梧州市工商业联合会2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目   录：

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况式

 四、年度主要工作任务       

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件表一至表十二）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算支出表

7．一般公共预算支出表

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 一、2018年部门收支总体预算情况。

 二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2018年政府性基金预算支出预算情况

 四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

 五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

 一、单位基本情况：

基本职能：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（三）协助政府管理和服务非公有制经济；

（四）促进行业商（协）会改革发展；

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；

（七）依法加强会产管理和保护。

二、机构设置、编制现状情况：

市工商联是正处级行政机关，梧州市财政全额拨款单位，内设3个科室：办公室、组织宣传科、经济联络科。

我会经费支出构成有两项：一是基本支出，主要用于保障工商联单位正常运转的日常支出（包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职、退休人员工资、津补贴、医疗保险、住房公积金等日常公用经费支出）；二是项目支出，用于商会联络运行、调研、招商引资活动、非公经济人士联谊、培训、扶贫以及办公设备购置等方面的项目支出。　　

三、人员构成情况：

梧州市工商联核定编制9人，在编9人、退休人员16人、机关后勤服务人员1人、临时工3人。

四、2018年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想

一要组织开展面向我市工商联干部和广大非公有制经济人士的学习活动和主题教育活动，牢固树立“四个意识”，用十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。二要通过组织专题培训、辅导讲座、研讨交流等形式，切实把非公有制经济人士的思想和行动统一到十九大精神上来，不断增强“四个自信”，充分认识党的十九大给非公有制经济发展带来的大好机遇，增强坚持中国共产党领导、投身新时代中国特色社会主义伟大实践的使命感责任感。三要着力为我市非公有制经济领域加强党的建设服务。积极配合“两新”组织党工委做好非公有制企业党建工作，扩大党组织有效覆盖；引导我市民营企业中的党员企业家发挥先锋模范作用，在民营企业中加大发展党员力度；指导、支持和帮助工商联直属商（协）会做好党建工作，扩大商会党的组织和工作覆盖面，以党建促会建、促企建，充分发挥主阵地作用。

   （二）深化理想信念教育，扎实推进基层组织建设

一要结合我市实际，继续稳步推进“五好”县级工商联和“四好”商会建设工作，以此项工作为契机把理想信念教育与基层组织工作、党建工作有机结合，贯穿到日常工作中，在十九大精神引领下探索基层组织发展、建设和管理的新模式。二要进一步摸清工商联系统内各类商（协）会建设状况，加快完成相关商（协）会的注册、组建和规范管理工作，配合市非公办发动非公人士做好“广西非公经济人士平台” 注册认证工作，在承接政府职能转移、参政议政、反映行业诉求、维护行业权益方面发挥积极作用，推进全市工商联系统规范化建设。三要探索会员发展新思路，壮大会员队伍，优化会员结构，扩大影响力；规范会员发展登记格式，持续开展兼职副主席、副会长轮值活动，积极营造亲商、爱商、护商的良好氛围，推动构建“亲”、“清”新型政商关系。

（三）创新服务，引导非公企业主动适应经济发展新常态

一要引导我市非公有制经济人士践行新发展理念，坚守实业、干好主业，发扬工匠精神，坚持产业强企、质量立企、品牌兴企的发展路径，积极参与供给侧结构性改革，在解决发展不平衡不充分的进程中发挥积极作用。二要深入调查研究，反映企业诉求，推动调研成果转化为党委政府决策措施，促进非公有制经济发展的市场环境、政策环境、法治环境和社会环境不断改善。组织专家学者、业务骨干、行业精英为工商联的智囊团，为企业转型升级出谋划策。三要加大服务力度，强化银企合作，加大与金融机构的对接协调力度，拓宽企业融资渠道；依托公检法、财税等相关职能部门开展服务企业活动，有针对性解决企业发展遇到的困惑和难题。四要围绕市委、市政府中心工作，进一步推进广东、广西两地民营经济交流合作，助推粤桂合作喜结硕果，为建设西江黄金水道上向东开放的龙头城市多作贡献。

（四）精准发力，推动“百企扶百村”工作取得实效

一要深化“百企扶百村”精准扶贫行动，组织引导结对帮扶单位、企业、商（协）会结合自身实际，整合资源、创新举措，特别是立足乡村产业参与扶贫攻坚，多渠道帮助结对贫困村群众增收脱贫，采取有力措施引导民营企业参与扶贫台账管理工作。二要抓好典型宣传，让更多的企业广泛参与进来，着力在产业扶贫项目上提质，在贫困群众脱贫上增效，为扶贫攻坚做出更大的贡献。三是继续开展光彩助学、扶贫济困等慈善公益工作，引导广大非公经济人士“争当奉献者，多做高尚事”，展示我市非公经济人士优秀企业家精神和良好社会形象。

