九三学社梧州市委员会

2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目   录：

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务     

第二部分： 2018年部门预算报表，详见附件（表一至表十二）

1．部门收支总表

 2．部门收入总表

 

 3．部门支出总表

 4．财政拨款收支总表

 5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

 6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

 7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

 8．一般公共预算基本支出表

 9．政府性基金预算支出表

 10．“三公”经费支出表

 11．国有资本经营预算支出情况表

 12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况

 
   一、基本情况

   九三学社是接受中国共产党领导的、与中国共产党亲密合作的共同致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。九三学社梧州市委员会下设6个基层支社，至2018年初共有社员165名。九三学社梧州市委员会现阶段的任务是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，树立和践行社会主义核心价值体系，秉承九三学社爱国、民主、科学的优良传统，全面加强参政党建设，不断提高参政议政、民主监督水平，充分发挥密切联系科技界的优势，积极投身于社会主义现代化建设的实践活动，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为构建社会主义和谐社会，促进多党合作事业发展，加快梧州的经济和社会发展作出应有的贡献。

   二、机构设置及编制现状情况

   九三学社梧州市委员会属正处级单位，内设2个科级机构，分别为办公室、组织宣传科。经梧编办[1997]52号核定，本单位行政编制4名。

   三、人员构成情况

   现有机关在职人员4人，退休干部4人，聘用合同工1人。经费管理方式：全额财政拨款4人，合同工经费自理人员1人。

   四、年度主要工作任务

   2018年，社市委将领导全市社员，凝聚政治共识，继续强化基层组织的学习实践活动，创新组织生活内容与形式、激发履职热情、提高合作共事能力，并对学习实践活动做好全面总结工作。

   （一）深入学习中共十九大精神，夯实思想政治基础

   要把学习贯彻中共十九大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，认真组织全市社员学习中共十九大文件特别是报告内容，深刻把握中国特色社会主义新阐述，深刻把握全面建成小康社会奋斗目标新要求，深刻把握推进政治体制改革新思路，自觉把思想和行动统一到中共十九大精神上来，把力量和智慧凝聚到实现中共十九大确定的各项任务上来。要进一步引导社员坚定中国特色社会主义道路、理论、制度和文化自信，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定维护以习近平同志为核心的中共中央权威，夯实多党合作共同思想政治基础；与履行职能相结合，把加强思想建设的丰富内涵和基本要求体现于履职全过程，进一步发挥组织和智力优势，不断探索和创新工作方式，提高履职水平和能力，探索民主监督途径。引导社员在参与中认识中国国情，把握参政党性质、地位和历史方位，理解、支持和投身改革实践。

   （二）加强组织建设，永葆社组织的生机和活力

   要切实抓好领导班子这个关键少数，推动组织建设。通过学习培训，不断提高领导班子成员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力和解决自身问题的能力，增强政治责任感和历史使命感，切实改进思想作风和工作作风，努力建设政治坚定、民主和谐、开拓创新的领导集体。

   在坚持“三个为主”、注重质量、保持特色原则的基础上，积极推进组织建设。妥善处理好质量与数量、发展与巩固、重点与一般的关系，做好成员年龄结构、专业结构的调整和优化。结合履职参政职能的实际需要，积极吸收优秀年轻人才入社，并在高层次代表人士的发展方面取得新进展，努力形成年龄、专业等结构更为合理的人才队伍。

   要把增强基层组织活力，发挥好基层组织的基础性作用作为工作重点，通过落实好联系基层的工作制度，关心支持基层组织工作，及时帮助解决基层的困难和问题，促进基层组织建设。进一步推进基层组织规范化建设、完善基层组织工作制度，进一步提升基层组织的活力、凝聚力和服务水平。

健全后备干部管理的长效机制，加强后备干部的发展、培养、推荐和使用工作。积极为后备干部成长铺设台阶。努力建立一支政治素质好，代表性强，年龄、界别、知识结构合理的后备干部队伍。

   （三）紧扣中心工作，努力提高履职能力和成效

   要按照中共梧州市委的年度协商计划早做准备，做好调研，不断健全完善人才保障机制、资源整合机制、专家咨询机制和合作交流机制，广泛调动社员参与的积极性、主动性、创造性，充分发挥参政议政专委会的作用，力争协商建言更有成效。

