梧州市外事侨务办公室

2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目   录

第一部分：部门概况

    一、基本情况

      二、机构设置、编制现状情况

    三、人员构成情况

 四、年度主要工作任务     

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年部门收支总体预算情况。

 二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2018年政府性基金预算支出预算情况

 四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

（一）贯彻执行国家的对外方针、政策、法规以及自治区党委、政府和梧州市委、市政府关于外事工作的指示和决定，归口管理、指导和协调全市外事工作和重大涉外事务；负责外事工作的政策研究，制定和完善外事管理相关规定。研究制定外事工作发展规划和年度计划并组织实施。

（二）围绕梧州对外开放和参与国际性区域合作进行调查研究，为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议；利用外部资源和对外工作渠道，推动梧州参与国际性、地区性区域交流与合作，为全市经济建设和社会发展服务。

（三）负责因公出访来访管理工作；根据外交部授权，负责审核审批因公派遣团组出国、赴港澳特区的有关事项；签发外国人来访邀请函或确认函，办理邀请国（境）外人员来访审核审批；审核在我市举办国际性会议的报批手续。

（四）负责涉外安全和领事保护工作；协助管理境外非政府组织和我市民间组织参加境外非政府组织活动；处理或协助处理全市重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件；提供对外表态口径，会签全市重要涉外报道和涉外稿件。

（五）组织接待外国访梧的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；组织接待来梧访问的港澳特区政府重要官员；统筹协调市领导的对外交往事宜。

（六）负责与我国驻外使领馆和外国驻华使领馆、领事机构的工作联系；负责管理、接待来梧从事公务活动的外国外交人员；归口管理外国记者、港澳记者来梧的采访活动。根据外交部授权，加强管理外国驻梧国际组织及其他官方、半官方机构的职责。

（七）归口管理、指导和协调全市同港澳特区的交往事项；处理有关涉台涉外事务。

（八）组织开展国际友好城市和民间对外友好交往活

动。

（九）指导县（市、区）、市直单位和大专院校的外事工作；指导和协助各有关单位和学校对在梧外国专家、教师、留学生进行管理。

(十）贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策和自治区有关侨务工作法律、法规、规章，并负责监督检查。调查研究国内外侨情，为市委、市政府提供决策参考。组织开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究，拟订并组织实施梧州侨务工作发展规划，指导县（市、区）有关部门侨务工作。

（十一）指导、推动涉侨经济、科技合作与交流。参与重大涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作。

（十二）协调和指导难侨安置点工作，做好对国际援助项目的组织实施、管理及督促检查等工作。

（十三）指导、推动涉侨宣传、文化交流及华文教育工作。

（十四）开展对华侨、华人及其社团的联谊、服务工作，做好华侨、华人及港澳特别行政区同胞政策咨询服务的有关工作。

（十五）会同有关部门依法保护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，开展对归侨、侨眷及港澳特别行政区同胞在内地眷属的工作，协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事推荐工作。会同有关部门开展侨务对台工作。

（十六）会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷出入境的有关问题。协调有关部门做好华侨回国安置的相关工作。

（十七）负责市本级归侨侨眷身份审核、确认工作。

（十八）承担中共梧州市委员会外事工作领导小组办公室

工作。

（十九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状情况

梧州市外事侨务办公室是梧州市人民政府的组成部门。经梧州市机构编制委员会核定，梧州市外事侨务办公室内设机构为5个科室：综合科、涉外管理科、港澳工作科、出国管理科、侨务科。

梧州市外事办公室挂梧州市港澳事务办公室牌子，代管梧州市对外友好协会。

梧州市外事侨务办公室为全额拨款的行政单位。

三、人员构成情况

市外事侨务办公室共11个编制，其中行政编制10个，机关后勤事业编1个。实有在职人员9人，其中行政编制8人，机关后勤事业编1人。梧州市人民对外友好协会参公编制3个，实有人数3人。

四、年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育。继续深入推进“两学一做”学习教育，学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记的外交思想。以党的十九大精神为指导，全力开创外事侨务港澳各项工作新局面。严格落实“三会一课”制度。认真开展“两规范一提高”活动。坚持开展“党员活动日”活动。

