中国国民党革命委员会梧州市委员会2019年部门预算公开

中国国民党革命委员会梧州市委员会2019年

部门预算及“三公”经费预算

目   录：

第一部分：部门概况

       一、基本情况

       二、机构设置、编制现状情况

       三、人员构成情况

       四、年度主要工作任务    

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

      一、2019年部门收支总体预算情况。

  二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

  三、2019年政府性基金预算支出预算情况

  四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

       五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

中国国民党革命委员会梧州市委员会（简称“民革梧州市委会”）成立于1953年9月，依据《公务员法》纳入公务员管理序列，一级预算单位。民革梧州市委会是同中国共产党通力合作，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。民革梧州委会作为中国国民党革命委员会的地方组织其主要职能是：重视加强参政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，强化参政议政重点领域。动员和支持全体民革党员与所联系人士发挥积极性、主动性和创造性，在各自岗位上努力工作，做出成绩，为梧州经济社会发展作出自己的贡献。

二、机构设置、编制现状情况

民革梧州市委会为党政群机关单位，其下常设3个职能科室，为办公室、组织科、宣传科。单位现有编制数8名，其中行政编制数6名，后勤编制2名。处级领导职数2名，科级领导职数3名，非领导职数1名。

三、人员构成情况

民革梧州市委会2018年我会机关实有人数6人，在编在职人员5人，聘用人员1人。全额财政拨款5人。聘用人员为后勤控制数，部分财政拨款。

四、年度主要工作任务

（1）继续推进“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”，加强思想建设；

（2）切实做好组织发展和巩固工作；

（3）加强参政议政能力建设，开创社会服务工作新局面，积极履行参政党的职责。继续开展“一党员一意见，一支部一提案”活动，完成民革广西区委和市委统战部要求的信息报送任务。

我们将社会服务工作的重点放到当前精准扶贫和生态乡村建设方面来，挖掘会内才力资源，发挥各类专业人才的作用，广泛联系社会人士参与社会服务工作，积极开展智力支教、科技支农、扶贫助学，普法宣传、法律咨询等活动，为社会多做实事，为社会发展作出贡献。

第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算1077587元，同比减少22666元, 下降2.06%。2019年收入预算总体减少的主要原因：一是根据相关规定降低了办公费用标准；二是减少会议费；三是减少培训费；使收入预算总体有所减少。

其中：

1、一般公共预算拨款1077587元，同比减少21166元，下降1.93%；其中：经费拨款1077587元，主要是一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无增减变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无增减变化。

4、本单位无转移性收入，同比无增减变化。

5、上年结余收入0元，同比减少1500元，下降100%；主要是单位支出进度加快。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算1077587元，同比减少22666元，下降2.06 %；支出减少的主要原因是厉行中央八项规定，会议费用、办公经费相应减少。

其中：

按支出功能分类科目划分。

（1）一般公共服务支出852995元，占支出总预算79.16%，同比减少16766元，下降1.93 %。

（2）社会保障就业支出113262元，占支出总预算的10.51%，同比减少2896元，下降2.49%。

（3）卫生健康支出43373元，占支出总预算的4.03%，同比减少1266元，下降2.84%。

（4）住房保障支出67957元，占支出总预算的6.3%，同比减少1738元，下降2.49 %。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出823727元，占支出总预算的76.44%，同比增加23974元，增长3 %。

    项目支出253860元，占支出总预算的23.56%，同比减少46640元，下降15.52%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入1077587元，同比减少22666元，下降2.06 %。2019年收入预算总体减少的主要原因：一是根据相关规定降低了办公费用标准；二是减少会议费；三是减少培训费；使收入预算总体有所减少。

其中：

1、一般公共预算拨款1077587元，同比减少21166元，下降1.93 %。其中：经费拨款（补助）1077587元，主要是本单位预算拨款收入。

2、政府性基金预算拨款0元，同比无增减变化。

3、上年结余收入0元，同比减少1500元，下降100%；主要是单位支出进度加快。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出1077587元，同比减少21166元，下降1.93 %。支出减少的主要原因是办公费用减少；会议费、培训费下降；使收入预算总体有所减少。

