中国致公党梧州市委员会2019年 部门预算及“三公”经费预算

中国致公党梧州市委员会2019年

部门预算及“三公”经费预算

目   录：

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

    一、基本情况

    中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义的政党。本党以《中华人民共和国宪法》为根本准则，在宪法规定的权利和义务范围内，遵循政治自由，组织独立，法律地位平等的原则开展工作。中国致公党梧州市委员会为处级行政机关，基本职能是参政议政、民主监督和社会服务。抓好自身建设，团结教育本党党员和所联系的群众积极投身社会主义现代化建设，维护社会安定团结，做好海外联谊，积极参政议政，为实现“富民强梧”建言献策。

    二、机构设置、编制现状情况

    致公党梧州市委会内设有办公室、组宣科，主要负责组织、宣传、调研、社会服务、联谊、办公室工作。截至2018年12月，致公党梧州市委会有行政编制数5个。

    三、人员构成情况

    机关实有在编在职人员4人，其中副处级领导1人，副调研员1人，正科级领导1人，副科级领导1人。退休人员5人，厅级1人，处级2人，科级2人。本单位经费预算属财政全额拨款的预算管理单位。

    四、年度主要工作任务

致公党梧州市委会贯彻落实中共梧州市委与致公党广西区委2019年的总体部署，围绕梧州“十三五”规划工作，结合自身实际，切实履行好参政党的职能。本年度我会的工作任务如下：

    （一）宣传工作。

    1.组织好我市广大致公党员干部深入学习中共十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、2019年全国“两会”精神、本党新章程等,认真学习弘扬“海纳百川、力争上游”新时代梧州精神。

    2.进一步加强我会微信公众平台的宣传作用，提高《梧州致公》办刊质量，加大致公党重点工作、特色活动的重点宣传报道。年内计划出版1期《梧州致公》。

    （二）参政议政

    1.做好2019年市“两会”的议案、提案及政协大会发言的相关工作。

    2.完成好市委会2019年重点课题调研任务。年内市委会计划进行2个重点课题调研，拟于2月前明确调研课题，3至6月开展一个课题调研活动，7到9月开展另一个课题调研，力争10月前完成调研报告并上报上级有关部门。

    3.按要求做好年内4次政党协商调研工作。

    4.做好向全市党员征集社情民意、信息工作，为2020年梧州市“两会”撰写议案、提案、大会发言提供素材，计划12月初完成。

    （三）组织建设

    1.计划3月8日前组织20名女党员开展庆祝“三八”妇女节活动。

    2. 做好党员干部教育培训工作，一是计划在5月与市侨联联合在广东惠州市党校举办一次骨干党员培训班；二是完成好市委会选派党员干部参加由本党中央、广西区委，及中共梧州市委组织部、统战部等部门举办的各种培训班工作。

    3. 继续做好市委会走访基层组织工作，年内计划走访基层组织10次。

    4.年内召开1次全体委员或全体委员（扩大）会议，召开时间拟分别安排在12月，会议地点待定。

    （四）联谊交流

    1.2019年，市委会计划到致公党玉林、钦州、防城港等市委会进行交流学习。

    2.加强与市对口联系单位的联谊。

    （五）社会服务

    1.继续开展扶贫帮扶活动，并按要求完成相关任务。

    2.年内计划开展2次为企业服务活动。

    3.计划在3月开展1次送医送法下乡活动。

    （六）组织开展庆祝建国70周年系列活动

    计划组织开展庆祝建国70周年系列活动，内容初定有：    1. 组织党员征集纪念文章；2.党员比赛活动（气排球或羽毛球）；3.组织老党员代表15人进行纪念座谈，期间组织老党员到梧州新机场参观。（活动时间：3至9月）。

第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件表一至表十二）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2019年部门收支总体预算情况

    （一）收入预算说明。

    2019年收入总预算1039266元，同比增加148146元,增长16.62%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了人员工资福利；二是人员社保、医疗、住房保障基数增大，使收入预算总体有所增加。

    其中：

    1、一般公共预算拨款1039266元，同比增加148146元，增长16.62%；其中：经费拨款1039266元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

    2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无增减变化。

    3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无增减变化。

    4、本单位无转移性收入，同比无增减变化。

    5、上年结余收入0元，同比减少4195元，下降100%；主要是2017年有人员工资福利结余。

    （二）支出预算说明。

    2019年支出总预算1039266元，同比增加148146元，增长16.62%；支出增加的主要原因：一是根据相关规定提高了人员工资福利；二是人员社保、医疗、住房保障支出增大；使支出预算总体有所增加。

    其中：

    按支出功能分类科目划分。

    （1）一般公共服务支出810421元，占支出总预算77.98%，同比增加108404元，增长15.44%。

    （2）社会保障就业支出115461元，占支出总预算11.11%，同比增加20123元，增长21.11%。

    （3）卫生健康支出44108元，占支出总预算4.24%，同比增加7546元，增长20.64%。

    （4）住房保障支出69276元，占支出总预算6.67%，同比增加12073元，增长21.11%。

    按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出844066元，占支出总预算的81.22%，同比增加178141元，增长26.75%。

    项目支出195200元，占支出总预算的18.78%，同比减少29995元 ，下降13.32%。

    二、2019年部门财政拨款收支预算情况

    （一）财政拨款收入总体情况。

    2019年财政拨款收入1039266元，同比增加148146元, 增长16.62%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了人员工资福利；二是人员社保、医疗、住房保障基数增大,使收入预算总体有所增加。