（二）发挥市委外事工作领导小组办公室作用。发挥市委外事工作领导小组办公室对全市对外工作的统筹协调和推动落实作用，严明外事工作纪律，更好地服务经济社会发展，不断提高全市外事管理水平。

（三）进一步加强因公出访审核审批管理。继续贯彻落实中央、自治区关于因公出访管理方面的文件精神，做好2018年的因公出访审核审批。根据我市对外交往与合作的需要，统筹做好市领导的出访活动安排。

（四）进一步加强涉外安全管理工作。多管齐下，全力维护涉外安全稳定大局。加强处置涉外突发事件能力，认真做好境外媒体记者、境外非政府组织等涉外管理工作。加强在梧外国人的管理，做好各重要节假日的涉外维稳工作。

（五）继续拓展国际友城工作，扩大对外交往。继续加强友城联络工作，拓展联络渠道，推进友城务实合作。

（六）做好港澳工作，服务好我市面向港澳的交流合作。继续加强与港澳特区政府机构、社团、商协会的交流，做好面向港澳的工作，推动与西贡区的交流合作。

（七）加强侨务扶贫工作，继续关心侨界民生。进一步侨务扶贫工作，做好困难归侨侨眷调研，利用好华侨事业费，帮扶有需要的困难归侨侨眷，改善侨界民生。

（八）做好第十五届梧州宝石节外宾邀请及接待工作。按照市委、市政府的部署和要求，做好邀请工作；制定细致的接待方案，进一步提升翻译和礼宾接待工作水平。

（九）完成自治区外侨办和市委、市政府交办的各项工作任务。

第二部分：

2018年部门预算报表（详见附件）

第三部分：

2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算1759026元，同比增加6295元,增长3.71%。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了社会保障缴费标准；二是工资水平上涨；三是上年结余收入；使收入预算总体有所增加。其中：

1、一般公共预算拨款1716591元，同比增加20523元，增长1.2 %；其中：经费拨款1716591元，主要是一是根据相关规定提高了社会保障缴费标准；二是工资水平上涨；使收入预算总体有所增加。

2、政府性基金拨款0元，与上年持平。主要是我办没

有政府性基金预算安排收入。

3、纳入财政专户管理的事业收入0元，与上年持平。

主要是我办没有纳入财政专户管理的事业收入。

4、转移性收入0元，与上年持平。主要是我办没有转

移性收入。

5、上年结余收入42435元。同比增长113.9%。主要是上年基本支出结余235元和项目结余42200元。其中：上年基本支出结余为人员经费结余；项目结余为自治区侨办下拨的华侨事业费结余部分今年继续按文件要求支出。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算1759026元，同比增加62958元，增长3.71 %；支出增加的主要原因一是根据相关规定提高了社会保障缴费标准；二是工资水平上涨。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类：

1.一般公共服务支出1399633元，占支出总预算79.57%，同比增加5713元，增长0.41%。

2.社会保障就业支出180923元，占支出总预算10.29%，同比增加46310元，增长34.4%。

3.医疗卫生与计划生育支出69916元，占支出总预算3.97%，同比增加17546元，增长33.5%。

4.住房保障支出108554元，占支出总预算6.17%，同比减少6611元，下降5.74%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出1167091元，占支出总预算的66.35%，同比增加27023元，增长2.37 %。

    项目支出591935元，占支出总预算的33.65%，同比增加35935元 ，增长6.46 %。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2018年财政拨款收入1759026元，同比增加62958元,增长3.71 %。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了社会保障缴费标准；二是工资水平上涨；三是上年结余收入；使收入预算总体有所增加。其中：

1.一般公共预算拨款1716591元，同比增加20523元，增长1.21 %。其中：经费拨款（补助）1716591元；非税收入安排的资金0元，主要是本单位无非税收入。

2.政府性基金预算拨款0元，同比去年持平。主要是我办没有政府性基金预算安排收入拨款。

3、上年结余收入42435元。同比增长113.9%。主要是上年基本支出结余235元和项目结余42200元。其中：上年基本支出结余为人员经费结余；项目结余为自治区侨办下拨的华侨事业费结余部分今年继续按文件要求支出。

（二）财政拨款支出总体情况。

2018年财政拨款支出1759026元，同比增加62958元，增长3.71 %。支出增加的主要原因一是根据相关规定提高了社会保障缴费标准；二是工资水平上涨；财政拨款支出有所增加。其中：

