中共梧州市委办公室本级及所属单位
2019年部门预算及“三公”经费
预算编制说明
目录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目表
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
五、其他情况说明
第四部分：专业名词解释
第一部分部门概况
一、基本情况
市委办公室本级及所属单位主要职责：
1.负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委领导同志批示的办理工作。
2.负责市委日常文书处理、文件和领导同志工作文稿的写作工作。
3.负责上报市委、市委办贯彻中央、自治区党委重大决策落实情况报告文件，以及以市委、市委办名义下发的政策法规性文件的审核、报批工作。
4.负责市委信息值班工作和市委各种会议的会务，市委领导同志公务活动的组织安排工作。
5.负责《中共梧州市委议事制度》和《党的地方委员会工作条例》有关工作的组织实施；承办市委交办的与市人大、政府、政协、驻梧部队的协调工作。
6.围绕市委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息。
7.负责中央、自治区党委与梧州市党、政、军领导机关及要害部门核心机密文（电、信）件的传递工作。
8.负责市委机关的财务管理工作，对全市党委系统办公室工作实行业务指导。
9.分管联系全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全市各级机要部门实行业务领导或指导，协调全市党委系统办公自动化工作。
10.分管联系全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。
11.分管联系市直机关工委、政策研究、信访、接待和档案工作。
12.承办市委和自治区党委办公厅交办的其他事项。
市委督查室主要职责：负责对中央、自治区党委和市委的重大决策、重要工作部署、重要会议精神以及市委常委会决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责自治区党委和市委领导同志批示或交办事项的督办、反馈；负责市人大代表、政协委员有关提案、议案的督办；对全市党委系统督查工作实行业务指导；负责落实领导交办的其他事项。
市委信息综合值班室主要职责：负责对全市范围内的信息工作形势进行分析研判，明确各阶段信息报送的方向和重点；负责与各级、各部门党委信息工作部门的联系对接，畅通信息渠道，构建大信息工作格局；负责全市党委系统信息工作的组织、协调、监督、检查和信息员培训；负责市委值班工作的管理，包括草拟、审核节假日有关事项的通知、节假日相关领导的值班安排和分批集中公休领导休假时间的统筹协调；对全市党办系统的信息和值班工作实行业务指导；负责落实领导交办的其他事项。
市“美丽梧州”乡村建设领导小组办公室（以下简称：市美丽乡村办）主要职责：负责组织开展实施“美丽梧州”乡村建设活动及每个阶段专项活动；负责“美丽梧州”乡村建设活动的文秘、文印和简报编发等工作；负责“美丽梧州”乡村建设领导小组日常活动的统筹安排，做好领导小组决定事项的组织、协调和落实；负责研究我市“美丽梧州”乡村建设活动的有关工作；负责对我市“美丽梧州”乡村建设有关会议进行统筹；承担市“美丽梧州”乡村建设领导小组交办的其他事项。
市“美丽梧州”乡村建设服务中心主要职责：负责全市乡村建设方面的重要信息收集、整理和报送工作；负责及时编报全市乡村建设重大紧急信息工作，编写活动大事记；负责编辑美丽梧州简报，收集统计各类报表，做好文件资料整理归档；负责全市“美丽梧州”乡村建设服务性工作。
二、机构设置、编制现状情况
（一）中共梧州市委办公室
中共梧州市委办公室是全额拨款的行政机关单位。内设11个职能科室和3个非独立核算的内设机构：第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、文电科、人事教育科、财务科、档案科、政策法规科、机关党委；市委督查室、市委信息综合值班室、市美丽乡村办为市委办公室内设机构。核定编制数54人，其中：机关行政编制53人，市美丽乡村办后勤编制1人。
（二）梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心
市美丽乡村办下设市“美丽梧州”乡村建设服务中心，相当正科级财政全额拨款事业单位，没有内设科室。核定编制数9人，其中：全额事业编制9人。
三、人员构成情况
中共梧州市委办公室（含市委督查室、市委信息综合值班室、市美丽乡村办）及所属单位在职在编47人，其中：机关行政在职45人，全额事业在职2人，退休人员24人。市委办公室的职能科室及内设机构统一核算经费，不实行独立核算。市“美丽梧州”乡村建设服务中心实行经费独立核算。
四、年度主要工作任务
按照市委的部署，以及市委主要领导对全市党办系统工作提出的“忠诚热爱、勤奋好学、务实高效、律己宽容”16字要求，重点在“抓学习、促规范，抓落实、重执行”上下功夫，努力践行“马上就办、用心去办、一办到底、办就办好”的“四办”精神，进一步提升“三服务”水平，强力推进市委各项决策部署落实落地。一是做好市委日常公文处理、文稿写作、文件印发工作；二是做好市委各种会议的会务、领导同志公务活动组织安排和市委与市人大、政府、政协、驻梧部队的联络协调工作；三是做好市内外重要信息的收集、处理、编辑、报送工作；四是做好市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委领导同志批示的办理工作；五是围绕市委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息；六是做好市委、市委办名义下发的政策法规性文件审核、报批工作；七是做好市委信息综合值班工作，市委机关财务管理和重要文件资料的立卷归档工作；八是组织开展实施“美丽梧州”乡村建设活动；九是对全市党委系统办公室实行业务指导；十是承办市委和自治区党委办公厅交办的其他事项。
第二部分2019年部门预算报表
2019年中共梧州市委办公室本级及所属单位部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件表一至表十二）。
第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支总体预算情况
(一)收入预算说明
2019年收入总预算11,359,847元，同比增加2,288,046元，增长25.22%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准；二是乡村办工作经费2018年预算列入财政专项支出项目库，2019年预算列入市委办公室本级；三是新增市“美丽梧州”乡村建设服务中心预算，使收入预算总体有所增加。其中：
1.一般公共财政预算拨款11,359,847元，同比增加2,362,005元，增长26.25%；主要是本级财政当年拨付的预算资金。
2.本单位无政府性基金拨款收入，与去年同比增减无变化。
3.本单位无纳入财政专户管理的事业收入，与去年同比增减无变化。
4.本单位无转移性收入，与去年同比增减无变化。
5.上年结余收入0元，同比减少73,959元，下降100%；主要原因是市财政收回2018年结转结余资金统筹使用。
(二)支出预算说明
