中国国民党革命委员会梧州市委员会2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目   录：

第一部分：部门概况

       一、基本情况

       二、机构设置、编制现状情况

       三、人员构成情况

       四、年度主要工作任务             

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件表1—表12）

      1．部门收支总表

         2．部门收入总表

         3．部门支出总表

         4．财政拨款收支总表

         5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

         6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

         7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

         8．一般公共预算基本支出表

         9．政府性基金预算支出表

       10．“三公”经费支出表

       11．国有资本经营预算支出情况表

       12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

       一、2018年部门收支总体预算情况

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况

  三、2018年政府性基金预算支出预算情况

  四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   五、其他情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

中国国民党革命委员会梧州市委员会（简称“民革梧州市委会”）成立于1953年9月，依据《公务员法》纳入公务员管理序列，一级预算单位。民革梧州市委会是同中国共产党通力合作，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。民革梧州委会作为中国国民党革命委员会的地方组织其主要职能是：重视加强参政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，强化参政议政重点领域。动员和支持全体民革党员与所联系人士发挥积极性、主动性和创造性，在各自岗位上努力工作，做出成绩，为梧州经济社会发展作出自己的贡献。

二、机构设置、编制现状情况

民革梧州市委会为党政群机关单位，其下常设3个职能科室，为办公室、组织科、宣传科。单位现有编制数8名，其中行政编制数6名，后勤编制2名。处级领导职数2名，科级领导职数3名，非领导职数1名。

三、 人员构成情况

民革梧州市委会2018年我会机关实有人数7人，在编在职人员6人，聘用人员1人。全额财政拨款6人。聘用人员为后勤控制数，部分财政拨款。

四、年度主要工作任务

（1）继续推进“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”，加强思想建设；

（2）切实做好组织发展和巩固工作；

（3）加强参政议政能力建设，开创社会服务工作新局面，积极履行参政党的职责。继续开展“一党员一意见，一支部一提案”活动，完成民革广西区委和市委统战部要求的信息报送任务。

 我们将社会服务工作的重点放到当前精准扶贫和生态乡村建设方面来，要挖掘会内才力资源，发挥各类专业人才的作用，广泛联系社会人士参与社会服务工作，积极开展智力支教、科技支农、扶贫助学，普法宣传、法律咨询等活动，为社会多做实事，为社会发展作出贡献。

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件表1—表12）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 一、2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算1100253元，同比减少17422元, 下降1.6 %。2018年收入预算总体减少的主要原因：在职人员减少，使收入预算总体有所减少。其中：

1、一般公共预算拨款1098753元，同比减少4537元，下降0.4 %；其中：经费拨款1098753元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出；非税收入安排的资金0元，与去年同比无变化。

2、政府性基金拨款0元,与去年同比无变化。

3、上年结余收入1500元。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算1100253元，减少17422元，下降1.6 %；支出减少的主要原因是在职人员减少。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类  

（1）一般公共服务支出869761元，占支出总预算79.05%，同比减少38959 元，下降4.29 %。

（2）社会保障和就业支出116158元，占支出总预算的10.56%，同比增加20567元，增长21.52 %。

（3）医疗卫生与计划生育支出44639元，占支出总预算的4.06%，同比增加7713元，增长20.89 %。

（4）住房保障支出69695元，占支出总预算的6.33%，同比减少6742元，下降8.9 %。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

        基本支出799753元，占支出总预算的72.69%，同比减少31737元，下降3.82 %。

        项目支出300500元，占支出总预算的27.31%，同比增加14315元，增长5 %。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2018年财政拨款收入1100253元，同比减少17422元 ，下降1.6 %。2018年收入预算总体减少的主要原因：在职人员减少，使收入预算总体有所减少。其中：

1、一般公共预算拨款1098753 元，同比减少4537元， 下降0.4 %。其中：经费拨款（补助）1098753元；非税收入安排的资金0元，与去年同比无变化。

2、政府性基金预算拨款0元，与去年同比无变化。

3、上年结余收入1500元，同比减少12885元，下降89.6 %；主要是项目结余。

（二）财政拨款支出总体情况。

2018年财政拨款支出1100253元，同比减少17422元，下降1.6 %。支出减少的主要原因是在职人员减少，使收入预算总体有所减少。其中：

1、一般公共服务支出（按功能分类类级科目列示)869761元，占支出总预算79.05%，同比减少38959 元，下降4.29 %。

2、社会保障和就业支出116158元，占支出总预算的10.56%，同比增加20567元，增长21.52 %。

3、医疗卫生与计划生育支出44639元，占支出总预算的4.06%，同比增加7713元，增长20.89 %。

4、住房保障支出69695元，占支出总预算的6.33%，同比减少6742元，下降8.9 %。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类。