   立足扶贫联系点的实际，探索社会服务工作新思路。采用灵活多样、丰富多彩的服务形式，调动多方力量和资源，将社会服务与参政议政、自身建设等工作相结合，与基层活动、社员本职工作相结合，通过社会服务实践，为参政议政工作提供第一手素材和社情民意信息。

   第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件,表一至表十二）

   第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

   一、2018年部门收支总体预算情况

   （一）收入预算说明

   2018年收入总预算691925元，同比增加69198元,增长11.11%。2018年收入预算总体增加的主要原因是落实国家调整机关单位工作人员基本工资标准以及以工资为缴费基数的社会保障费。其中：

   1.一般公共预算拨款690042元，同比增加68367元，增长9.91%；其中：经费拨款690042元。

   2.政府性基金预算拨款为0元，与去年同比无变化。

   3.上年结余收入1883元，主要是上年工资津补贴和社会保障费结余。

        （二）支出预算说明

   2018年支出总预算691925元，同比增加69198元,增长11.11%；支出增加的主要原因机关单位工作人员基本工资标准调整增加以及以工资为缴费基数的养老保险和医保等缴费增加。其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）201类一般公共服务支出549842元，占支出总预算79.47%，同比增加34901元，增长6.78%。

（2）208类社会保障和就业支出71576元，占支出总预算10.34%，同比增加23067元，增长47.55%。

（3）210类医疗卫生与计划生育支出27561元，占支出总预算3.98%，同比增加8650元，增长45.74%。

（4）221类住房保障支出42946元，占支出总预算6.48%，同比增加2580元，增长6.39%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出488042元，占支出总预算的70.53%，同比增加70367元，增长16.85 %。

（2）项目支出203883元，占支出总预算的29.47%，同比减少1169元，下降0.6%。

   二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况

   2018年财政拨款收入691925元，同比增加69198元,增长11.11%。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是根据国家相关规定提高了机关人员工资；二是增加社会保障费用；三是增加医疗保障费用；使收入预算总体有所增加。其中：

1.一般公共预算拨款690042元，同比增加68367元，增长11%；其中：经费拨款690042元。

2.政府性基金预算拨款0元，与去年同比无变化。

3.上年结余收入1883元，主要是工伤生育保险项目结余。

  （二）财政拨款支出总体情况

   2018年财政拨款支出691925元，同比增加69198元,增长11.11%，支出增长的原因：一是根据国家相关规定提高了机关人员工资支出；二是增加社会保障费用支出；三是增加医疗保障费用支出；其中：

1．一般公共服务支出549842元，占支出总预算79.46%，同比增加34901元，增长6.78%。

2．社会保障和就业支出71576元，占支出总预算10.34%，同比增加23067元，增长47.55%。

3．医疗卫生与计划生育支出27561元，占支出总预算3.98%，同比增加8650元，增长45.74%。

4．住房保障支出42946元，占支出总预算6.48%，同比增加2580元，增长6.39%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类

1．一般公共服务支出547959元，占支出总预算79.4%，同比增加34070元，增长6.63%。主要是由于提高机关人员增加的工资。其中：基本支出345959元，项目支出202000元。主要用于机关日常运行及党派履职所需费用。

2．社会保障和就业支出71576元，占支出总预算10.37%，同比增加23067元，增长47.55%。主要是单位养老保险费标准提高导致支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出27561元，占支出总预算3.99%，同比增加8650元，增长45.74%。主要是因为职工医保保险费用增加。

 4.住房保障支出42946元，占支出总预算6.22%，同比增加2580元，增长6.39%。主要是单位住房公积金缴费基数增加。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为4类

1.基本支出预算

基本支出预算488042元，占支出总预算70.72%，同比增加70367元，增长16.85%。其中：

工资福利支出预算419682元，占基本支出总预算85.99%，同比增加107533元，增长34.45%。主要是工资调整以及人员社保费和医保费增加。

商品和服务支出预算68360元，占基本支出总预算14%，同比增加3200元，增长4.91%。主要是办公大楼物业管理费成本升高增加支出。

 

对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出总预算0%，同比减少40366元，下降100 %。主要是经济科目调整，原属于对个人和家庭的补助的住房公积金调整到工资福利支出，减少了支出。