    其中：

    1、一般公共预算拨款1039266元 ，同比增加148146元，增长16.62%。其中：经费拨款1039266元，全部是本单位预算拨款收入。

    2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无增减变化。

    3、上年结余收入0元，同比减少4195元，下降100%；主要是2017年有人员工资福利结余。

    （二）财政拨款支出总体情况。

    2019年财政拨款支出1039266元，同比增加148146元, 增长16.62%。支出增加的主要原因:一是根据相关规定提高了人员工资福利；二是人员社保、医疗、住房保障支出增大。

    其中：

    1、一般公共服务支出810421元，占支出总预算77.98%，同比增加108404元，增长15.44%。

    2、社会保障就业支出115461元，占支出总预算11.11%，同比增加20123元，增长21.11%。

    3、卫生健康支出44108元，占支出总预算4.24%，同比增加元7546，增长20.64%。

    4、住房保障支出69276元，占支出总预算6.67%，同比增加12073元，增长21.11%。

    （三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1、一般公共服务支出810421元，占支出总预算77.98%，同比增加108404元，增长15.44%。主要是由于根据相关规定提高了人员工资福利。

其中：基本支出844066元，项目支出195200元。主要用于保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2、社会保障就业支出115461元，占支出总预算11.11%，同比增加20123元，增长21.11%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，按照规定公务员缴交养老保险费。

    3、卫生健康支出44108元，占支出总预算4.24%，同比增加元7546，增长20.64%。用于本单位在职人员缴纳的基本医疗保险、工伤生育保险等经费支出。

    4、住房保障支出69276元，占支出总预算6.67%，同比增加12073元，增长21.11%。用于缴纳单位在职人员住房公积金。

    （四）一般公共预算支出按部门经济科目划分。

    1、基本支出预算

    基本支出预算 844066元，占支出总预算的81.22%，同比增加178141元，增长26.75%。其中：

    工资福利支出预算690486元，占基本支出总预算81.8%，同比增加121661元，增长21.39%。主要是工资福利调整等原因。 

    商品和服务支出预算144400元，占基本支出总预算17.1%，同比增加55400元，增长62.25%。主要是公用经费标准提高。

    对个人和家庭的补助支出预算9180元，占基本支出总预算1.1%，同比增加1080元，增长13.33%。主要是根据相关规定遗属标准调整等原因增加了支出。

    2、项目支出预算

    项目支出195200元，占支出总预算18.78%，同比减少25800元，下降11.67%。其中：

    工资福利支出预算48000元，占项目支出预算24.59%，同比减少2000元，下降4%。主要是人员工资福利调整等原因。 

    商品和服务支出预算144200元，占项目支出预算73.87%，同比减少22800元，下降13.65%。主要业务费调整等原因。

资本性支出3000元，占项目支出预算1.54%，同比减少1000元，下降25%。主要是2019年我会减少购买办公设备等原因。

    （五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

    1、机关工资福利支出738486元 ，其中：①工资奖金津补贴458177元；②社会保障缴费163033元；③ 住房公积金69276元；④其他工资福利支出48000元。

    2、机关商品和服务支出288600元。其中：①办公经费221266元；②会议费5785元；③培训费10000元；④公务接待费5899元；⑤其他商品和服务支出45650元。

    3、机关资本性支出（一）3000元。其中：①设备购置3000元。

    4、对个人和家庭的补助支出9180元。其中：①社会福利和救助9180元。

    三、2019年政府性基金预算支出预算情况

    2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

    四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    （一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

    2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算5899元,同比减少1097元，下降15.68%。

    其中：

    1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减变化。

    2、公务接待费支出预算5899元，同比减少1097元，下降15.68%，减少主要原因是市内公务接待、致公党基层接待、接待致公党上级批次减少。

    3、公务用车费预算0元，同比无增减变化。其中：

    （1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无增减变化。

    （2）公务用车购置费0元，同比无增减变化。

    （二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

    2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5899元，同比减少1097元 ，下降15.68%。其中：

    1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减变化。

    2、公务接待费预算5899元，同比减少1097元 ，下降15.68% 。减少主要原因市内公务接待、致公党基层接待、接待致公党上级批次减少。

    3、公务用车费预算0元，同比无增减变化。其中：

    （1）公务用车运行维护费预算0元，同比无增减变化。

    （2）公务用车购置预算0元，同比无增减变化。

    五、2019年部门预算其他事项说明

    （一）机关运行经费预算安排情况。

    2019年致公党梧州市委会本级及下属单位共有1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算144400元，较2018年预算增加55400元，增长62.25%，主要原因是主要公用经费标准提高。主要用于办公费、邮电费、工会经费、其他交通费、他商品和服务支出日常公用经费支出。

    （二）政府采购预算安排情况。

    2019年政府采购预算3000元，同比减少1000 元，增下降25%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款3000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购3000元，其中：货物类采购3000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

    （三）国有资产的总体情况。

    由于进行公务用车改革，本单位共有车辆0辆。

    截至2018年12月31日，资产原值合计81.21万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物40.72万元，（2）通用设备27.66万元，（3）专用设备3.94万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等8.89万元。

    （四）预算绩效说明。

    2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

    （五）国有资本经营预算收支情况说明。

    2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

    （六）专项转移支付项目情况说明。

    本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部分：专业名词解释

    1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

    2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：是指用于民主党派及工商联事务、群众团体事务及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

    4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

    6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    10.参政议政经费：为保障行政单位通过组织成员就年度调研课题进行调研、考察、会议讨论等方式开展参政议政相关活动等支出。

    11.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。