1、一般公共服务支出（按功能分类类级科目列示)869761元，占支出总预算79.05%，同比减少38959 元，下降4.29 %。主要是由于在职人员减少，住房保障支出减少。其中：基本支出569261元，主要用于民革梧州市委会机关为保证日常运转发生的基本支出。如按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出299000元，主要用于民革梧州市委会为完成各项工作任务而发生的项目支出。

2、社会保障和就业支出116158元，全部是基本支出，是按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

3、医疗卫生与计划生育支出44639元，全部是基本支出，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4、住房保障支出69695元，全部是基本支出，是按照国家统一规定，为机关职工计缴的住房公积金。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为4类。

1、基本支出预算

基本支出预算799753元，占支出总预算72.79%，同比减少31737元，下降3.82 %。其中：

工资福利支出预算695713元，占基本支出总预算86.99%，同比增加80940元，增长13.17 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。 

商品和服务支出预算104040元，占基本支出总预算13.01%，同比增加减少36240元，下降25.83 %。主要是办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等减少了支出。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出总预算0 %，同比减少76438元，下降100 %。主要是在职人员减少，经济科目调整，原属于对个人和家庭的补助的住房公积金调整到工资福利支出，减少了支出。

资本性支出预算0元，占基本支出总预算0%，同比增加0 元，增长0%。

         2、项目支出预算

项目支出299000元，占支出总预算27.21%，同比增加27200元，增长10 %。其中：

工资福利支出预算27000元，占项目支出预算9.03 %，同比减少3000元，下降10%。主要是其他工资福利支出基本放在基本支出等原因。 

商品和服务支出预算255000元，占项目支出预算85.28%，同比增加53200元，增长26.36 %。主要差旅费、公务接待费增加。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出预算0 %，同比增加0元，增长0 %。项目支出没有此项预算。

资本性支出17000元，占项目支出预算5.69 %，同比增加7000元，增长70 %。主要是办公设备购置增加。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为 3类。其中：

1、机关工资福利支出722713元，其中：①工资奖金津补贴435994元；②社会保障缴费166024元；③ 住房公积金69695元；④其他工资福利支出51000元。

2、机关商品和服务支出359040元，其中：①办公经费242740元；②会议费30000元；③培训费45000元；④委托业务费5000元；⑤公务接待费25000元；⑥维修（护）费2000元；⑦其他商品和服务支出9300元。

3、机关资本性支出17000元，全部为设备购置。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算25000元，同比增加15000元 ，增长150%。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，遵照中央八项规定，厉行节约，与去年同比无变化。

2、公务接待费支出预算25000元，同比增加15000元 ，增长150 %，增加主要原因是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察各地民革组织来梧开展活动等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

   3、公务用车费预算0元，与去年同比无变化。主要是本单位无公务用车运行费支出。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25000元，同比增加15000元 ，增长150%。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，遵照中央八项规定，厉行节约，与去年同比无变化。

2、公务接待费预算25000元，同比增加15000元 ，增长150 %，增加主要原因是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察各地民革组织来梧开展活动等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

   3、公务用车费预算0元，与去年同比无变化。主要是本单位无公务用车运行费支出。

五、2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

机关运行经费104040元，较2017年减少36240元，下降25.83%。主要原因是：没有了公务用车运行维护费，机关全面开展节能，水电费相应减少。全部是基本支出预算，主要包括办公费9720元、印刷费1000元、水费1500元、电费6000元、邮电费8500元、维修（护）费2000元、工会经费8720元、其他交通费用63600元和其他商品和服务支出3000元等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算17000元，同比增加7000 元，增长70%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款17000 元，纳入财政专户管理的收入安排的资金17000元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购17000元，其中：货物类采购17000元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门没有公务用车。截至2017年12月31日，资产原值合计42.94 万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备37.88万元，（3）专用设备0.85万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等4.21万元。

（四）预算绩效说明。

2018年，共组织对1个项目进行预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款299000元，占年初预算的27.2％。根据民主党派基本职能和主要工作，主要用于开展参政议政工作, 开展专题调查研究，开展各类学习培训及基层组织活动，开展乡村建设（扶贫）工作、“博爱.牵手”等社会服务活动，设备购置等。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。

本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      11．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二〇一八年二月六日