梧州市茶产业发展办公室

2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目   录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务    

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

七、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

八、一般公共预算基本支出表

九、政府性基金预算支出表

十、“三公”经费支出表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释（详见附件）

 

 第一部分：部门概况

            一．基本情况

（一）落实国家、自治区和市委、市政府茶产业的战略方针、政策措施。

（二）牵头拟定我市茶产业发展的规划和相关政策，经市委、市政府批准后组织实施。

（三）负责茶产业信息的收集、统计工作，为市委、市政府提供决策参考，为相关部门提供信息服务。

（四）协助建立和完善六堡茶质量标准管理体系。

（五）负责六堡茶国家地理标志保护产品、地理标志证明商标等公共知识产权的申报及后续管理工作。

（六）协助相关部门维护和提升六堡茶公品牌。

（七）协助相关部门依法加强六堡茶市场管理，维护市场秩序，完善茶叶专业市场体系建设。

（八）协助相部门加强对六堡茶质安全的监管。

（九）协助相关部门开展基地建设，引进、推广新技术，加快新产品研发，开展专业技能培训等工作。

（十）协助我市六堡茶企业积极开拓国内外销售市场，努力打造龙头企业和知名品牌。

（十一）做好我市茶产业与外部经济、技术、文化等领域交流与合作的联系工作；协助相关部门做好重大项目的规划、调研、论证、评审、申报、审核和监督落实工作。

（十二）负责相关挖掘、整理和宣传推广六堡茶文化、开发茶文化旅游工作。

（十三）指导六堡茶行业协会等行业社团组织的工作。

（十四）督促各县（市、区）、各相关单位落实职责，开展好各项工作。

（十五）做好市委、市政府及上级相关部门交办的其他工作。

二．机构设置、编制现状情况

梧州市茶产业发展办公室为市人民政府直属财政全额拨款、公益一类事业单位，设置3个相当正科级内设机构：综合协调科、产业发展科、市场文化发展科。

2017年3月份列入市财政预   算新增单位。

三．人员构成情况

核定全额事业编制10名，后勤服务聘用人员控制数4名。截至2017年12月31日实有全额事业编制在职8名，后勤服务聘用人员在职4名。

四．年度主要工作任务

（一）继续加大标准化茶园建设力度；尽快开展茶苗选育工作。

（二）加快市六堡茶产业园区建设进程，加大招商引资力度；加强与龙头茶企合作；加强对企业的指导服务。

（三）办好北京“两展一节”；继续做好“‘茶船古道.新丝路’六堡茶行销全球”活动；继续组织茶企参加中国-东盟博览会，举办六堡茶产业高峰论坛；加大茶旅结合力度，做好六堡茶文化展             示馆运营。

（四）做好六堡茶文化保护条例立法起草工作。

第二部分： 2018年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一．2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算 656355元，同比增加377265元，增长135.18%。其中：

1.一般公共预算拨款 656355元，同比增加377265元，增长135.18%；其中：经费拨款656355元，主要是人员工资和社会保险等；

2.政府性基金无安排；

3.2018年收入预算总体增加的主要原因：一是编内在职人员增加了3名；二是增加了项目经费150000元；使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算656355元，同比增加377265元，增长135.18%；其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类

（1）社会保障和就业支出56206元，占支出总预算8.56%；同比增加18118元，增长47.57%。

（2）医疗卫生与计划生育支出21077元，占支出总预算3.21%；同比增加3746元，增长21.61%。

（3）农林水支出545349元，占支出总预算83.09%（2017年年中新成立单位，无年初部门预算，因此无农林水支出对比数）；

（4）住房保障支出33723元，占支出总预算5.14%，同比增加10870元，增长47.56%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出506355元，同比增加227265元，增长81.43%。，占支出总预算的77.15%。

项目支出150000元，占支出总预算的22.85%（2017年年中新成立单位，无年初部门预算，因此无项目支出对比数）。

支出增加的主要原因：一是编内在职人员增加了3名；二是增加了项目经费150000元。

二．2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2018年财政补助收入656355元，同比增加377265元，增长135.18%。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是编内在职人员增加了3名，二是增加了项目经费150000元；使收入预            算总体有所增加。其中：

