民建梧州市委2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目   录：

第一部分：部门概况

    一、基本情况

      二、机构设置、编制现状情况

    三、人员构成情况

    四、年度主要工作任务

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件表1-表12）

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6.一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年部门收支总体预算情况

 二、2018年部门财政拨款收支预算情况

 三、2018年政府性基金预算支出预算情况

 四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   五、其他情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分：单位概况

一、基本情况

中国民主建国会是主要由经济界人士组成，同中国共产党通力合作，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。民建梧州市委会作为中国民主建国会的地方组织，其主要职能是：1.组织会员学习、贯彻中国共产党的方针政策，共同致力于社会主义经济建设 、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。2.参政议政。组织会员围绕市委、市政府的中心工作，深入开展调查研究，为梧州市经济社会发展建言献策。3.组织会员密切联系群众，了解和及时反映社情民意，配合党委和政府做好化解矛盾、协调关系，促进社会和谐稳定。4.组织会员发挥与经济界密切联系的优势，为群众多办实事好事，开展扶贫、助学等活动，服务于社会。

二、机构设置、编制现状情况

民建梧州市委会为党政群机关单位，其下常设2个职能科室，分别为办公室、组织宣传科；我委行政编制共5人。目前，实有在编在职人员4人。

三、人员构成情况

我委行政编制共5人。至2017年12月，我委机关实有在编在职人员4人，退休人员4人，另根据工作需要聘用工作人员1人,为全额财政拨款行政机关。 

四、年度主要工作任务

1.继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践系列活动，加强思想建设，提高会员整体素质。

2.继续加强领导班子建设，抓好会员发展、会员培训和后备干部队伍建设等工作。

3.抓好年度重点课题调研相关工作，深入开展调查研究，形成高质量的调研报告。提高社情民意信息的质量，不断提高参政议政的水平，切实履行参政党职能。

4.继续抓好社会扶贫、服务会员及“美丽广西”等社会服务工作，引导会员积极参与，扩大服务范围，不断增强社会服务工作实效。

第二部分：2018年部门预算报表（详见附件表1-表12）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算746901元，同比增加75185元,增长11.19%。2018年收入预算总体增加的主要原因今年有结余资金，使收入预算总体有所增加。其中：

1、一般公共预算拨款735039元，同比增加71781元，增长10.83%；其中：经费拨款735039元，非税收入安排的资金0元,与去年同比无变化。

2、政府性基金拨款0元，与去年同比无变化。

3、未纳入预算管理的其他收入0元，与去年同比无变化。

4、上年结余收入11862元。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算746901元，同比增加75185元，增长11.2%。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类 ：

（1）一般公共服务支出603955元，占支出总预算80.87%，同比增加34534元，增长6.07%。

（2）社会保障就业支出72013元，占支出总预算9.65%，同比增加,24877元，增长52.78%。

（3）医疗卫生与计划生育支出27725元，占支出总预算3.72%，同比增加9329元，同比增长50.72%。

（4）住房保障支出43208元，占支出总预算5.79%，同比增加6445元，同比增长17.54%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出479039元，占支出总预算的64.14%，同比增加73781元，增长18.21%。

    项目支出267862元，占支出总预算的35.87%，同比增加1404元，增长0.53%。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2018年财政拨款收入746901元，同比增加75185元 ，增长11.2%。2018年收入预算总体增加的主要原因是今年有结余收入，使收入预算总体有所增加。其中：

1、一般公共预算拨款735039元，同比增加71781元，增长10.83 %。其中：经费拨款（补助）735039元；非税收入安排的资金0元，与去年同比无变化。

2、政府性基金预算拨款0元，与去年同比无变化。

3、上年结余收入11862元，同比增加3404元，增长40.25%，主要是专项业务费结余。

（二）财政拨款支出总体情况。

2018年财政拨款支出746901元，同比增加75185元，增长11.2%。其中：

1、一般公共服务支出603955元，占支出总预算80.87%，同比增加34534元，增长6.07%。

2、社会保障就业支出72013元，占支出总预算9.65%，同比增加,24877元，增长52.78%。。

3、医疗卫生与计划生育支出27725元，占支出总预算3.72%，同比增加9329元，同比增长50.72%。

4、住房保障支出43208元，占支出总预算5.79%，同比增加6445元，同比增长17.54%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类。