2019年支出总预算11,359,847元，同比增加2,288,046元，增长25.22%。支出增加的主要原因：一是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准；二是乡村办工作经费由去年在财政项目库列支改为在市委办公室本级预算列支；三是新增市“美丽梧州”乡村建设服务中心预算支出。其中：
1.按支出功能分类科目划分
(1)一般公共服务支出9,173,860元，占支出总预算的80.76％，同比增加1,942,497元，增长26.86%。
(2)社会保障和就业支出1,103,594元，占支出总预算的9.71％，同比增加174,871元，增长18.83%。
(3)卫生健康支出420,237元,占支出总预算的3.7％，同比增加65,756元，增长18.55%。
(4)住房保障支出662,156元，占支出总预算的5.83％，同比增加104,922元，增长18.83%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算8,291,847元，占支出总预算的72.99％，同比增加1,532,505元，增长22.67%。
(2)项目支出预算3,068,000元，占支出总预算的27.01％，同比增加755,541元，增长32.67%。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
(一)财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入11,359,847元，同比增加2,288,046元，增长25.22%。2019年收入预算总体增加的主要原因一是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准；二是乡村办工作经费2018年预算列入财政专项支出项目库，2019年预算列入市委办公室本级；三是新增市“美丽梧州”乡村建设服务中心预算，使收入预算总体有所增加。其中：
1.一般公共预算拨款支出11,359,847元，同比增加2,362,005元，增长26.25%；主要是本单位经费拨款收入。
2.政府性基金预算拨款0元，与去年同比增减无变化。
3.上年结余收入0元，同比减少73,959元，下降100%。
(二)财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出11,359,847元，同比增加2,288,046元，增长25.22%。2019年支出预算总体增加的主要原因一是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准；二是乡村办工作经费由去年在财政项目库列支改为在市委办公室本级预算列支；三是新增市“美丽梧州”乡村建设服务中心预算支出。其中：
1.一般公共服务支出预算9,173,860元，占支出总预算80.76%，同比增加1,942,497元，增长26.86%。
2.社会保障和就业支出1,103,594元，占支出总预算9.71%，同比增加174,871元，增长18.83%。
3.卫生健康支出420,237元，占支出总预算3.7%，同比增加65,756元，增长18.55%。
4.住房保障支出662,156元，占支出总预算5.83%，同比增加104,922元，增长18.83%。
(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
1.一般公共服务支出9,173,860元，占支出预算的80.76％，同比增加2,016,456元，增长28.17%，主要原因一是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准；二是新增市“美丽梧州”乡村建设服务中心预算支出；三是乡村办工作经费由去年在财政项目库列支改为在市委办公室本级预算列支，使支出预算总体有所增加。
其中：基本支出6,105,860元，项目支出3,068,000元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务和事业运行。
2.社会保障和就业支出预算1,103,594元，占财政拨款支出预算的9.71％，同比增加174,871元，增长18.83%。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为单位在编职工计缴的养老保险。增长原因是单位在职在编人员缴费基数增加。
3.卫生健康支出预算410,220元,占财政拨款支出预算的3.61％，同比增加55,739元，增长15.72%；“事业单位医疗”项科目支出预算10,017元,占财政拨款支出预算的0.09％，同比增加10,017元，增长100%。全部是基本支出预算，是按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增长原因是单位在职在编人员工资调标，计提基数相应增加。
4.住房保障支出预算662,156元，占财政拨款支出预算的5.83％，同比增加104,922元，增长18.83%。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。增长原因是单位在职在编人员工资调标，计提基数相应增加。
(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分
1.基本支出预算
基本支出预算8,291,847元，占支出总预算的72.99％，同比增加1,532,505元，增长22.67%。其中：
工资福利支出预算6,480,927元，占基本支出总预算78.16%，同比增加1,209,485元，增长22.94%，主要原因一是在职在编人员工资调标等工资性支出和社保费缴费基数调整增加；二是去年的绩效考评奖励不在年初预算反映，今年的绩效考评奖励在工资福利支出预算反映；三是新增市“美丽梧州”乡村建设服务中心预算支出，使工资福利支出预算有所增加。
商品和服务支出预算1,810,920元，占基本支出总预算21.84%，同比增加323,020元，增长21.71%。主要是物价上涨，业务量增加，以及新增市“美丽梧州”乡村建设服务中心预算支出，使商品和服务支出预算有所增加。
对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年同比增减无变化。
资本性支出预算0元，与去年同比增减无变化。
2.项目支出预算
项目支出预算3,068,000元，占支出总预算的27.01％，同比增加829,500元，增长37.06%。其中：
工资福利支出预算472,000元，占项目支出总预算15.38%，同比增加112,000元，增长31.11%。主要原因是聘用人员工资福利支出有所增加。
商品和服务支出预算2,461,000元，占项目支出总预算80.22%，同比增加780,550元，增长46.45%。主要原因是乡村办工作经费2018年预算列入财政专项支出项目库，2019年预算列入市委办公室本级。
对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年同比增减无变化。
资本性支出135,000元，占项目支出预算4.4%，同比减少63,050元，下降31.84%。主要原因是近几年已逐步更换部分陈旧的办公设备，今年减少办公设备购置的预算。
(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分
