梧州市归国华侨联合会
2019年部门预算及“三公”经费预算
目 录：
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目表
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
梧州市归国华侨联合会（简称梧州市侨联），成立于1979年，是中共梧州市委领导下的由全市归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。“服务经济发展，依法维护侨益，拓展海外联谊，积极参政议政，弘扬中华文化，参与社会建设”六大职能。梧州市是广西著名的重点侨乡之一，梧州市归侨侨眷代表大会每五年召开一次，选举产生出主席一名、副主席若干名、秘书长一名及常委、委员若干名，组成梧州市侨联委员会。根据需要，大会还聘请热心侨联事业的知名海外人士担任梧州市侨联的海外顾问。
二、机构设置、编制现状情况
梧州市归国华侨联合会属正处级单位，内设2个科级机构，分别为办公室、经济联络科。
三、人员构成情况
根据中共梧州市委办公室《关于印发〈梧州市归国华侨联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（梧办发〔2018〕22号）文件精神，市侨联机关事业编制4名，现有在职人员4人，退休干部4人，经费预算属财政全额拨款的预算管理单位。
四、年度主要工作任务
2019年，梧州市侨联根据侨联章程开展工作，积极履行“服务经济发展，依法维护侨益，拓展海外联谊，积极参政议政，弘扬中华文化，参与社会建设”六大职能。在中共梧州市委、市政府的领导和自治区侨联的指导下，按照上级部门的统一部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真学习贯彻党的十九大会议精神和习近平总书记考察广西重要讲话精神，将服务经济社会发展大局与服务海内外侨胞和归侨侨眷相结合，坚持以根亲文化引领侨联工作，凝聚侨心，汇聚侨力，紧紧围绕我市制定的经济发展战略，积极创新新形势下侨联工作的新方法，充分发掘我市侨务资源，不断推动侨联工作向前发展。重点做好以下几方面工作：
（一）继续强化党性党风党纪教育
组织党员干部学习党章，学习党的十九大会议精神、习近平总书记系列重要讲话精神，学习社会主义核心价值观深刻内涵。加大警示教育力度，组织党员干部进行法律法规和党风党纪的学习教育活动。
（二）加强对侨界干部的培养
为进一步加强侨联干部建设和侨务资源的可持续发展，要加大对归侨侨眷干部的培养力度，储备侨界人才，从而培养出具有高素质、符合时代要求的侨联干部。
（三）积极服务中心工作
重点抓好挂点村的精准扶贫工作，按要求做好贫困户的精准帮扶工作，结合实际，采取措施，积极扶持贫困归侨侨眷及单位挂钩的贫困户。
（四）加强海内外联谊工作，实现侨联工作可持续发展
继续充实、完善海外侨商和高级知识人才资源，充分发挥海外侨力资源的作用。我会将进一步加强“走出去，请进来”的海内外联谊工作，拟在适当时间回访一些国家和地区，为进一步了解海外侨情，密切和扩大与海外重点侨社团的关系，最大限度的凝聚侨心做好工作。
第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件表1至表12）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算909205元，同比增加41264元,增长4.75 %。2019年收入预算总体增加的主要原因：根据相关规定提高了人员工资福利和社保缴纳基数标准，使收入预算总体有所增加。
其中：
1、一般公共预算拨款909205元，同比增加41264 元，增长4.75 %；其中：全部是本单位预算拨款收入。
2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无增减变化。
3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无增减变化。
4、本单位无转移性收入，同比无增减变化。
5、本单位无上年结余收入，同比无增减变化。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算909205元，同比增加41264元，增长4.75 %；支出增加的主要原因是根据相关规定提高了人员工资福利和社保缴纳基数标准，使支出预算总体有所增加。
其中：
按支出功能分类科目划分
（1）一般公共服务支出710729元，占支出总预算78.17%，同比增加6428元，增长0.91 %。
（2）社会保障和就业支出100129元，占支出总预算11.01%，同比增加17729元，增长21.52 %。
（3）卫生健康支出38269元，占支出总预算4.21%，同比增加6469元，增长20.34 %。
（4）住房保障支出60078元，占支出总预算6.61%，同比增加10638元，增长21.52%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出734245元，占支出总预算的80.76%，同比增加62804元，增长9.35%。
项目支出174960元，占支出总预算的19.24%，同比增减少21540元 ，下降10.96 %。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2019年财政拨款收入909205元，同比增加41264元，增长4.75 %。2019年收入预算总体增加的主要原因是根据相关规定提高了人员工资福利和社保缴纳基数标准，使收入预算总体有所增加。
其中：
1、一般公共预算拨款909205元 ，同比增加41264元，增长4.75 %。全部是本单位预算拨款收入。
2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无增减变化。
3、本单位无上年结余收入，同比无增减变化。
（二）财政拨款支出总体情况。
2019年财政拨款支出909205元，同比增加41264元，增长4.75%。支出增加的主要原因是根据相关规定提高了人员工资福利和社保缴纳基数标准，使支出预算总体有所增加。
其中：
1、一般公共服务支出710729元，占支出总预算78.17%，同比增加6428元，增长0.91 %。
2、社会保障和就业支出100129元，占支出总预算11.01%，同比增加17729元，增长21.52 %。
3、卫生健康支出38269元，占支出总预算4.21%，同比增加6469元，增长20.34 %。
4、住房保障支出60078元，占支出总预算6.61%，同比增加10638元，增长21.52%。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
