中国民主促进会梧州市委员会2019年 部门预算及“三公”经费预算

中国民主促进会梧州市委员会2019年

部门预算及“三公”经费预算

目   录：

第一部分：部门概况

        一、基本情况

        二、机构设置、编制现状情况

        三、人员构成情况

        四、年度主要工作任务           

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

         一、2019年部门收支总体预算情况。

  二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

  三、2019年政府性基金预算支出预算情况

  四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

         五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

中国民主促进会是同中国共产党通力合作，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。民进梧州市委会作为中国民主促进会的地方组织，其主要工作职责是：1.组织和推动成员学习、贯彻中国共产党的方针政策，共同致力于社会主义经济建设 、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设；2.参政议政、民主监督。组织成员围绕中心、服务大局，深入开展调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督；3.组织成员密切联系群众，了解和及时反映社情民意，配合党委和政府做好化解矛盾、协调关系，促进社会和谐稳定工作；4.组织成员发挥自身优势为人民群众多办实事，开展支教、扶贫、普法等活动，服务于社会。

二、机构设置、编制现状情况

中国民主促进会梧州市委员会为行政机关单位，无下属单位，内设3个职能科室，为办公室、议政调研科、组织宣传科。单位现有编制数7名，其中行政编制数7名，处级领导职数2名，科级领导职数3名，非领导职数1名。

三、人员构成情况

2019年我会机关实有在编在职人员5人，其中处级1人，科级3人，科员1人，退休7人，经费管理方式为全额财政拨款。

四、年度主要工作任务

（一）加强政治理论学习和理论研究工作。认真组织学习“两会”精神及中共各时期重大会议精神、深入开展参政党理论研究。

（二）开展“60周年”主题教育活动。围绕民进梧州市委会成立60周年开展系列特色活动。

（三）开展“基层组织建设年”主题活动。深入开展会章、会史教育，配合开展基层组织提质活动。

（四）做好建言献策工作。年内配合政党协商课题，开展三次协商专题的调研及承担中共梧州市委的重大课题申报和调研工作。

（五）做好社会服务活动。做好“宜居乡村”、贫困村扶贫工作。

第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算1175096元，同比增加30469元,  增长2.7 %。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了工资标准；二是定额公用经费标准提高，使收入预算总体有所增加。其中：

1、一般公共预算拨款1175096元，同比增加33106元，增长2.9 %；其中：经费拨款1175096元。

2、本单位无政府性基金拨款收入，与去年同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，与去年同比无变化。

4、本单位无转移性收入，与去年同比无变化。

5、上年结余收入0元，同比减少2637元，下降100 %；主要原因是人员经费结余减少。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算1175096元，同比增加30469元，增长2.7 %；支出增加的主要原因：一是根据相关规定提高了工资标准；二是定额公用经费标准提高，使支出预算总体有所增加。其中：

 按支出功能分类科目划分。

（1）一般公共服务支出916831元，占支出总预算78%，同比增加31126元，增长3.5 %。

（2）社会保障就业支出130220元，占支出总预算的11.1%，同比减少333元，下降0.3%。

（3）卫生健康支出49913元，占支出总预算的4.2%，同比减少124元，下降0.2%。

（4）住房保障支出78132元，占支出总预算的6.7%，同比减少200元，下降0.3%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

       基本支出921656元，占支出总预算的78.4%，同比增加45166元，增长5.2 %。

       项目支出253440元，占支出总预算的21.6%，同比减少14697元 ，下降5.5 %。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入1175096元，同比增加30469元 ， 增长2.7 %。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了工资标准；二是定额公用经费标准提高。其中：

1、一般公共预算拨款1175096元，同比增加33106元，增长2.9 %。其中：经费拨款（补助）1175096元。

2、本单位无政府性基金拨款收入，与去年同比无变化。

3、上年结余收入0元，同比减少2637元，下降100 %。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出1175096元，同比增加30469元，增长2.7 %。支出增加的主要原因:一是根据相关规定提高了工资标准；二是定额公用经费标准提高，使财政拨款支出预算总体有所增加。其中：