  （五）提高工商联机关的执行力和工作效能

一要加强机关党建工作。注重发挥党组领导核心作用，按照中央部署扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，切实用十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想武装工商联系统机关干部的头脑，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”；严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，强化压力传导，层层夯实从严管党治党的政治责任。加强对党员干部的日常管理监督，完善廉政风险防控机制，着力抓早抓小，防微杜渐；严格党内政治生活，进一步落实好“三会一课”、民主生活会、组织生活会和民主评议党员等制度，努力营造风清气正的政治生态。扎实抓好意识形态、综治、绩效、机关效能、双拥、计生、驻村扶贫等各项工作。

二要加强机关干部队伍建设。不断增强工商联组织的政治性、先进性、群众性，克服和防止机关化、行政化、贵族化、娱乐化，切实发挥桥梁和纽带作用。努力打造“学习型”、“创新型”和“服务型”机关，巩固提升“两学一做”、“两多一敢”学习教育成果，进一步提高班子成员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力，进一步提升机关服务“两个健康”的专业能力和专业素质。严格机关内部管理，提高效率，探索建立“工商联+互联网”工作模式，提升信息化服务能力和办公自动化水平；提高工商联工作科学化水平，增强调研的力度深度，提升调查研究工作水平，做到谋划上深接地气、决策上集思广益、落实上雷厉风行；着力营造风清气正的机关文化，不断提高机关干部的凝聚力、向心力，努力培养一支政治强、业务精、作风正的工商联干部队伍。

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件表一至表十二）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算支出表

7．一般公共预算支出表

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算154.80万元，同比增加16.72万元, 增长12.11 %。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是机关事业单位养老改革提高了；二是医疗缴费基数提高了；使收入预算总体有所增加。其中：

 1、一般公共预算拨款154.80万元，同比增加16.72万元，增长12.11 %；其中：经费拨款154.80万元，主要均是经费拨款；

2、一般公共预算管理的非税收入0元，与去年同比无变化。

3、政府性基金拨款0元，与去年同比无变化。

4、纳入财政专户管理的事业收入0元，与去年同比无变化。

5、转移性收入0元，与去年同比无变化。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算154.80万元，同比增加16.72万元，增长12.11%；支出增加的主要原因：主要用于基本支出。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类 ：

（1）一般公共服务支出118.91万元，占支出总预算76.82%，同比增加8.33万元，增长7.54 %。

（2）社会保障和就业支出18.06万元，占支出总预算15.19%，同比增加5.6万元，增长44.94%。

（3）医疗卫生与计划生育支出7万元，占支出总预算5.89%，同比增加2.11万元，增长43.154%。

（4）住房保障支出10.83万元，占支出总预算9.11%，同比增加0.67万元，增长6.59%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    （1）基本支出125.50万元，占支出总预算的81%，同比增加17.52万元，增长16.23 %。

    （2）项目支出29.30万元，占支出总预算的19%，同比减少0.8万元 ，下降2.66%。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2018年财政拨款收入154.80万元，同比增加16.72万元 ， 增长12.11 %。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是机关事业单位养老改革提高了；二是医疗缴费基数提高了；使收入预算总体有所增加。其中：

 1、一般公共预算拨款154.80万元，同比增加16.72万元，增长12.11%。其中：经费拨款（补助）154.80万元，主要均是经费拨款；

2、一般公共预算管理的非税收入0元，与去年同比无变化。

3、政府性基金拨款0元，与去年同比无变化。

4、纳入财政专户管理的事业收入0元，与去年同比无变化。

5、转移性收入0元，与去年同比无变化。。 

6、上年结余收入5.25万元，同比减少5.99万元，下降53.28%；主要是减少暂存单位应缴社保缴费。

（二）财政拨款支出总体情况。

2018年财政拨款支出154.80万元，同比增加16.72万元，增长12.11 %。支出增加的主要原因：一是机关事业单位养老改革提高了；二是医疗缴费基数提高了。其中：

1、一般公共服务支出118.91万元，占支出总预算76.82%，同比增加8.33万元，增长7.54 %。

2、社会保障和就业支出18.06万元，占支出总预算15.19%，同比增加5.6万元，增长44.94%。

3、医疗卫生与计划生育支出7万元，占支出总预算5.89%，同比增加2.11万元，增长43.154%。

4、住房保障支出10.83万元，占支出总预算9.11%，同比增加0.67万元，增长6.59%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类。

1、一般公共服务支出118.91万元，占支出总预算76.82%，同比增加8.33万元，增长7.54 %。主要是增加专项换届会议费支出，其中：基本支出89.61万元，项目支出29.3万元元。主要用于：

