中共梧州市委统战部

2018年部门预算及“三公”经费

预算编制说明

 

目   录

第一部分：部门概况

    一、基本情况

    二、机构设置情况

    三、编制现状及人员构成情况

    四、年度主要工作任务    

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年部门收支总体预算情况

 二、2018年部门财政拨款收支预算情况

 三、2018年政府性基金预算支出预算情况

 四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    五 、其他情况说明

第四部分：专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、基本情况

（一）中共梧州市委统战部主要职责

1.研究统一战线的理论和政策，组织贯彻党中央关于统一战线的方针、政策和市委有关指示；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责联系各民主党派，工商联、侨联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度各项规定及对民主党派、无党派人士的方针、政策；落实市委关于民主党派、无党派人士参政议政和民主监督的各项规定；支持、帮助各民主党派加强自身建设，物色、培养、选拔新一代代表人物。

3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的方针政策问题；了解、检查民族、宗教政策落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排；做好培养、选拔、推荐党外代表人士担任地厅级、处级行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的党外代表人士队伍的建设工作。

6.负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议；做好非公有制经济代表人物的思想政治工作。

7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9.负责指导县（市、区）党委统战部工作，负责统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导工商联工作并领导工商联党组。

10.完成市委和上级统战部交办的其他任务。

（二）梧州市非公经济工作领导小组办公室主要职责

负责市非公有制经济工作领导小组以及联席会议的日常事务；督办落实领导小组会议和联席会议议定的有关事项；制定年度非公有制经济发展工作的宣传方案及筹备相关信息新闻发布；统筹推进非公有制经济重点专项工作、重大活动；了解掌握全市非公有制经济发展状况，对各成员单位和非公有制经济企业提出和反映的重要问题及时提交联席会议或有关成员单位研究解决。

（三）梧州市新的社会阶层人士工作中心主要职责

负责联系和培养新的社会阶层代表人物，了解思想状况，反映意见建议；开展新的社会阶层人士工作调研并提出意见建议；联系指导有关单位、人民团体、统战团体和社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作；承办市委统战部组织开展的新的社会阶层人士思想教育引导和联谊交友等活动；为新的社会阶层人士做好相关服务工作。

二、机构设置情况

中共梧州市委统战部是全额拨款的行政机关单位。内设5个职能科室：办公室、党派科、民族宗教科、干部科、经济联络科。市非公经济工作领导小组办公室挂设在市委统战部，相当正科级参照公务员法管理事业单位；市新的社会阶层人士工作中心为新设机构，相当正科级财政拨款全额事业单位。

三、编制现状及人员构成情况

中共梧州市委统战部（含市非公经济工作领导小组办公室、市新的社会阶层人士工作中心）编制人数为21人，其中：机关行政编制数为11人，事业编制8人，工勤编制2人。编内在职17人，其中：机关行政在职12人，事业在职3人，工勤在职2人，退休人员11人。市委统战部的职能科室及挂设机构统一核算经费，不实行独立核算。

四、2018年度主要工作任务

一是继续深化统一战线服务“十三五”行动；二是推动多党合作和政治协商制度化发展；三是加强党外代表人士队伍建设；四是深化新的社会阶层人士统战工作；五是加强非公有制经济领域统战工作；六是维护民族团结宗教和顺局面；七是做好港、澳、台和海外统战工作；八是全面完成基层统战工作标准化建设；九是进一步强化统战队伍自身建设；十是完成市委和上级统战部交办的其他事项。

第二部分 2018年部门预算报表

2018年中共梧州市委统战部部门预算报表，详见附件（表一至表十二）。

 

    第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年预算收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算3688035元，同比增加702330元，增长23.52%。其中：经费拨款3652716元，上年结余收入35319元，无政府性基金拨款。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是财政回拨2017年结转结余资金；二是在编在职人员增加；三是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准；使收入预算总体有所增加。其中：

