中共梧州市委员会机构编制委员会办公室2019年部门预算及“三公”经费预算

中共梧州市委员会机构编制委员会办公室2019年

部门预算及“三公”经费预算

 

目   录：

第一部分：部门概况

    一、基本情况

    二、机构设置、编制现状情况

    三、人员构成情况

    四、年度主要工作任务    

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2019年部门收支总体预算情况。

 二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2019年政府性基金预算支出预算情况

 四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

    五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况

一、 基本情况

1.中共梧州市委机构编制委员会办公室主要职责

（1）贯彻执行党中央、国务院和中央编委关于地方行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规；拟订我市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性法规和政策；研究制定梧州市机构编制工作中长期规划及年度工作计划；统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、群众团体机关（以下简称“党政群机关”）的机构编制工作；协调全市各级事业单位的机构编制管理工作。对全市机构编制进行宏观管理和总量控制。

（2）研究拟订我市各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核市直党政群机关和各县（市、区）机构改革方案；指导全市各级机构改革工作。

（3）审核市直党政群机关、驻外机构的职能配置、机构设置、人员编制和科以上领导职数；负责市直党政群机关、驻外机构处级内设机构和领导职数的审批；审核市直党政各部门之间，市直党政各部门与市、县（市、区）之间的职责分工；负责党政机关各部门的责任确定和监督检查责任落实情况。

（4）负责行政管理体制和机构改革及机构编制管理的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况综合、干部培训及统计业务工作。

（5）拟订市直党政群机关，各县（市、区）、乡（镇）行政编制总额分配方案。

（6）研究拟订全市事业单位改革的方案，并组织实施；审核、报批梧州市市委、梧州市人民政府直属事业单位、相当副处级以上事业单位的机构编制方案；审批市直党政群机关所属科级以上事业单位的机构编制和领导职数；审核、报批市属相当县（处）级事业单位的设置；审批市属相当乡（科）级事业单位的设置；研究拟订事业编制总量控制办法；指导各市、县（市、区）事业单位机构编制管理和机构改革工作；负责事业单位登记管理工作。

（7）监督检查各级党政群机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作的政策、法规情况；会同有关部门建立机构编制预算管理机制和监督惩处制度，并具体组织实施；对市直党政群机关履行职能情况进行绩效评估。

（8）组织实施全市机构编制电子政务工作。负责梧州市本级机构编制实名制管理，指导市、县（市、区）机构编制实名制管理工作，组织实施全市机构编制电子政务管理制度；负责政务和公益域名注册管理工作。

（9）贯彻执行中央、自治区行政审批制度改革方针政策；依法清理市本级行政审批事项；依法认定并向社会公布市本级行政执法主体、行政许可项目和非行政许可的行政审批项目及其实施主体。负责组织实施市本级政府职能转变和行政审批制度改革工作。

（10）编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。

（11）承办梧州市市委、梧州市人民政府和梧州市机构编制委员会交办的其他工作事项。      

2．梧州市事业单位登记管理局主要职责

（1）贯彻执行国家、自治区和市关于事业单位登记管理的法律法规、规章和政策，并组织实施。

（2）负责全市事业单位法人年度报告公示工作。

（3）依法保护全市核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益。

（4）管理本级事业单位登记档案和其他有关信息资料，为事业单位和社会提供有关服务。

（5）负责市、县（市、区）政务和公益域名的申报、注册、登记管理工作。

（6）负责组织事业单位登记、政务和公益域名注册信息的统计和联网工作。

（7）指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

（8）监督检查全市事业单位执行登记管理法规、规章情况，查处违规行为。

（9）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状情况

1.中共梧州市委机构编制委员会办公室为市委机构编制委员会的办事机构,承担市委机构编制委员会日常工作，作为中共梧州市委工作机关，归口市委组织部管理。机构规格为正处级，实有行政编制13名，后勤服务事业编制1名。单位设置有内设机构5个：综合科、党政群机关机构编制管理科、事业编制管理科、监督检查科、行政审批管理科。下属二层机构1个，不实行独立会计核算。2019年度部门预算信息包含编办本级及下属二层机构的全部数据。