（1）行政运行（民主党派及工商联事务）支出89.61万元，占支出总预算75.36%，同比增加9.14万元，增长11.36%。

（2）社会保障和就业支出18.06万元，占支出总预算15.19%，同比增加5.6万元，增长44.94%。

（3）医疗卫生与计划生育支出7万元，占支出总预算5.89%，同比增加2.11万元，增长43.154%。

（4）住房保障支出10.83万元，占支出总预算9.11%，同比增加0.67万元，增长6.59%。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为4类，分别为：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

1、基本支出预算125.50万元，占支出总预算81%，同比增加17.52万元，增长16.23 %。其中：

（1）工资福利支出预算108.82万元，占基本支出总预算86.71%，同比增加28.61万元，增长35.67 %。主要是经济科目改革，住房公积金计入工资福利支出。 

（2）商品和服务支出预算16.68万元，占基本支出总预算13.29%，同比减少0.94万元，下降5.33 %。主要原因是项目经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出总预算0%，同比减少11.66万元，下降100 %。主要是经济科目改革，住房公积金计入工资福利支出。 

（4）资本性支出0元。

2、项目支出预算

项目支出29.30万元，占支出总预算18.93%，同比减少0.8万元，下降2.66%。其中：

（1）工资福利支出预算9.0万元，占项目支出预算30.72%，同比增加1.0万元，增长12.5 %。主要原因是聘用人员的工资福利增加。

（2）商品和服务支出预算18.3元，占项目支出预算62.46%，同比减少0.8万元，下降4.19 %。主要原因是项目经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出预算0%，同比减少1.5万元，下降100 %。主要原因是项目经费减少。

（4）资本性支出2.0万元，占项目支出预算1.59%，同比增加0.5万元，增长33.33 %。主要原因是增加此项目经费0.5万元。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为3类

1、机关工资福利支出117.81万元，其中：

（1）工资奖金津补贴69.72万元；

（2）社会保障缴费25.86万元；

（3）住房公积金10.83万元；

（4）其他工资福利支出11.40万元。

2、机关商品和服务支出34.98万元，其中：

（1）办公经费28.09万元；

（2）会议费0.80万元；

（3）培训费0.50万元；

（4）委托业务费3.10万元；

（5）公务接待费0.70万元

（6）维修（护）费0.60万元；

（7）其他商品和服务支出1.19万元。

3、机关资本性支出2.0万元，其中：设备购置2.0万元

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算0.7万元，同比减少1.33万元，下降65.52%。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与上年持平，且同比无变化。

2、公务接待费支出预算0.7万元，同比减少1.33万元 ，下降65.52 %，减少原因主要是：我单位严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行公务接待标准、审批制度，控制接待范围，坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，在工作任务增加的情况下，从严控制公务接待费用的支出。

3、公务用车运行维护费支出预算0元且同比无变化，主要原因是公车改革后，我会没有保留公务用车，不再产生公务用车运行维修费用、公务用车购置及运行费用。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.70万元，同比减少1.33万元，下降65.52 %。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与上年持平。

2、公务接待费支出预算0.7万元，同比减少1.33万元 ，下降65.52 %，减少原因主要是：我单位严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行公务接待标准、审批制度，控制接待范围，坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，在工作任务增加的情况下，从严控制公务接待费用的支出。

3、公务用车运行维护费支出预算0元且同比无变化，主要原因是公车改革后，我会没有保留公务用车，不再产生公务用车运行维修费用、公务用车购置及运行费用。

五、2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

机关运行经费16.68万元，同比减少0.94万元，下降5.33%。主要原因是减少个人和家庭的补助。

主要用于以下日常公用经费支出：

（1）办公费1.37万元；

（2）印刷费0.20万元；

（3）水费0.20万元；

（4）邮电费0.30万元；

（5）差旅费1.47万元；

（6）会议费0.30万元；

（7）工会经费1.39万元；

（8）其他交通费用10.26万元；

（9）其他商品和服务支出1.19万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算2.0万元，同比增加0.5万元，增长33.33 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款154.80万元，其中购置办公设备2.0万元，我会没有纳入财政专户管理的收入，所以没有数据。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆，主要原因是公车改革后，我单位没有保留公务用车。截至2017年12月31日，资产原值合计40.73万元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物9.43万元，占固定资产总额的23.15%；

（2）通用设备31.30万元，占固定资产总额的76.85%。

（四）预算绩效说明。

2018年，梧州市工商联对1个项目进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款20.30万元，占年初预算的13.11%。其中：

1、专项业务费20.3万元，其中包含：开展组织建设费、开展调研经费、组织行业商会非公经济企业开展各类经贸活动、公益活动等费用。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2018年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。

本单位在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.民主党派及工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、职工、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      11．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。