梧州市旅游发展委员会2018年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

目    录

 

第一部分：梧州市旅游发展委员会概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市旅游发展委员会2018度部门预算报表（见附件）

表一：收入支出预算总表

表二：收入预算总表

表三：支出预算总表

表四：财政拨款收入支出预算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出预算表

表六：一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

表七：一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

表八：一般公共预算基本支出表

表九：政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

表十：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十一：国有资本经营预算支出情况表

表十二：专项转移支付项目申报表

第三部分：梧州市旅游发展委员会2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年度收入支出预算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出预算情况

三、2018年度政府性基金支出预算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明

五、其他重要事项情况

第四部分：专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况

一、梧州市旅游发展委员会基本概况                                                                                 

1.贯彻执行国家、自治区和梧州市发展旅游业的法律、法规和方针政策。根据市人民政府委托起草有关旅游工作规范性文件草案。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。负责乡村旅游、工业旅游工作。协调和指导假日旅游、红色旅游工作。监测旅游经济运行。

2.负责全市旅游资源的普查、规划，指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。指导旅游目的地和旅游线路的规划、设计开发。指导旅游度假区建设。负责全市旅游统计和信息咨询工作。

3.会同市财政部门编制旅游发展资金投资计划。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。

4.组织全市旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。负责旅游对外交往与合作。

5.承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责全市入境、出境、国内和边境旅游业务管理。负责经营出境旅游业务和经营非出境旅游业务的旅行社的初审报批工作。组织实施旅游行业各类国家标准，指导市旅游质监所处理游客投诉。

6.负责全市旅游行业教育培训，组织旅游行业岗位资格考试认证报考工作。指导全市旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作。

7.会同有关部门推进旅游产业发展和加强调控管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

8.承办市人民政府交办的其他事项。

二、梧州市旅游发展委员会机构设置、编制现状情况

1.我委共有直属单位2个。其中：

（1）行政单位1个，梧州市旅游发展委本级。

（2）参照公务员管理事业单位1个，梧州市旅游质量监督管理所（梧州市旅游执法支队）。

2.梧州市旅游发展委和梧州市旅游质量监督管理所的预算管理方式为全额拨款预算管理单位。

三、人员构成情况

梧州市旅游发展委共有编制13人，行政编制13人，后勤人员控制数 1人。在职人员12人，其中：行政在编人员12人，后勤人员1人。梧州市旅游质量监督管理所共有编制5人，在职参公人员4人。

四、年度主要工作任务

（一）充分整合旅游资源，夯实基础，加快推进我市旅游跨越式发展

以全域旅游发展为引领，整合旅游资源，推动产业融合，调优产业结构，提升完善旅游基础和公共服务设施，抓好旅游景区提升工程。支持蒙山县创建国家全域旅游示范区和其他县（市、区）创建自治区全域旅游示范区、广西特色旅游名县，推动创建一批国家A级旅游景区、广西生态旅游示范区、星级乡村旅游区。

（二）大力发展乡村旅游，抓好旅游精准扶贫工作

贯彻实施乡村振兴战略，积极发展乡村特色旅游，继续加大旅游扶贫工作，培育乡村旅游扶贫示范村，加大乡村旅游及扶贫开发产品宣传力度和人才培训工作。深入推进有条件的贫困村大力发展旅游业工作，以创建星级乡村旅游区、农家乐推进旅游扶贫工作。

（三）进一步加快旅游基础设施和信息化建设

认真贯彻实施“厕所革命”新三年行动计划，坚持不懈推进“厕所革命”，全市新建或改建旅游厕所25座，做到建好管好用好。培育建设一批星级汽车旅游营地、智慧旅游示范企业，加快推进国家4A级旅游景区视频监控数据对接工作。

（四）加快对桂东南岭南风情生态旅游圈的建设

牵头与玉林、贵港、贺州三市做好桂东南岭南风情生态旅游圈规划，精心打造山地休闲、西江风情，文化休闲、休闲购物、长寿康养休闲等五大桂东南旅游区。努力将其建设成为特色突出、带动性强、可持续发展的特色旅游圈。

第二部分： 2018年部门预算报表

2018年梧州市旅游发展委员会部门预算报表，详见附表（表一至表十二）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2018年预算总收入2834162元，同比增加562625元，增长24.76%。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是人员经费增加；二是上年部份项目资金结转到本年度使用。其中：

（1）.一般公共性预算财政拨款2551494万元, 同比增长279957元，增长12.32%。其中：经费拨款（补助）2551494元；非税收入安排的资金  0 元，主要是本单位人员经费、办公经费收入。

（2）.转移性收入0万元，与去年同比无变化。

（3）.政府性基金拨款 0 元，与去年同比无变化。

（4）.上年结余收入 282668元，同比增加282668元，增长100%；主要是岭南风情文化周活动等项目结余。

（二）支出预算说明。

2018年部门支出预算2834162元，同比增加562625元，增长24.76%。支出增加的主要原因:一是工资福利支出预算增长幅度较大，是因编制内在职人员增加及工资调标等工资性支出和社保费支出增加；二是基本支出的商品和服务支出预算增长各类旅游宣传活动开支加大。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为 5 类:

