。 

（2）公务用车购置费0元，与去年同比无变化，主要原因单位无购置公务用车安排。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10500元，与去年同比无变化。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，与去年同比无变化。主要原因无因公出国（境）安排。 

2、公务接待费预算10500元，与去年同比无变化。

3、公务用车费预算0元，与去年同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，与去年同比无变化。主要原因是单位无公务用车，无需开支公务用车运行维护费。

（2）公务用车购置预算0元，与去年同比无变化。主要原因单位是无购置公务用车安排。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年团市委本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算199800元，较2018年预算增加81920元，增长69.49%，主要原因是增加2名在编人员，使人员支出预算增加。主要用于办公费28665元、邮电费25000元、工会经费10335元、其他交通费用87000元、其他商品和服务支出48800元等日常公用经费支出。

另外，团市委下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算3959722元，较2019年预算增加644005元，增长19.42%，主要原因是是市青少年宫2019年从潘塘点整体搬迁至红岭点，主要用于办公设备、专用设备、学生桌椅等基本配备的支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年团市委（含市青少年宫）政府采购预算0元，同比减少120386元，下降100%。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆 0 辆。

截至2018年12月31日，团市委资产原值合计 26.65 万元，其中：（1） 通用设备17万元，（2）家具、用具、装具等 9.65 万元。市青少年宫资产原值合计193.67万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物97.57万元，（2）通用设备73.21万元，（3）专用设备13.02万元，（4）文物和陈列品0.00万元，（5）图书档案0.00万元，（6）家具、用具、装具等9.87万元。

（四）预算绩效说明。

1、2019年团市委本级预算绩效项目有 9 个，项目涉及金额45.708万元，并制定了项目绩效目标，分别是：

（1）预防青少年违法犯罪工作经费15万元，绩效说明：通过开展五类重点青少年群体摸底排查行动、青少年维权、青少年安全自护、普法、禁毒防艾等宣传活动和创建青少年维权岗等活动，提高青少年的法治意识，预防青少年违法犯罪，占团市委年初项目预算的32.81%。

（2）青年创新创业创优工作经费2万元，绩效说明：通过举行青年创业创新培训班、宣讲会、沙龙活动和青年创业扶持项目，提高青年创业技能水平并提高青年就业率，占团市委年初预算的4.38%。

（3）团的基层组织建设经费（含机关党建）6.4万元，绩效说明：开展美好社区青年汇和机关党建工作经费，贯彻落实共青团改革工作和“网上共青团”建设工作，开展从严治团工作以及基础团建工作，占团市委年初项目预算的14 %。

（4）青少年思想引领工作经费4.328万元，绩效说明：开展五四系列活动和“与信仰对话”“与人生对话”“彩虹人生”等引领主题活动，对梧州共青团“三微两网一平台”定期维护和信息发布，开展网络宣传主题活动，占团市委年初项目预算的9.47%。

（5）学校团队建设经费5.5万元，绩效说明：贯彻落实中学共青团和学校少先队改革工作，举办学校团队示范校考察交流活动、学校团队干部培训班，开展学校团队主题活动，增强少先队员和团员青年的组织归属感，占团市委年初项目预算的12.03%。

（6）青少年交流活动经费1.5万元，绩效说明：引导青少年参与区域内外交流，逐步建立青年长期合作机制，深化桂粤青年合作交流机制，占团市委年初项目预算的3.28%。

（7）保密经费0.2万元，绩效说明：加强保密人员和涉密人员的业务能力，更好地做好保密工作，占团市委年初项目预算的0.44%。

（8）节能减排工作经费0.1万元，绩效说明：加强节能减排意见，节约能源使用，有效减低耗能量，占团市委年初项目预算的0.22%。

（9）青春扶贫工作经费3万元，绩效说明：实施乡村振兴，解决广西脱贫攻坚，占团市委年初项目预算的6.56%。

2、2019年市青少年宫预算绩效项目有 3 个,（1）一体机、空调、电脑等设备购置费，经费预算502000.00元，其中：一般公共预算拨款资金安排502000.00元；（2）青少年活动中心监控设备购置经费，经费预算178000.00元，其中：一般公共预算拨款资金安排178000.00元；（3）学生桌椅（400）套购置经费，经费预算120000.00元，其中：一般公共预算拨款资金安排120000.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年团市委（含市青少年宫）无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

2019年团市委专项转移支付项目金额168600元，主要用于2019年全区村两委干部培训。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 11.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.青年创新创业创优工作经费：用于举行青年创业创新培训班、宣讲会、沙龙活动和青年创业扶持项目等开支。

13.青少年交流活动经费：用于开展青年志愿活动、青年联谊活动、青少年交流活动的开支。

14.青少年思想引领工作经费：用于对“梧州共青团”网进行改版升级，及时更新信息和进行网站维护等开支。

15.学校团队建设经费：用于开展校园活动等开支，培养和增强少先队员和学校团员青年的组织归属感。

16.预防青少年违法犯罪工作经费:用于开展五类重点青少年群体摸底排查行动、青少年维权、青少年安全自护、普法、禁毒防艾等宣传活动等活动的开支。