1、一般公共服务支出592093元，占支出总预算80.56%，同比增加31130元，增长5.55%。其中：基本支出336093元，项目支出256000元。主要用于民主党派行政运行。

2、社会保障和就业支出72013元，占支出总预算9.8%，同比增加24877元，增长52.78%。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、退休人员抚恤金等方面的支出。

3、医疗卫生和计划生育支出27725元，占支出总预算3.78%，同比增加9329元，增长50.72%。主要是由于随着人员收入的增长，医疗保障标准的提高；主要用于本单位在职人员医疗保障的支出。

4、住房保障支出43208元，占支出总预算5.88%，同比增加6472元，增长17.61%。主要是由于随着人员收入的增长，缴纳公积金的基数提高；主要用于按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为4类。

1、基本支出预算

基本支出预算479039元，占支出总预算65.18%，同比增加73781元，增长18.21%。其中：

工资福利支出预算410679元，占基本支出总预算85.73%，同比增加107344元，增长35.39%。主要是工资调整以及人员增加等原因。 

商品和服务支出预算68360元，占基本支出总预算14.27%，同比增加3200元，增长4.91%。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出预算0%，同比减少36763元，下降100%。

2、项目支出预算

项目支出256000元，占支出总预算34.82%，同比减少2000元，下降0.78%。其中：

工资福利支出预算50000元，占项目支出预算19.54%，同比增加10000元，增长25%，主要是工资调整以及人员增加等原因。

商品和服务支出预算191000元，占项目支出预算74.61%，同比增加13000元，增长7.31%。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出预算0%，与去年同比无变化。

资本性支出15000元，占项目支出预算5.86%，同比减少15000元，下降50%。主要是减少办公设备购置。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为3类。如：                                                                                                                                                                   

1、机关工资福利支出460679元，其中：①工资奖金津补贴264493元；②社会保障缴费102978元；③ 住房公积金43208元；④其他工资福利支出50000元。

2、机关商品和服务支出259360元，其中：①办公经费166360元；②会议费15000元；③ 培训费50000元；④委托业务费8000元。⑤公务接待费10000元。⑥维修费3000元。⑦其他商品和服务支出7000元。

3、机关资本性支出（一）15000元，其中：设备购置15000元。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算10000元，与去年同比无变化。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无变化。

2、公务接待费支出预算10000元，与去年同比无变化，公务接待费预算与上年持平主要原因是我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制经费支出。

3、公务用车费预算0元，与去年同比无变化。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10000元，与去年同比无变化。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无变化。

2、公务接待费支出预算10000元，与去年同比无变化，公务接待费预算与上年持平主要原因是我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制经费支出。

3、公务用车费预算0元，与去年同比无变化。

五、2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

机关运行经费68360元，较2017年预算增加3200元，增长4.91%。主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算15000元，同比减少15000元，下降50%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款15000元。按采购项目类型划分，集中采购15000元，其中：货物类采购15000元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆。

截至2017年12月31日，资产原值合计321328元，其中：（1）固定资产196979元，（2）流动资产86009元，（3）无形资产38340元。

（四）预算绩效说明。

2018年，我委共组织对1个项目（即专项业务经费）进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款256000元，占年初预算的34.27%。专项业务经费主要用于：一是加强组织建设，巩固事业发展基础。按制度化、规范化、程序化的要求，抓好会员培训和后备干部队伍建设等工作。二是抓好年度重点课题调研相关工作，深入开展调查研究，形成有水平、有质量、有影响的调研报告及相关成果，同时优化信息渠道，全面提高社情民意信息质量，继续抓好提高会员自身素质及强化人才队伍建设等工作。三是充分发挥民建与经济界密切联系的特色与优势，整合会内外社会服务资源，将社会服务工作与精准扶贫工作结合起来，积极引导会员参与社会服务工作，扩大服务范围，不断增强社会服务工作实效。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。

本单位在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：是指用于民主党派及工商联事务、群众团体事务及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

三、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

五、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、参政议政经费：为保障行政单位通过组织成员就年度调研课题进行调研、考察、会议讨论等方式开展参政议政相关活动等支出。