民盟梧州市委会2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目   录：

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

 四、年度主要工作任务       

第二部分： 2018年部门预算报表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 一、2018年部门收支总体预算情况。

 二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2018年政府性基金预算支出预算情况

 四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

 五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

 

第一部分：部门概况

一、民盟梧州市委会基本情况 

中国民主同盟梧州市委员会，简称民盟梧州市委会。单位性质为行政机关，依据《公务员法》纳入公务员管理序列，一级预算单位。主要工作职责：参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商、社会服务。

二、机构设置、编制现状情况

民盟梧州市委会机关内设办公室、组织科、宣传科。

民盟梧州市委会本级人员编制总数为9人，其中行政编制数8人，后勤事业编制数1人。至2018年1月，行政编制在职人员6人，使用后勤事业编制1人；退休人员11人，其中镇南关退休人员2人。

三、人员构成情况

行政编制在职人员6人，使用后勤事业编制1人，为全额财政拨款行政机关。

四、年度主要工作任务   

年度主要工作：在盟内开展思想建设工作，夯实政治思想基础；围绕市委、市政府中心工作开展参政议政工作，深入开展调查研究，积极为我市经济社会发展建言献策；积极发挥监督作用，有效推进民主监督；做好组织建设工作，为民盟充分履行参政党职能提供人才支持和组织保证；开展宣传工作，树立民盟良好的社会形象；做好社会服务工作，发挥民盟优势，开展“农村教育烛光行动”、“文化统战”、“助推盟员企业发展”等社会服务活动；积极做好乡村建设（扶贫）工作，确保定点扶贫村顺利完成脱贫任务。

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件表1-表12）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 一、2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算979467元，同比减少3830元, 与往年基本持平。其中：1.一般公共预算拨款977,574元，同比减少5723元, 下降0.58 %。2、政府性基金拨款0元，与去年同比无变化。3.上年结余收入1893元，是2017年新录用公务员的年终一次性奖金。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算979467元，支出同比减少3830元,总体下降0.39 %，与往年基本持平。

其中： 按支出功能分类科目划分，共分为4类。

（1）一般公共服务支出801014元，占支出总预算81.78%，同比减少17179元，下降2.1%。

（2）社会保障就业支出89627元，占支出总预算9.15％。同比增加25.21%，原因是2018年度的机关养老保险基数提高，包含绩效奖金，所以预算提高。

（3）医疗卫生与计划生育支出35050元，占支出总预算3.58％，同比增长23.14%，原因是社保基数提高，所以此项支出预算增加。

（4）住房保障支出53776元，占支出总预算5.49％，同比减少17.34%，原因是我单位总人数减少。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出750074元，占支出总预算的76.58%，同比减少223元，下降0.03%。项目支出229393元，占支出总预算的23.42%，同比增减少3607元，下降1.55%。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2018年财政拨款收入979467元，同比减少3830元,总体下降0.39 %,与往年基本持平。其中：

1.一般公共预算拨款977,574 元，同比减少5723元,下降0.58%。2、政府性基金拨款0元，与去年同比无变化。3.上年结余收入1893元，是2017年新录用公务员的年终一次性奖金。

（二）财政拨款支出总体情况。

2018年财政拨款支出979467元，支出同比减少3830元,总体下降0.39%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类。

（1）一般公共服务支出801014元，占支出总预算81.78%，同比减少17179元，下降2.1 %。

（2）社会保障就业支出89627元，占支出总预算9.15％。同比增加25.21%，原因是2018年度的机关养老保险基数提高，包含绩效奖金，所以预算提高。

（3）医疗卫生与计划生育支出35050元，占支出总预算3.58％，同比增长23.14%，原因是社保基数提高，所以此项支出预算增加。

（4）住房保障支出53776元，占支出总预算5.49％，同比减少17.34%，原因是我单位总人数减少。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分4类。

1、基本支出预算。

基本支出750074元，占支出总预算的76.58%，同比减少223元，下降0.03%。其中：

工资福利支出预算541510元，占基本支出总预算72.19%，同比增加80336元，增长17.42%。主要原因是工资调整，社保缴费增加。

商品和服务支出预算85900元，占基本支出总预算11.45%，同比减少25100 元，下降22.61%，主要原因是在编人员减少。

对个人和家庭的补助支出预算122664元，占基本支出总预算16.35%，同比减少55459元，下降31.14%，原因是2018年该科目下的“住房公积金”调到了“工资和福利支出”下。

资本性支出预算0元。

2、项目支出预算

项目支出229393元，占支出总预算的23.42 %，同比增减少3607元，下降1.55 %。其中：

工资福利支出预算13000元，占项目支出预算5.67%，同比减少27000元，下降67.5 %。

商品和服务支出预算208500元，占项目支出预算90.89%，同比增加41500元，增长24.85%。

对个人和家庭的补助支出预算0元。

资本性支出6000元，占项目支出预算2.62%，同比减少20000元，下降76.92%。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为4类：

1、机关工资福利支出554510元，其中：（1）工资奖金津补贴335024元；（2）社会保障缴费128710 元；（3）住房公积金53776元；（4）其他工资福利支出37000元。

2、机关商品和服务支出294400元，（1）办公经费216500元；（2）会议费11000元；（3）培训费52000元；（4）公务接待费7400元。（5）维修（护）费2000元；（6）其他商品和服务支出5500元。

3、机关资本性支出6000元，主要用于办公设备购置。

4、对个人和家庭的补助支出122664 元，为离退休费支出。

 三、2018年政府性基金预算支出预算情况

 2018年本部门政府性基金预算拨款收入0元，与去年同比无变化。政府性基金预算拨款支出0元，与去年同比无变化。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算7400元，同比减少5600元,下降43.08 %。其中：1、因公出国（境）经费支出预算0元，与往年持平。2、公务接待费支出预算7400元，同比减少5600元,下降43.08 %。

3、本单位无公务用车运行费支出，与去年同比无变化。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算7400  元，同比减少5600 元 ，下降43.08 %。其中：1、因公出国（境）经费支出预算0元，与往年持平。2、公务接待费支出预算7400元，同比减少5600元 ，下降43.08 %。

3、本单位公务用车无公务用车运行费支出，与去年同比无变化。

五、2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

机关运行经费85900元，其中包括办公费3000元、印刷费1000元、邮电费1000元、差旅费10000元、会议费6000元， 维修（护）费1500元，培训费2000元，工会经费6700元，其他交通费用49200元，其他商品和服务支出5500元。主要用于机关为保证日常运转发生的支出。机关运行经费同比减少25100元，减少22.61%，减少的原因是人员比2017年减少。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算6000元，同比减少20000元，下降76.92 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款6000元，按采购项目类型划分，集中采购6000元，其中：货物类采购6000元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆，原有公务用车已经核销。

截至2017年12月31日，资产原值合计31.77万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元。（2）通用设备19.53万元。（3）专用设备0万元。（4）文物和陈列品0万元。（5）图书档案0万元。（6）家具、用具、装具等7.4万元。（7）流动资产4.84万元。

（四）预算绩效说明。

2018年，共组织对2个项目进行预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款227500元，占年初总预算的23.23％。根据民主党派基本职能和主要工作，主要用于开展参政议政工作, 开展专题调查研究，开展各类学习培训及基层组织活动，开展乡村建设（扶贫）工作、农村教育烛光行动等社会服务活动，其他设备购置等。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

本部门国有资产总额为317745.5元。其中：流动资产48365元，固定资产269380元，无形资产0元。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。

本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.民主党派及工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、职工、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 11．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。