   资本性支出预算0元，占基本支出总预算0%，与去年同比无变化。

2.项目支出预算

项目支出202000元，占支出总预算29.27%，同比减少2000元，下降0.98 %,主要是节约单位专项经费支出，其中：

工资福利支出预算48000元，占项目支出预算23.76%，同比增加18000元，增长60%。主要是单位聘用合同工服务费用增加等原因。

商品和服务支出预算134000元，占项目支出预算66.34%，同比减少15000元，下降10%。主要是严格执行中央八项规定厉行节约等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出预算0 %，同比增加0元，增长0%。项目支出没有此项预算。

资本性支出20000元，占项目支出预算9.9%，同比持平。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为4类

1．机关工资福利支出467682元，其中：工资奖金津补贴274378元；社会保障缴费，102358元；住房公积金42946元；其他工资福利支出48000元。

2．机关商品和服务支出202360元，其中办公经费155840元；会议费6120元；培训费9100元；委托业务费6500元；公务接待费12500元；维修费6100元；其他商品和服务支出6200元。

3.对个人和家庭的补助支出0元。

4.机关资本性支出20000元。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

 

   2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算12500元，同比减少850元，下降6.37 %。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，本单位无因公出国（境）经费支出，去年同比无变化。

2.公务接待费支出预算12500元，同比减少850元，下降6.37 %，下降主要原因是我单位严格执行“八项规定”，规范公务接待费开支，故此项费用同比减少。此项为因工作需要，我单位需接待来梧检查指导工作、检查调研、交流学习的上级社组织领导、兄弟省、市社组织领导成员等，以及社市委到基层调研和开展社内活动所需费用。

  3.公务用车费预算0元，本单位无公务用车运行费支出，与去年同比无变化。其中：

  （1）公务用车运行维护费支出预算0 元，本单位无公务用车运行费支出，与去年同比无变化。 

  （2）公务用车购置费0元，本单位无公务车购置费支出，与去年同比无变化。

  （二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12500元，同比减少850元，下降6.37 %。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0元，本单位无因公出国（境）经费支出，去年同比无变化。

（二）公务接待费支出预算12500元，同比减少850元，下降6.37 %，下降主要原因是我单位严格执行“八项规定”，规范公务接待费开支，故此项费用同比减少。此项为因工作需要，我单位需接待来梧检查指导工作、检查调研、交流学习的上级社组织领导、兄弟省、市社组织领导成员等，以及社市委到基层调研和开展社内活动所需费用。

（三）公务用车费预算0元，本单位无公务用车运行费支出，与去年同比无变化。其中： 

（1）公务用车运行维护费支出预算0 元，本单位无公务用车运行费支出，与去年同比无变化。 

　 （2）公务用车购置费0元，本单位无公务车购置费支出，与去年同比无变化。

 

五、2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

机关运行经费68360元，较2017年预算增加3200元，增长4.91 %。主要原因是：办公大楼物业管理费成本升高增加支出。其中包括办公费11353元，印刷费499元，差旅费1100元，维修费100元，会议费1120元，培训费1100元，工会经费5488元，其他交通费用41400元，其他商品和服务支出6200元。

（二）政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算20000元，同比持平。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款20000元。按采购项目类型划分，集中采购20000元，其中：政府采购货物支出20000元，用于采购空调、台式电脑及更换节能灯具和节能设备等办公设备一批。

（三）国有资产的总体情况

截至2017年12月31日，我委资产总额为25.66万元，其中：流动资产为2.24万元，固定资产为21.64万元，无形资产1.78万元。本部门2016年2月起进行公车改革，2017年车辆已拍卖，本部门没有车辆。

（四）预算绩效说明

2018年，共组织对专项经费支出中的其他业务费进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款15.4万元，占年初预算的22.3%，其中：

其他业务费15.4万元，绩效目标：目标为保证九三学社梧州市委会机构正常运转，完成党委、政府、九三学社广西区委下达的各项工作任务，切实保障党派履行参政党职能，为梧州市经济发展建言献策；完成中共梧州市委重点调研课题，完成市政协大会发言和集体提案；围绕精准扶贫和美丽乡村建设工作，整合基层支社力量，开展社会服务工作。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明

本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）社会保障和就业支出：是按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

（九）医疗卫生与计划生育支出：是按照国家统一规定，按照在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用。

（十）住房公积金：是按照《住房公积金管理条列》的规定，由单位及其在职人员缴存的长期住房储金。