2.下属二层机构：梧州市事业单位登记管理局，为副处级参照公务员法管理事业单位，内设科室2个：办公室、电子政务科。全额事业编制10名。

三、人员构成情况

1.中共梧州市委机构编制委员会办公室经费管理方式为：全额财政拨款。实有行政编制在编人员12人，实有后勤服务事业编制在编人员1人，无聘用人员。

2.下属二层机构梧州市事业单位登记管理局经费管理方式为：全额财政拨款。实有全额事业编制在编人员8人，无聘用人员。

四、年度主要工作任务

1.对应上级要求，组建一些党的议事协调机构，对原有的一些议事协调机构职责进行划转，同时将部分议事协调机构、办事机构设在政府部门。

2.加强市委职能部门的统一归口协调管理职能，进一步强化对相关领域、行业、系统工作的领导。

3. 调整优化发改、交通运输、审计等部门的职责，组建农业农村、文化旅游等部门。

4. 组建自然资源部门和生态环境部门，改革自然资源和生态环境资源管理体制。

5. 组建市场监督管理部门，统一行使市场综合监督管理和综合执法等职能，完善市场监管和执法体制。

6. 在卫生健康、退役军人事务、应急管理、市场监管、医疗保障等领域，加大机构调整和优化力度，组建一批新机构，强化社会管理和公共服务。

7.研究制定“三定”规定，积极推动部门规范运行和依法履职。

8. 深化事业单位改革，全面清理事业按单位承担的行政职能，将行政职能划归行政机关，不再保留承担行政职能的事业单位；推进生产经营类事业单位改革，逐步撤销经营类事业单位。

9.深化综合行政执法改革，按条线整合组建市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业、城市管理等6个领域的综合执法队伍，实现一个部门（领域）一支队伍管执法。

10.认真做好控编减编工作，不断优化机构编制配置，认真开展机构编制问题整改。

11.继续做好行政、事业单位机构编制实名制管理、政务和公益域名管理工作。

第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件1-12表）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算3,915,864元，同比增加740,545元,增长23.32 %。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了人员社会保障、医疗、住房公积金标准；二是根据国家规定的基本工资和津补贴标准增加了人员工资及补贴；三是增加了用于机构改革工作专项公用经费；使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款3,915,864元，同比增加742,051元，增长23.38%，主要是市本级财政当年拨付的预算；

2、政府性基金拨款0元，本单位无政府性基金拨款收入，与去年同比增减无变化。

3、纳入财政专户管理的事业收入0元，本单位无纳入财政专户管理的事业收入，与去年同比增减无变化。

4、转移性收入0元，本单位无转移性收入，与去年同比增减无变化。

5、上年结余收入0元，同比减少1，506元，下降100%；主要是我单位2018年经费使用合理，无结余资金。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算3,915,864元，同比增加740,545元，增长23.32%；支出增加的主要原因：一是根据相关规定提高了人员社会保障、医疗、住房公积金标准增加了支出；二是根据国家规定的基本工资和津补贴标准增加的人员工资及补贴支出；三是增加了用于机构改革工作专项公用经费支出。

其中：

    按支出功能分类科目划分。（1）一般公共服务支出2,997,733元，占支出总预算76.55%，同比增加641,882元，增长27.25%。（2）社会保障和就业支出463，418元，占支出总预算11.83%，同比增加50，001元，增长12.09%。（3）卫生健康支出176，662元，占支出总预算4.51%，同比增加18，661元，增长11.81%。（4）住房保障支出278，051元，占支出总预算7.1%，同比增加30，001元，增长12.09%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出3,407,184元，占支出总预算的87.01%，同比增加618,171元,增长22.16%。

    项目支出508,680元，占支出总预算的12.99%，同比增加122,374元 ,增长31.68%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入 3,915,864元，同比增加740,545元,增长23.32 %。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了人员社会保障、医疗、住房公积金标准；二是根据国家规定的基本工资和津补贴标准增加的人员工资及补贴；三是增加了用于机构改革工作专项公用经费。

其中：

1、一般公共预算拨款3,915,864元，同比增加742,051元，增长23.38%。其中：经费拨款3,915，864元，主要是本单位经费拨款收入。

2、政府性基金预算拨款0元，与去年同比增减无变化。

3、上年结余收入0元，同比减少1,506元，下降100%；主要是我单位2018年经费使用合理，无结余资金。

（二）   财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出3,915,864元，同比增加740,545元，增长23.32%。支出增加的主要原因:一是根据相关规定提高了人员社会保障、医疗、住房公积金标准；二是增加人员工资支出；三是增加了用于机构改革工作专项公用经费支出。

其中：

1、一般公共服务支出2,997,733元，占支出总预算76.55%，同比增加641,882元，增长27.25%。

2、社会保障和就业支出463，418元，占支出总预算11.83%，同比增加50，001元，增长12.09%。

3、卫生健康支出176，662元，占支出总预算4.51%，同比增加18，661元，增长11.81%。

4、住房保障支出278，051元，占支出总预算7.1%，同比增加30，001元，增长12.09%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1、“一般公共服务支出”类“其他共产党事务支出”支出预算2,997,733元，占支出总预算76.55%，同比增加643,388元，增长27.43%。主要是由于一是根据相关规定提高了人员社会保障、医疗、住房公积金标准；二是根据国家规定的基本工资和津补贴标准增加人员工资及补贴支出；三是增加了用于机构改革工作专项公用经费支出。