1、一般公共服务支出710729 元，占支出总预算78.17%，同比增加6428元，增长0.91%。主要是由于根据相关规定提高了人员工资福利和社保缴纳基数标准，使支出预算有所增加。
其中：基本支出535769元，项目支出174960元。主要用于保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费、退休干部公用经费；党建工作经费、扶贫工作经费、普法工作经费及公共机构节能工作经费；慰问困难归侨侨眷、侨资企业调研、参政议政，海外联谊、学习交流等工作开支。
2、社会保障和就业支出100129元，占支出总预算11.01%，同比增加17729元，增长21.52 %。
3、卫生健康支出38269元，占支出总预算4.21%，同比增加6469元，增长20.34%。
4、住房保障支出60078元，占支出总预算6.61%，同比增加10638元，增长21.52%。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分
1、基本支出预算
基本支出预算734245元，占支出总预算80.76%，同比增加62804元，增长9.35 %。
其中：
工资福利支出预算613765元，占基本支出总预算83.59%，同比增加109882元，增长21.81%。主要是工资调整以及根据相关规定提高了社保缴纳基数标准等原因。
商品和服务支出预算120480元，占基本支出总预算16.41%，同比增加39730元，增长49.2 %。主要是机关事业单位调整了公用经费标准等原因增加支出。
对个人和家庭的补助支出预算0元，同比减少86808元，下降100 %。主要是离休人员的减少等原因减少了支出。
资本性支出预算0元，同比无增减变化。
2、项目支出预算
项目支出174960元，占支出总预算19.24%，同比减少21540 元，下降10.96%。主要是我单位严格执行“八项规定”精神，节约开支办公经费、公务接待费、差旅费等原因减少支出。
其中：
工资福利支出预算56000元，占项目支出预算32.01%，同比增加9500元，增长20.43 %。主要是根据相关规定提高了外聘人员社保缴纳基数标准等原因。
商品和服务支出预算96790元，占项目支出预算55.32%，同比减少44410元，下降 31.45 %。主要是我单位严格执行“八项规定”，节约开支办公经费、公务接待费、差旅费等原因减少支出。
对个人和家庭的补助支出预算0元，同比无增减变化。
资本性支出22170元，占项目支出预算12.67%，同比增加13370元，增长151.93 %。主要是根据有关部门规定购置专用保密设备等原因。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。
1、机关工资福利支出669765元，其中：①工资奖金津补贴385782元；②社会保障缴费143905元；③住房公积金60078元；④其他工资福利支出80000元
2、机关商品和服务支出217270元，其中：①办公经费139590元；②会议费10000元；③培训费10000元；④公务接待费10000元；⑤维修(护)费10000元；⑥其他商品和服务支出37680元。
3、机关资本性支出（一）22170元，其中：设备购置22170元。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算10000元，同比减少9800元 ，下降49.49 %。
其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减变化。
2、公务接待费支出预算10000元，同比减少9800元 ，下降49.49 %，减少主要原因是我单位严格执行“八项规定”，节约公务接待费开支。
3、公务用车费预算0元，同比无增减变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10000元，同比减少9800元 ，下降49.49 %。
其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减变化。
2、公务接待费支出预算10000元，同比减少9800元 ，下降49.49 %，减少主要原因是我单位严格执行“八项规定”，节约公务接待费开支。
3、公务用车费预算0元，同比无增减变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置费0元，同比无增减变化。
五、2019年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
2019年梧州市归国华侨联合会本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算120480元，较2018年预算增加39730元，增长49.2%，主要原因是机关事业单位调整了公用经费标准等原因增加支出。主要用于办公费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2019年政府采购预算22170元，同比增加13370元，增长151.93%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款22170元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购22170元，其中：货物类采购22170元、工程类采购0元、服务类采购0元。
（三）国有资产的总体情况。
本部门共有车辆0辆，公务用车一辆已经于2016年移交。截至2018年12月31日，资产原值合计16.08万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备13.28万元，（3）专用设备0.289万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等2.52万元。
（四）预算绩效说明。
2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目情况说明。
本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。
第四部分：专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出：是指用于民主党派及工商联事务、群众团体事务及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
微信号：wuzhoufabu2015