1.一般公共服务支出1399633元，占支出总预算79.57%，同比增加5713元，增长0.41 %。

2.社会保障就业支出180923元，占支出总预算10.29%，同比增加46310元，增长34.4%。

3.医疗卫生与计划生育支出69916元，占支出总预算3.97%，同比增加17546元，增长33.5%。

4.住房保障支出108554元，占支出总预算6.17%，同比减少6611元，下降5.74%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类。

1.一般公共服务支出1357198元，占支出总预算79.06%，同比减少36722元，下降2.63%。主要是行政经费节约。其中：基本支出807698元，项目支出549500元。主要用于行政运行和一般行政管理事务（对外联络事务）的支出。行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）807698元和一般行政管理事务（对外联络事务）549500元

2.社会保障和就业支出180923元，占支出总预算10.29%，同比增加46310元，增长34.4%。增加原因：2018年列机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费基数提升。其中：基本支出180923元，项目支出 0元。机关事业单位基本养老保险缴费支出180923元。

3.医疗卫生与计划生育支出69916元，占支出总预算3.97%，同比增加17546元，增长33.5%。主要是由于人员增加，行政单位医疗支出增加。其中：基本支出69916元，项目支出 0元。行政单位医疗69916元。

4.住房保障支出108554元，占支出总预算6.17%，同比减少6611元，下降5.74%。主要是去年有人员退休。住房公积金108554元。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为4类

1.基本支出预算

基本支出预算1167091元，占支出总预算67.99%，同比增加27023元，增长2.37 %。其中：

工资福利支出预算1009591元，占基本支出总预算86.5%，同比增加143488元，增长16.57 %。主要是工资调整以及人员增加原因。 

商品和服务支出预算157500元，占基本支出总预算13.5%，同比减少1300元，下降0.82 %。主要减少办公费、培训费等支出。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出总预算0%，同比减少115165元，下降100 %。主要是住房公积金支出纳入工资福利支出。

资本性支出预算0元，占基本支出总预算0%，同比去年持平。主要是资本性支出在项目支出。

2.项目支出预算

项目支出549500元，占支出总预算32.01%，同比减少6500元，下降1.17 %。其中：

工资福利支出预算0元，占项目支出预算0%，同比持平。主要是工资福利支出在基本支出。 

商品和服务支出预算491000元，占项目支出预算89.35%，同比减少19000元，下降3.73 %。主要项目预算收入比去年减少，故在商品和服务支出相应减少。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出预算0%，同比去年持平 。主要是对个人和家庭的补助支出在基本支出。

资本性支出58500元，占项目支出预算10.65%，同比增加12500元，增长27.17 %。主要是本年度需购置办公设备增加原因。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为3类。如：

1.机关工资福利支出1009591，其中：①工资奖金津补贴642056元；②社会保障缴费258981元；③ 住房公积金108554元。

2.机关商品和服务支出648500元，其中：①办公经费453250元；②会议费17000元；③培训费36000元；④委托业务费6000元；⑤公务接待费95500元；⑥其他商品和服务支出40750元。

3.机关资本性支出（一）58500元，其中：设备购置58500元。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算95500元，同比增加20510元 ，增长27.35 %。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比去年持平。

2.公务接待费支出预算95500元，同比增加20510元 ，增27.35 %，增加主要原因根据年度工作安排，我市对外交流日益增加，来访外宾有所增加。

3.公务用车费预算0元，同比上年持平。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，本单位无公务用车运行费支出，与去年同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比上年持平。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算95500元，同比增加20510元，增长27.35 %。其中：

1.因公出国（境）经费预算0元，同比上年持平。

2.公务接待费预算95500元，同比增加20510元 ，增长27.35 %，增加主要原因根据年度工作安排，我市对外交流日益增加，来访外宾有所增加。

3.公务用车费预算0元，与上年持平。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比上年持平。

（2）公务用车购置费0元，同比上年持平。

五、2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

机关运行经费157500元，同比减少1300元，下降0.82%。主要原因是：用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出略有减少。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算58500元，同比增加12500元，增长27.17%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款58500元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购58500元，其中：货物类采购58500元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2017年12月31日，资产原值合计21.41万元，其中：1.土地、房屋及构筑物0万元，2.通用设备19.39万元，3.专用设备0.28万元，4.文物和陈列品0万元，5.图书档案0万元，6.家具、用具、装具等1.74万元。