其中：基本支出2,489,053元，项目支出508,680元。基本支出主要用于行政运行（人力资源事务）；项目支出主要用于一般行政管理事务（人力资源事务）。

2、社会保障和就业支出463，418元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出176，662元。主要用于行政单位医疗。

4、住房保障支出278，051元。主要用于住房公积金。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算3,407,184元，占支出总预算87.01%，同比增加618,171元，增长22.16%。其中：

工资福利支出预算2,696,664元，占基本支出总预算79.15%，同比增加300,711元，增长12.55 %。主要是工资调整以及社保费缴费基数、住房公积金计提基数调整增加支出等原因造成。 

商品和服务支出预算710,520元，占基本支出总预算20.85%，同比增加317,460元，增长80.77%。主要增加了办公费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费等开支造成。

对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年同比增减无变化。

资本性支出预算0元，占基本支出总预算0%，与去年同比增减无变化。

2、项目支出预算

项目支出508,680元，占支出总预算12.99%，同比增加123,880元，增长32.19 %。其中：

工资福利支出预算14,000元，占项目支出预算2.75%，同比增加14,000元，增长100%。主要是根据相关规定作缴交残疾人就业保障金的预算开支造成。 

商品和服务支出预算464,680元，占项目支出预算91.35%，同比增加129,880元，增长38.79%。主要我单位新增了机构改革工作任务，申请了相关的办公费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费等开支造成。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出预算0%，与去年同比增减无变化。

资本性支出30,000元，占项目支出预算5.9%，同比减少20,000元，下降66.67%。主要是本年度只需更换部份陈旧的办公设备，不需扩大通用设备的购置等原因。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1、机关工资福利支出2,710,664元，其中：①工资奖金津补贴1,764,631元；②社会保障缴费667,982元；③住房公积金278，051元。

2、机关商品和服务支出1,175，200元，其中①办公经费574,780元；②会议费5,000元；③培训费230,000元; ④委托业务费75,000元；⑤公务接待费5,900元；⑥维修（护）费56,000元；⑦其他商品和服务支出172,720元。

3、机关资本性支出（一）30,000元，其中：设备购置30,000元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算5,900元，与去年同比增减无变化。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比增减无变化。

2、公务接待费支出预算5,900元，与去年同比增减无变化，与去年持平主要原因是虽然随着对外业务不断扩大但我单位上年的基础上做本年预算时根据厉行节约的原则，不增加公务接待费支出预算。

3、公务用车费预算0元，与去年同比增减无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比增减无变化。

 （2）公务用车购置费0元，与去年同比增减无变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5,900元，同比无变化。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，与去年同比增减无变化。

2、公务接待费预算5,900元，与去年同比增减无变化。与去年持平的主要原因是虽然随着对外业务不断扩大但我单位在上年基础上做本年预算时根据厉行节约的原则，不增加公务接待费支出预算。

3、公务用车费预算0元，与去年同比增减无变化。

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比增减无变化。

（2）公务用车购置预算0元，与去年同比增减无变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年中共梧州市委机构编制委员会办公室本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算710,520元，较2018年预算增加317,460元，增长80.77%，增长主要原因是我单位工作任务不断增加，相关的办公费、差旅费、会议费、培训费等也有所上升。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、维修（护）费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算30,000元，同比减少20,000元，下降66.67%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款30,000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购30,000元，其中：货物类采购30,000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门实有车辆 0 辆，但年末资产账面仍然保留有一般公务用车 1 辆，价值225,876元，此车2016年公车改革时已移交给梧州市机关事务局，但因手续未清仍未能进行销账造成。

截至2018年12月31日，资产原值合计76.53万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 0 万元，（2）通用设备72.5万元，（3）专用设备1.34万元，（4）文物和陈列品 0 万元，（5）图书档案 0 万元，（6）家具、用具、装具等2.69万元。

（四）预算绩效说明。

2019年部门预算其他专项支出项目有1个，项目涉及金额75,000元，该项目从2013年立项，资金用于为我市的党政群机关、事业单位域名注册缴费及续费，已制定了项目绩效目标，具体如下：

1.部门本级：其他专项支出-政务和公益域名运行费项目，经费预算75,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排75,000元。

2.梧州市事业单位登记管理局无其他专项支出项目。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。