1.一般公共财政预算拨款3652716元，同比增加667011元，增长22.34%，其中：经费拨款3652716元，主要是本级财政当年拨付的预算资金。

2.上年结余收入35319元，同比增加35319元，增长100%，主要是统一战线慰问、民主党派工作经费项目2017年尚未完成，结转到本年按原规定用途继续使用。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算3688035元，同比增加702330元，增长23.52%；支出增加的主要原因：一是在编在职人员增加；二是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准；三是统一战线慰问、民主党派工作经费项目2017年尚未完成，结转到今年按原规定用途继续使用。其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类

(1)一般公共服务支出3043736元，占支出总预算的82.53％，同比增加516889元，增长20.46%。

(2)社会保障和就业支出324997元，占支出总预算的8.81％，同比增加117376元，增长56.53%。

(3)医疗卫生与计划生育支出124304元,占支出总预算的3.37％，同比增加44196元，增长55.17%。

(4)住房保障支出194998元，占支出总预算的5.29％，同比增加23896元，增长13.95%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算2258216元，占支出总预算的61.82％，同比增加442511元，增长24.37%。

(2)项目支出预算1394500元，占支出总预算的38.18％，同比增加224500元，增长19.19%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

2018年财政拨款收入3688035元，同比增加702330元，增长23.52%。2018年收入预算总体增加的主要原因一是财政回拨2017年结转结余资金；二是在编在职人员增加；三是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准；使收入预算总体有所增加。

1.一般公共预算拨款收入3652716元，同比增加667011元，增长22.34%。其中：经费拨款3652716元，主要是本单位经费拨款收入。

2.上年结余收入35319元，同比增加35319元，增长100%；主要是统一战线慰问、民主党派工作经费结余。

(二)财政拨款支出总体情况

2018年财政拨款支出3688035元，同比增加702330元，增长23.52%。2018年支出预算总体增加的主要原因一是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准，二是在编在职人员增加；三是统一战线慰问、民主党派工作经费项目2017年尚未完成，结转到本年按原规定用途继续使用，使支出预算总体有所增加。其中：

1.一般公共服务支出预算3043736元，占支出总预算82.53%，同比增加516889元，增长20.46%。

2.社会保障就业支出324997元，占支出总预算8.81%，同比增加117376元，增长56.53%。

3.医疗卫生与计划生育支出124304元，支出总预算3.37%，同比增加44196元，增长55.17%。

4.住房保障支出194998元，占支出总预算5.29%，同比增加23869元，增长13.95%。

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为四类

1.“一般公共服务支出”类“统战事务”款“行政运行（统战事务）”项科目支出预算3008417元，占支出预算的82.36％，同比增加481570元，增长19.06%。其中：

(1)基本支出预算2258216元，是根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。增加的主要原因是由于根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准，使支出预算总体有所增加。

(2)项目支出1394500元，用于保障市委统战部机关正常运行及完成党委统战部系统各项专项业务工作任务而发生的项目支出。主要包括以下专项项目：民主党派工作经费、基层统战工作经费、文化宣传信息调研工作经费、学习教育工作经费、统一战线慰问经费、港澳专项工作经费、经济统战工作经费、梧州海外联谊工作经费、新的社会阶层人士统战工作经费、联谊工作经费等。增加的主要原因是进一步加强非公有制经济发展和新的社会阶层人士统战工作需要。

2.“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算324997元，占财政拨款支出预算的8.9％，同比增加117376元，增长56.53%。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为单位在编职工计缴的养老保险。增长原因是单位编内在职人员缴费基数增加。

3.“医疗卫生与计划生育支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项科目支出预算124304元, 占财政拨款支出预算的3.4％，同比增加44196元，增长55.17%。全部是基本支出预算，是按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增长原因是单位编制内在职人员工资调标，计提基数相应增加。

4.“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算194998元，占财政拨款支出预算的5.34％，同比增加23896元，增长5.29%。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。增长原因是单位在职人员工资调标，计提基数相应增加。

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为四类

1.基本支出预算

基本支出2258216元，占支出总预算的61.82％，同比增加442511元，增长24.37%。其中：

工资福利支出预算1905716元，占基本支出总预算84.39%，同比增加570540元，增长42.73%，主要原因一是在编在职人员增加；二是因编制内在职人员工资调标等工资性支出和社保费缴费基数调整增，三是上年的住房公积金支出在对个人和家庭的补助支出反映，今年的住房公积金支出在工资福利支出反映。

