梧州市发展和改革委员会2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目   录：

     第一部分：部门概况

     一、基本情况（主要是工作职责）

     二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

     三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

     四、年度主要工作任务

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）

    1．部门收支总表

    2.部门收入总表

    3．部门支出总表

    4．财政拨款收支总表

    5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

    6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

    7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

    8．一般公共预算基本支出表

    9．政府性基金预算支出表

   10．“三公”经费支出表

   11．国有资本经营预算支出情况表

   12．专项转移支付项目申报表

         第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年部门收支总体预算情况。

 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2018年政府性基金预算支出预算情况

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况

一、基本情况

梧州市发展和改革委员会(含市物价局)2017年部门预算包括梧州市发展和改革委员会（含市物价局）本级预算和委属11个机关事业单位预算。

梧州市发展和改革委员会属行政机关单位，共设13个内设机构：办公室、行政审批办、发展规划和国民经济综合科、法规制度和经济体制综合改革科、固定资产投资和城市建设科、重大项目管理科、农村经济发展科、工业经济发展科、交通与能源发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财金贸易发展科、人事科。

梧州市物价局是政府价格主管部门，梧州市发展和改革委员会管理的行政机构，内设：价格综合科，商品价格管理科，收费管理科，医药价格管理科。

梧州市发展改革委主要职责：

1.贯彻执行国家和自治区、我市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受市人民政府委托，向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责全市宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

3.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，分析对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进国内国际区域合作。

4.提出全市全社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理，研究投资体制改革重大问题；统筹安排市财政性建设资金、政府性建设基金以及自治区和国家下拨的专项资金；汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划；编制公路、民航、水运发展规划和年度建设计划；编制高技术产业发展规划和年度计划；编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工作投资项目计划并组织实施；编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划；指导和监督国外贷款建设资金的使用；提出投融资政策措施，指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；组织开展重大建设项目稽察；负责指导、协调、监督和管理全市招标投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招标投标进行监督检查；指导和协调政府非经营性投资项目代建；指导全市工程咨询业发展。

5.承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；负责审批权限内的政府投资重大项目初步设计；负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度我市重大建设项目，负责能源规划和项目建设。

6.提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施，编制全市利用外资和境外投资规划，引导外资投向；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7.承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、食盐、棉花、石油等重要物资和商品的全市储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

8.拟订全市综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进农业和农村经济发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划；研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题，提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划。

9.编制和组织实施全市西部大开发战略规划；提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业发展。

10.负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，协调各项社会事业发展中的重大问题；提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议。

11.贯彻国家价格法律、法规、规章和政策，研究国家和自治区价格政策，提出相应措施、办法和规定；负责监测和预测全市价格总水平变动趋势，进行全市价格宏观管理和综合平衡，提出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施；组织实施国家、自治区价格和收费政策；组织实施临时价格干预措施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。

12.依法实行价格监管，维护价格秩序；组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，审理价格违法案件；按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件；组织实施价格成本调查和价格成本监审；组织实施价格认证和涉税、涉案财物价格鉴证。

13.研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的发展规划和粮食直补与储备粮订单收购挂钩的收储安排、动用我市储备粮的建议；拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议；承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控的具体工作，研究提出粮食最低收购价原则的建议。

14.研究提出我市储备粮的规模和收购、销售、轮换计划并监督实施，监督检查我市储备粮的数量、质量和储存安全，制订我市储备粮管理的技术规范并监督执行；指导全市粮食流通的行业管理和粮食流通的科技进步、技术改造及新技术推广工作，推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程，负责粮食市场监督管理的有关工作；拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全市粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造规划。

15.组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。拟订全市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。

16.组织编制全市国民经济动员及信息动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

17.承担市西部大开发领导小组、市转变经济发展方式领导小组、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市机场迁建工程项目前期工作领导小组、市电力项目建设工作领导小组、市节能减排工作领导小组、亚洲银行贷款梧州城市发展项目工作领导小组的具体工作。

18.承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

 

二、机构设置、编制现状情况

梧州市发展和改革委员会（含物价局）是市财政一级预算单位，下属11个二层机构，梧州市发展和改革委员会（含物价局）、梧州市价格监督检查分局和梧州市价格成本调查监审分局执行行政单位会计制度，其他单位执行事业单位会计制度。