（1）一般公共服务支出916831元，占支出总预算78%，同比增加31126元，增长3.5 %。

（2）社会保障就业支出130220元，占支出总预算的11.1%，同比减少333元，下降0.3%。

（3）卫生健康支出49913元，占支出总预算的4.2%，同比减少124元，下降0.2%。

（4）住房保障支出78132元，占支出总预算的6.7%，同比减少200元，下降0.3%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1、一般公共服务支出916831元，占支出总预算78%，同比增加31126元，增长3.5 %。主要是由于工资调整。其中：基本支出663391元，项目支出253440元。主要用于保证机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、社会保障就业支出130220元，占支出总预算的11.1%，同比减少333元，下降0.3%。主要原因是人员减少。全部是基本支出，是按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

3、卫生健康支出49913元，占支出总预算的4.2%，同比减少124元，下降0.2%。主要原因是人员减少，全部是基本支出，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4、住房保障支出78132元，占支出总预算的6.7%，同比减少200元，下降0.3%，主要原因是人员减少。全部是基本支出，是按照国家统一规定，为机关职工计缴的住房公积金。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分。

1、基本支出预算

基本支出预算921656元，占支出总预算78.4%，同比增加45166元，增长5.2 %。其中：

工资福利支出预算754976元，占基本支出总预算81.9 %，同比减少2734元，下降0.4 %。主要是人员减少的原因。 

商品和服务支出预算166680元，占基本支出总预算18.1 %，同比增加47900元，增长40.3 %。主要原因是定额公用经费标准提高和增加了退休人员公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出总预算0%，与去年同比无变化。

资本性支出预算0元，占基本支出总预算0%，与去年同比无变化。

2、项目支出预算

项目支出253440元，占支出总预算21.6%，同比减少12060元，下降4.5 %。其中：

工资福利支出预算0元，占项目支出预算0 %，同比减少20000元，下降100 %。主要是没有聘用人员工资支出等原因。 

商品和服务支出预算243440元，占项目支出预算96.1%，同比增加22440元，增长10.2 %。增长的原因是根据本单位2019年工作计划和工作重点，项目支出的不同项目之间略微调整金额。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出预算 0%，同比减少2000元，下降100 %。主要原因是退休人员费用支出调整到基本支出。

资本性支出10000元，占项目支出预算3.9%，同比减少12500元，下降55.6 %。主要原因是办公设备购置减少。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1、机关工资福利支出754976元，其中：①工资奖金津补贴492805元；②社会保障缴费184039元；③住房公积金78132元。

2、机关商品和服务支出410120元，其中：①办公经费259640元；②会议费5000元；③培训费10000元；④委托业务费2000元；  ⑤公务接待费10000元；  ⑥维修（护）费35000元； ⑦其他商品服务支出88480元。

3、机关资本性支出（一）10000元，全部为设备购置费10000元。

4、对个人和家庭的补助支出0元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算10000元，与去年同比无变化。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，本单位无因公出国（境）费支出，与去年同比无变化，主要原因没有出国的计划。

2、公务接待费支出预算10000元，与去年同比无变化。

3、公务用车费预算0元，与去年同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无变化，主要原因本部门没有公务车辆。

（2）公务用车购置费0 元，与去年同比无变化，主要原因本部门没有公务车辆购置。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10000元，与去年同比无变化。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，本单位无因公出国（境）费支出，与去年同比无变化。

2、公务接待费支出预算10000元，与去年同比无变化，主要原因本部门没有公务车辆。

3、公务用车费预算0元，与去年同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无变化，主要原因本部门没有公务车辆。

（2）公务用车购置费0 元，与去年同比无变化，主要原因本部门没有公务车辆购置。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年本级机关部门预算单位构成只有中国民主促进会梧州市委员会1个行政机关，无下属单位。机关运行经费财政拨款预算166680元，较2018年预算增加47900元，增长40.3%，主要原因是定额公用经费标准提高和增加了退休人员公用经费。主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算10000元，同比减少12500元，下降55.6 %。按采购资金类型划分，全部为一般公共预算拨款。按采购项目类型划分，集中采购10000元，其中：货物类采购10000元、工程类采购0元、服务类采购0元。分散采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0 辆。截至2018年12月31日，资产原值合计33.09万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备25.31万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等0 万元，（7）无形资产2.18万元，（8）流动资产5.6万元。

（四）预算绩效说明。

2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。