商品和服务支出预算352500元，占基本支出总预算15.61%，同比增加43100元，增长13.93%，是因增加办公费等支出。

对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年持平。

2.项目支出预算

项目支出1394500元，占支出总预算的38.18％，同比增加224500元，增长19.19%。其中：

工资福利支出预算0元，与去年持平。

商品和服务支出预算1294500元，占项目支出总预算92.83%，同比增加344500元，增长36.26%。主要原因是增加办公费、印刷费、培训费等支出。

对个人和家庭的补助支出预算30000元，占项目支出总预算2.15%，同比减少20000元，下降40%。主要原因是压缩慰问经费等支出。

资本性支出70000元，占项目支出预算5.02%，同比减少50000元，下降41.67%。主要原因是近几年已逐步更换部份陈旧的办公设备，今年减少购置办公设备的预算。

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为四类

1.机关工资福利支出1905716元，其中：①工资奖金津补贴1246792元；②社会保障缴费463926元；③住房公积金194998元；④其他工资福利支出0元。

2.机关商品和服务支出1647000元，其中：①办公经费1274848元；②会议费186500元；③培训费108152元；④公务接待费66000元；⑤其他商品和服务支出11500元。

3.机关资本性支出70000元。其中：①设备购置70000元；②其他资本性支出0元。

4.对个人和家庭的补助30000元。其中：其他对个人和家庭的补助30000元。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算66000元，全部是公共财政预算拨款，与去年持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算0元，与去年持平。

2.公务接待费预算66000元，与去年持平。主要是上级部门来梧调研、检查、考察干部、指导工作，兄弟地市单位来梧考察交流，港、澳、台和海外人士来梧考察交流，以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费用0元，与去年持平。其中：公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，无增减变化。由于梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此2018年部门预算没有安排公务用车运行维护费预算。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算66000元，与去年持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算0元，与去年持平。

2.公务接待费预算66000元，与去年持平。主要是上级部门来梧调研、检查、考察干部、指导工作，兄弟地市单位来梧考察交流，港、澳、台和海外人士来梧考察交流，以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费用0元，与去年持平。由于梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此2018年部门预算没有安排公务用车运行维护费预算。公务用车购置费0元，无增减变化。

五、2018年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费情况

2018年机关运行经费352500元，同比增加43100元，增长13.93%。增长的主要原因是增加了办公费预算。主要用于办公经费、印刷费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算情况

2018年政府采购预算70000元，同比减少50000元，下降41.67%。下降的主要原因是近几年已逐步更换部份陈旧的办公设备，今年减少购置办公设备的预算。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款70000元，纳入财政专户管理的收入安排资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购70000元，其中：货物类采购70000元、工程类采购0元，服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类预采购0元，服务类采购0元。

(三)国有资产的总体情况

截止至2017年12月31日，资产原值合计1004565.61元，其中：(1)土地、房屋及构筑物0元，(2)通用设备984875.61元，(3)专用设备0元，(4)文物和陈列品0元，(5)图书档案0元，(6)家具、用具、装具等19690元。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2018年中共梧州市委统战部实施绩效目标管理的项目有10个，涉及一般公共预算拨款资金1394500元，占年初预算的37.81%。其中：民主党派工作经费100000元，基层统战工作经费250000元，文化宣传信息调研工作经费100000元，学习教育工作经费150000元，统一战线慰问经费30000元，港澳专项工作经费250000元，经济统战工作经费200000元，梧州海外联谊工作经费170000元，新的社会阶层人士统战工作经费50000元，联谊工作经费94500元。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)专项转移支付项目申报情况说明

本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     6．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      7．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.住房保障支出：用于住房方面的支出

9.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用。

10.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

11.其他支出：反应不能划分到上述功能项目的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

13.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

附件：中共梧州市委统战部2018年部门预算报表（表一至表十二）