1.机关工资福利支出6,758,330元，其中：①工资奖金津补贴4,070,012元；②社会保障缴费1,519,902元；③住房公积金646,416元；④其他工资福利支出522,000元。
2.机关商品和服务支出4,245,680元，其中：①办公经费2,256,160元；②会议费178,640元；③培训费800,000元；④委托业务费90,000元；⑤公务接待费50,000元；⑥维修（护）费40,000元；⑦其他商品和服务支出830,880元。
3.机关资本性支出(一)135,000元。其中：设备购置135,000元。
4.对事业单位经常性补助220,837元。其中：①工资福利支出194,597元；②商品服务支出26,240元。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
2019年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算50,000元，同比减少83,750元,同比下降62.62%。其中:
1.因公出国(境)经费预算0元，同比减少33,750元，下降100%。减少主要原因是根据财政局统一要求，各单位的因公出国(境)费未编入2019年部门预算，在当年实际执行过程中，根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算50,000元，同比减少50,000元，下降50%。减少原因是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出。
3.公务用车费预算0元，与去年同比增减无变化。其中：
(1)公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比增减无变化。
(2)公务用车购置费支出预算0元，与去年同比增减无变化。由于梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此2019年部门预算没有安排公务用车运行维护费预算和公务用车购置费预算。
(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算50,000元，同比减少83,750元,下降62.62%。其中：
1.因公出国(境)经费预算0元，同比减少33,750元，下降100%。减少主要原因是根据财政局统一要求，各单位的因公出国(境)费未编入2019年部门预算，在当年实际执行过程中，根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算50,000元，同比减少50,000元，下降50%。减少原因是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出。
3.公务用车费预算0元，与去年同比增减无变化。其中：
(1)公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比增减无变化。
(2)公务用车购置费支出预算0元，与去年同比增减无变化。由于梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此2019年部门预算没有安排公务用车运行维护费预算和公务用车购置费预算。
五、2019年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况
2019年市委办公室本级及所属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算1,784,680元，较2018年预算增加296,780元，增长19.95%，主要原因是物价上涨，业务量增大，增加了办公经费预算。主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费等日常公用经费支出。
另外市委办公室下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算26,240元，较2018年预算增加26,240元，增长100%，主要原因是市“美丽梧州”乡村建设服务中心新成立于2017年底，2018年没有纳入部门预算。主要用于办公费、水费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算情况
2018年政府采购预算135,000元，同比减少63,050元，下降31.84%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款135,000元，纳入财政专户管理的收入安排资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购135,000元，其中：货物类采购135,000元、工程类采购0元，服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元，服务类采购0元。
(三)国有资产的总体情况
本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，因不符合公务用车改革移交、拍卖的条件，待报废处置；其他用车1辆，是已到报废年限未办理报废手续的摩托车。故出现部门存在公务用车，但公务用车运行维护费0的情况。
截止至2018年12月31日，资产原值合计908.32万元，其中：(1)土地、房屋及构筑物260.99万元，(2)通用设备465.69万元，(3)专用设备128.85万元，(4)文物和陈列品0万元，(5)图书档案0万元，(6)家具、用具、装具等52.79万元。
(四)预算绩效情况
2019年本单位无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2019年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
(六)专项转移支付项目情况说明
本单位在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指办公室机关开展各项未单独设置项级科目的项目支出。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：指所属二层机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指办公室机关及所属二层机构实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指办公室机关人员参加城镇职工基本医疗保险的支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指办公室所属二层机构人员参加城镇职工基本医疗保险的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指办公室机关及所属二层机构按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．机关运行经费：是指各单位的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：中共梧州市委办公室2019年部门预算报表（表一至表十二）
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