（四）预算绩效说明。

    1.对外友好城市业务费23万元

根据市委外事工作领导小组会议精神和《梧州市友好城市发展工作方案》、《2018年友好城市工作计划》，计划在2018年安排专项经费23万元推进实施。项目经费主要用于：

 Ⅰ.推动我市与友城间高层互访和全方位交流。至2017

年12月与我市正式缔结为友好城市达到4个。我市与友好城市之间致力于推动交流与合作，有效推动了经贸、旅游、文化、教育等领域的合作。

    Ⅱ.开展两地教育与文化交流与合作。

 Ⅲ.促进双方旅游业的发展。发挥地域优势，打造两地在

黄金旅游线路，推介休闲度假游，友好城市深度游等。带动两地旅游业的进一步发展。

  项目预算绩效：推动我市与友城之间全方位的合作交

流，深化双方友好合作关系，拓展双方在文化、旅游、教育等方面的进一步的合作交流。

②侨务工作经费10万元

根据区侨办工作要点和本办工作要点，计划在2018年安排专项经费10万元推进实施。项目经费主要用于：

 Ⅰ.爱侨为侨，关注侨界民生。开展春节慰问活动，慰问

全市归侨侨眷和外派教师家属。关注困难归侨侨眷了解他们关心的问题和目前面临的困难，倾听他们的建议和诉求，把党和政府的温暖、关爱落到实处。

 Ⅱ.依法护侨，做好涉侨信访工作。坚持为侨服务的宗旨,

同时做好侨务信访工作，认真分析和研究信访中出现的新情况和新问题，完善侨务信访工作机制，根据相关法律法规，加强与相关部门的沟通与协作，采取相应对策努力为归侨侨眷和海外侨胞解决具体问题。

Ⅲ.弘扬中华文化，积极推荐华文教师赴外任教。积极协助、配合做好自治区侨办开展推广华文教育、推荐外派华文教师赴外援教的教师人选审核、考核、审批、培训推选工作，坚持把好外派教师队伍质量关，推荐思想觉悟高、吃苦耐劳、勇于奉献、业务精通的优秀华文教师赴外任教，支持海外华文教育发展。

Ⅳ.深入侨企企业调研，做好侨经科服务。开展走基层调研活动，主动了解外贸进出口企业近年来赴境外开展业务和邀请外国人来华洽谈业务的情况，为涉外涉侨企业现场办公，送政策下企业，协调各部门为涉外涉侨企业解决难题，主动服务企业。

项目预算绩效：坚持为侨服务，发挥侨领桥梁和纽带的作用，宣传梧州经济社会发展情况和良好的投资环境。

    ③外侨境内外培训和宣传联谊工作经费6.95万元

根据区外办、区侨办和市的培训计划安排，计划在2018年安排专项经费6.95万元推进实施。项目经费主要用于：

    Ⅰ.加强业务培训，提升工作能力。根据区外办和区侨办的培训计划安排，选派符合条件的外事侨务干部参加相应的培训，以提升自身的工作能力，增强业务素质。

    Ⅱ.加强与各国驻华使领馆联谊交流。应邀参加各国驻华使领馆的宣传联谊活动，通过加强与各国驻华使领馆的交往，增进联谊，拓展合作。

项目预期绩效：加强外事侨务队伍建设，同时通过与各国驻华使领馆的交往，增进联谊，拓展合作。

 ④外事工作经费15万元

根据市外侨办承担的工作职能职责及市委外事工作领导小组会议精神，结合我市中心工作，计划在2018年安排专项经费15万元。项目经费主要用于：

Ⅰ.组织接待外国访梧的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；

Ⅱ.组织接待来梧访问的港澳特区政府重要官员；

Ⅲ.组织接待来梧访问的侨团组织代表。

项目预期绩效：认真贯彻落实市委外事工作领导小组会议及全市开放发展大会暨招商引资工作会议精神，主动服务“一带一路”建设。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。

本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：

专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     6．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      7．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。