其中：

1、一般公共服务支出852995元，占支出总预算79.16 %，同比减少16766元，下降1.93 %。

2、社会保障就业支出113262元，占支出总预算的10.51%，同比减少2896元，下降2.49%。

3、卫生健康支出43373元，占支出总预算的4.03%，同比减少1266元，下降2.84%。

4、住房保障支出67957元，占支出总预算的6.3%，同比减少1738元，下降2.49 %。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1、一般公共服务支出852995元，占支出总预算79.16 %，同比减少15266元，下降1.76 %。主要是由于在职人员减少，项目支出减少。

其中：基本支出599135元，主要用于民革梧州市委会机关为保证日常运转发生的基本支出。如按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出253860元。主要用于民革梧州市委会为完成各项工作任务而发生的项目支出。

2、社会保障就业支出113262元，占支出总预算的10.51%，同比减少2896元，下降2.49%。全部是基本支出，是按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

3、卫生健康支出43373元，占支出总预算的4.03%，同比减少1266元，下降2.84%。全部是基本支出，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4、住房保障支出67957元，占支出总预算的6.3%，同比减少1738元，下降2.49 %。全部是基本支出，是按照国家统一规定，为机关职工计缴的住房公积金。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算823727元，占支出总预算76.44 %，同比增加23974元，增长3 %。其中：

工资福利支出预算685367元，占基本支出总预算83.2%，同比减少10346元，下降1.49 %。主要是工资调整以及人员减少等原因。 

商品和服务支出预算138360元，占基本支出总预算16.8 %，同比增加34320元，增长32.99 %。主要是办公费、邮电费、其他商品和服务支出等原因增加支出。

对个人和家庭的补助支出预算0元，同比无增减变化。

其他资本性支出预算0元，同比增减无变化。

2、项目支出预算

项目支出253860元，占支出总预算23.56%，同比减少40640元，下降13.59 %。其中：

工资福利支出预算21360元，占项目支出预算8.41%，同比减少5640元，下降20.89 %。主要其他工资福利支出基本放在基本支出的原因。

商品和服务支出预算220500元，占项目支出预算86.86%，同比减少34500元，下降13.53 %。主要是办公费、会议费、劳务费减少等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0元，同比无增减变化。

其他资本性支出12000元，占项目支出预算4.73 %，同比减少5000元，下降29.41 %。主要是办公设备购置减少等原因。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1、机关工资福利支出706727元，其中：①工资奖金津补贴433377元；②社会保障缴费160033元；③ 住房公积金67957元；④其他工资福利支出45360元。

2、机关商品和服务支出358860元，其中：①办公经费202200元；②会议费18500元；③培训费60000元；④委托业务费3000元；⑤公务接待费25000元；⑥其他商品和服务支出50160元。

3、机关资本性支出（一）12000元，其中：设备购置12000元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算25000元，同比无增减变化。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，遵照中央八项规定，厉行节约，同比无变化。

2、公务接待费支出预算25000元，同比无增减变化，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察各地民革组织来梧开展活动等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3、公务用车费预算0元，同比无增减变化，车改革后我单位无保留用车。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25000元，同比无增减变化。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，遵照中央八项规定，厉行节约，同比无增减变化。

2、公务接待费支出预算25000元，同比无增减变化，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察各地民革组织来梧开展活动等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3、公务用车费预算0元，同比无增减变化，车改革后我单位无保留用车。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年本级机关部门预算单位构成只有中国国民党革命委员会梧州市委员会1个行政机关，无下属单位。机关运行经费财政拨款预算138360元，较2018年预算增加34320元，增长32.99 %，主要原因是定额公用经费标准提高和退休人员经费增加。主要用于办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算12000元，同比减少5000元，下降29.41%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款12000 元，纳入财政专户管理的收入安排的资金12000元。按采购项目类型划分，集中采购12000元，其中：货物类采购12000   元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门没有公务用车。截至2018年12月31日，资产原值合计43.86万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备39.52万元，（3）专用设备0.85万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等3.48万元。

（四）预算绩效说明。

2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部分：专业名词解释

1 . 一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2 .  其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3 . 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二〇一九年三月十五日