1.一般公共预算拨款656355元，同比增加377265元，增长135.18%；其中：经费拨款（补助）656355元；无非税收入。

2.政府性基金无安排。

3.上年无结转结余资金。

（二）财政拨款支出总体情况。

2018年财政拨款支出656355元，同比增加377265元，增长135.18%。支出增加的主要原因：一是编内在职人员增加了3名；二是增加了项目经费150000元。其中：

1.社会保障和就业支出56206元，占支出总预算8.56%；同比增加18118元，增长47.57%。

2.医疗卫生与计划生育支出21077元，占支出总预算3.21%同比增加3746元，增长21.61%。

   3.农林水支出545349元，占支出总预算83.09%（2017年年中新成立单位，无年初部门预算，因此无农林水支出对比数）。

4.住房保障支出33723元，占支出总预算5.14%，同比增加10870元，增长47.56%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为 4 类。

1.社会保障和就业支出56206元，占支出总预算8.56%。其中：基本支出56206元，项目支出 0 元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出21077元，占支出总预算3.21%。其中：基本支出21077元，项目支出 0 元。主要用于事业单位医疗支出。

3.农林水支出545349元，占支出总预算83.09%。其中：基本支出395349元，项目支出150000元。主要用于其他农林水支出和事业运行(农业)支出。

4.住房保障支出33723元，占支出总预算5.14%，同比增加10870元，增长47.56%。其中：基本支出33723元，项目支出 0 元。主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为2类

1.基本支出预算

基本支出预算506355元，占支出总预算77.15%，同比增加227265，增长81.43%。其中：

工资福利支出预算493355元，占基本支出总预算97.43%，同比增加224665元，增长83.61%。主要是人员增加等原因增加了支出。

商品和服务支出预算13000元，同比增加2600元，增长25%，占基本支出总预算2.57%。主要是人员增加等原因增加了支出。

2.项目支出预算

2018年，项目支出预算150000元（2017年年中新成立单位，无年初部门预算，因此无项目支出对比数），占支出总预算22.85%。其中：

工资福利支出预算28000元，占项目支出总预算18.67%。

商品和服务支出预算122000元，占项目支出总预算81.33 %。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为 1类。

对事业单位经常性补助，其中：

1.工资福利支出 521355元；

2.商品和服务支出135000元。

三．2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

四．2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算首次全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算首次全口径安排“三公”经费支出预算10000 元（2017年年中新成立单位，无年初部门预算，因此无对比数）。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元；

2.公务接待费支出预算 5000元；

3.公务用车费支出预算 5000元。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 5000元；

（2）公务用车购置费 0 元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费首次预算情况。

2018年一般公共预算资金安排“三公”经费支出预算 10000 元（2017年年中新成立单位，无年初部门预算，因此无对比数）。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0  元；

2.公务接待费支出预算 5000元；

3.公务用车费支出预算 5000元。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 5000元；

（2）公务用车购置费 0 元。

五．2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

本单位为全额事业单位，事业单位运行经费财政补助预算135000元。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算 0 元。（2017年年中新成立单位，无年初部门预算，因此无对比数）

（三）国有资产的总体情况。

本单位无公务用车。

截至2017年12月31日，资产原值合计106300元，其中：（1）通用设备80300元，（2）家具、用具、装具等 26000元。

（四）预算绩效说明。

2018年，梧州市茶产业发展办公室的150000元专项工作经费主要用于梧州六堡茶产业茶园种植、生产加工、市场文化品牌打造等方面发生的项目支出，其中：工资福利支出28000元;              商品和服务支出122000元。预算的绩效目标为：围绕百亿元茶产业发展目标，全面完成提高茶园面积、提高产量、提高产值的任务，实施标准化茶园建设工程，龙头企业培育工程，营              销网络建设工程，品牌宣传推广工程，标准体系建设工程，品质溯源科技创新工程，产融互动平台建设工程以及茶文化建设工程等八大工程。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2018年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。

本单位在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

（七）政府购买服务力

2018年本单位政府购买服务力预算为0元。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没           收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，            使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十、机关运行经费：指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修             费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单            位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料            费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。