1、一般公共服务支出282668元，占支出总预算9.97%，同比增加282668元，增长100%。

2、社会保障就业支出309743元，占支出总预算10.92%，同比增加10.19元，增长49.06%。

3、医疗卫生与计划生育支出117954元，占支出总预算4.16%，同比增加38336元，增长48.11%。

4、商业服务业等支出1937951元，占支出总预算68.37%，同比增加128757元，增长7.11%。

5、住房保障支出185846元，占支出总预算6.55%，同比增加10874元，增长6.23%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

基本支出预算2072994元，占支出总预算的 73.14 %，同比增长317457元，同比增长18.08%；项目支出预算761168元，占支出总预算的 26.85 %，同比增长245168元，同比增长47.50%。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2018年财政拨款收入2834162元，同比增加562625  元，增长24.76%。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是人员经费增加；二是上年部份项目资金结转到本年度使用。其中：

1、一般公共预算拨款2551494元，同比增加279957元 ，增长12.32 %。其中：经费拨款（补助）2551494元；非税收入安排的资金  0 元，主要是本单位人员经费、办公经费收入。

2、政府性基金预算拨款 0 元，与上年无变化，我委本年度没有政府性基金预算拨款收入。

3、上年结余收入 282668元，同比增加282668元，增长100%；主要是岭南风情文化周活动等项目结余。

（二）财政拨款支出总体情况。

2018年财政拨款支出 2834162元，同比增加562625  元，增长24.76%。支出增加的主要原因：上年部份项目资金结转到本年度使用。其中：

1、一般公共服务支出282668元，占支出总预算9.97%，同比增加282668元，增长100%。

2、社会保障就业支出309743元，占支出总预算10.92%，同比增加10.19元，增长49.06%。

3、医疗卫生与计划生育支出117954元，占支出总预算4.16%，同比增加38336元，增长48.11%。

4、商业服务业等支出1937951元，占支出总预算68.37%，同比增加128757元，增长7.11%。

5、住房保障支出185846元，占支出总预算6.55%，同比增加10874元，增长6.23%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为 4 类。

1、社会保障和就业支出309743元，占支出总预算10.92%，同比增加101990元，增长49.06%。主要原因增加人员，基数有所调整。其中：基本支出309743元，主要用于我委本级按国家规定缴机关事业单位养老保险、职业年金等方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出117954元，占支出总预算4.16%，同比增加38336万元，增长48.11%。主要原因增加人员，基数有所调整。其中：基本支出117954元，主要用于我委本级按国家规定缴机关事业单位医疗保险、工伤生育险等方面的支出。

3、商业服务业等支出1937951元，占支出总预算68.37%，同比增加128757元，增长7.11%。主要原因增加人员，相应的公用经费增大。其中：基本支出1459451元，项目支出 478500元。主要用于行政运行1137962元，一般行政管理事务170000元，旅游宣传135000元，旅游行业业务管理474989元，其他旅游业管理与服务支出20000元，主要用于我委日常人员经费、公用经费等商品和服务支出。

4、住房保障支出185846元，占支出总预算6.55%，同比增加10874元，增长6.23%。主要原因增加人员，基数有所调整。其中：基本支出185846元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为3 类

1、基本支出预算

基本支出预算 2072994元，占支出总预算 73.14 %，同比增加317457元，增长18.08%。其中：

工资福利支出预算1813094元，占基本支出总预算 87.46 %，同比增加476569元，增长35.65%。主要是在职人员的变动及基本工资、各项津贴的调整。

商品和服务支出预算259900元，占基本支出总预算 12.53 %，同比增加15860元，增长6.49%。主要人员的变动，办公费用增加。

2、项目支出预算

项目支出478500元，占支出总预算 16.88%，同比减少37500 元，下降7.26 %。其中：

工资福利支出预算52000元，占项目支出预算 10.86 %，同比增加52000元，增长100%。主要是聘用临时工工资，为进一步提高旅游业务管理，加强旅游队伍建设。

商品和服务支出预算383000 元，占项目支出预算 80.04 %，同比减少119300元，下降23.75%。主要是本年度调减了额度。

资本性支出预算43500元，占基本支出总预算 1.53%，同比增加29800元，增长100%。主要是人员的增加，办公设备增加。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为  3类。

1、机关工资福利支出1865094元，其中：①工资奖金津补贴 1182687元；②社会保障缴费 444561 元；③住房公积金185846元；④其他工资福利支出52000元

2、机关商品和服务支出642900元，其中：①办公经费474310元；②会议费2710元；③培训费61100元；④委托业务费49000元；⑤公务接待费29280元；⑥其他商品和服务支出26500元；

3、机关资本性支出43500元，其中：设备购置43500元；

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算29280元，同比增加1290元 ，增长4.60 %。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算  0 元，与上年持平。

2、公务接待费支出预算29280 元，同比增加1290 元 ，增长4.60 %，增加的主要原因主要是旅游宣传推介合作交流，上级部门来梧调研、检查、指导工作，兄弟省市旅游委来梧考察交流等发生的接待多。

3、公务用车费预算 0 元，与上年持平。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算  0 元，与上年持平，主要原因本部门没有公务车辆。 

（2）公务用车购置费  0元，与上年持平，主要原因本部门没有公务车辆购置。 

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29280元，同比增加1290元 ，增长4.60 %。其中：

1、因公出国（境）经费预算 0 元，与上年持平。

2、公务接待费预算29280 元，同比增加1290 元 ，增长4.60 %，增加的主要原因主要是旅游宣传推介合作交流，上级部门来梧调研、检查、指导工作，兄弟省市旅游委来梧考察交流等发生的接待多。

3、公务用车费预算 0 元，与上年持平。其中：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，与上年持平，主要原因本部门没有公务车辆。 

（2）公务用车购置预算0 元，与上年持平，主要原因是原因本部门没有公务车辆。 

五、2018年部门预算其他事项说明

 （一）机关运行经费预算安排情况。

2018年梧州市旅游发展委本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算2072994元，较2017年预算增加317457元，增长18.08%，与2017年预算有较大增主要是因为工资福利支出预算增长幅度较大，是因编制内在职人员增加及工资调标等工资性支出和社保费支出增加。

机关运行经费主要用于保障本部门及下属单位的机关运行费用，机关运行包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算43500元，同比增加29800元，增长100%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 43500元。按采购项目类型划分，集中采购  43500  元，其中：货物类采购 43500元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆 0 辆。2016年实行公务用车制度改革，车辆统一由政府管理，因此没有公务车辆。

截至2017年12月31日，资产原值合计955766.80元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 0 万元，（2）通用设备 484130元，（3）专用设备454420元，（4）文物和陈列品 0万元，（5）图书档案0 万元，（6）家具、用具、装具等 17216.80元。

（四）预算绩效说明。

2018年实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算拨款资金478500元，主要项目如下：

1.旅游质量管理业务经费项目

绩效目标: 开展文明旅游专项工作，引导游客文明出行。继续开展文明旅游城市创建工作，做好一个主题公益活动。

2. 防艾经费项目

绩效目标: 根据市防艾办工作要求组织旅游企业做好防艾攻坚宣传、资料、用品发放等工作。

3. 旅游人才教育、培训经费项目

绩效目标: 通过举办各类培训班等提高旅游从业人员素质。包括开展导游人员、讲解员培训班、旅游饭店从业人员培训、星评员培训班、旅行社负责人培训班。加大乡村旅游及扶贫开发产品宣传力度和人才培训工作

4. 旅游项目前期规划、调研经费项目

绩效目标: 加大项目建设力度，继续推动石表山景区创建5A工作，支持蒙山县创建国家全域旅游示范区和其他县（市、区）创建自治区全域旅游示范区、广西特色旅游名县，推动创建一批国家A级旅游景区、广西生态旅游示范区、星级乡村旅游区。

5. 旅游品牌建设提升工作经费项目

绩效目标:做好产品打造、景区品质提升工作，根据“十三五”规划的宣传贯彻和组织实施，重点推动“一城四区”（梧州市岭南文化休闲旅游名城、苍梧六堡茶休闲康养片区、岑溪山地休闲养生片区、藤县西江风情休闲片区、蒙山长寿养生旅游片区）的业态布局提升景区品质。

6. 梧州旅游宣传、推介参展经费项目

绩效目标: 牵头与玉林、贵港、贺州三市做好桂东南岭南风情生态旅游圈规划，精心打造山地休闲、西江风情，文化休闲、休闲购物、长寿康养休闲等五大桂东南旅游区。努力将其建设成为特色突出、带动性强、可持续发展的特色旅游圈。

7. 旅游基础建设与公共服务、信息化建设管理经费项目

绩效目标: 加大梧州景区、景点清导览图，做好线上游客服务中心的投资和建设。认真贯彻实施“厕所革命”新三年行动计划，坚持不懈推进“厕所革命”，全市新建或改建旅游厕所25座，做到建好管好用好。培育建设一批星级汽车旅游营地、智慧旅游示范企业，加快推进国家4A级旅游景区视频监控数据对接工作。

8. 法制政府、旅游执法、安全督查工作经费项目

绩效目标:强化安全生产目标管理，进一步提高旅游安全意识，加强旅游应急队伍建设，加强执法队伍培训等工作。

9. 党建、扶贫经费项目

绩效目标: 抓好党建工作和党风廉政建设，坚持把党风廉政建设纳入中心工作全过程，与旅游工作同部署、同落实、同检查、同考评，以多措并举推动党风廉政建设。

10. 旅游发展、监督服务经费项目

绩效目标: 做好旅游统计工作，包括入境月报及分析、春节、十一黄金周抽样调查、国内抽样统计、年报等。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明

本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     5．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      6．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

梧州市旅游发展委员会

2018年2月6日