1. 梧州市政府投资项目评审中心(参公事业单位)。内设：综合科、项目管理科。

2. 梧州市应对气候变化办公室（参公事业单位）。无内设机构。

3. 梧州市信息中心（参公事业单位）。内设：办公室、电子政务技术科、发展研究科、信息产业与资源应用科。

4. 梧州市投资项目审批代办服务中心（事业单位）。内设: 受理协调科、项目代办科。

5. 梧州市西江机场建设管理办公室（事业单位）。无内设机构。

6. 梧州市深化医疗卫生体制改革工作领导小组办公室（事业单位）。无内设机构。

7. 梧州市价格监督检查分局（行政机关单位）。内设：分局办公室、举报中心、市场查检科、收费检查科、价格检查科。

8. 梧州市价格成本调查监审分局（行政机关单位）。无内设机构。

9. 梧州市价格认定分局（事业单位）。内设：办公室、刑事鉴定部、涉税部、车损部。

10. 梧州市西江经济发展办公室（参公事业单位）。

11. 梧州市铁路建设办公室（参公事业单位）。

 

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

1.梧州市发展和改革委员会机关行政编制人数35名（含市国民经济动员办公室行政编制3名），实有在职在编人数33人。机关后勤服务人员2人。委本级单位经费由财政全额拨款，实行全额预算管理方式。

2.梧州市物价局行政编制人数8人，实有在职在编人数8人。

3.梧州市政府投资项目评审中心事业编制人数12人,实有在职在编人数10人。

4.梧州市应对气候变化办公室事业编制人数8人,实有在职在编人数8人。

5.梧州市信息中心事业编制人数12人，实有在职在编人数11人。

6.梧州市投资项目审批代办服务中心事业编制人数10人,实有在职在编人数6人。

7.梧州市西江机场建设管理办公室编制人数10人,实有在职在编人数10人。

8.梧州市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室机构事业编制人数5人，实有在职在编人数5人。

9.梧州市价格监督检查分局行政编制人数23人，实有在职在编人数22人，机关后勤服务人员1人，遗属人数2人。

10.梧州市价格成本调查监审分局行政编制人数4人，实有在职在编人数3人。

11.梧州市价格认证中心编制人数7人, 实有在职在编人数5人。

12.梧州市西江经济发展办公室编制人数10人，实有在职在编人数10人。

13.梧州市铁路建设办公室编制人数11人，实有在职在编人数6人。

梧州市发展和改革委员会（含物价局）及委属单位均为

全额财政拨款机关（事业）单位，实行全额预算管理方式。

 

四、年度主要工作任务

（一）推动经济更高质量发展。把中央关于高质量发展的要求，落实到确定发展思路、制定经济政策、实施经济调节的各项工作中，围绕高质量发展的指标体系、目标任务和政策措施加强研究，精准施策。密切跟踪国家宏观政策取向，统筹抓好国家、自治区和我市各项推动高质量发展的措施落实和深化。做好年度目标任务与市“十三五”规划、自治区下达目标任务的衔接。加强经济运行监测，完善预警机制，对重要行业、重点企业、重大项目以及重要经济指标，对经济运行中的重点、难点和倾向性、苗头性问题，组织专题调查研究，及时出台有效应对措施，提高危机应对能力。

（二）切实抓好规划实施。推动《珠江-西江经济带发展规划》、市“十三五”规划的深入实施，做好市“十三五”规划中期评估和2018年度监测工作，启动我市“十四五”重大课题的前期研究工作。不断充实完善市“十三五”规划重大项目库，推动项目分批实施。加大规划纲要实施的督查考核力度，确保规划目标任务真正落实。贯彻落实自治区主体功能区规划，积极推进“多规合一”试点。加强重大问题研究与政策储备，围绕优化营商环境、促进民间投资、振兴实体经济、对接粤港澳大湾区建设等领域开展重大问题研究，当好市委、市政府的参谋助手。

（三）着力推动重大项目建设。升级全市重点项目管理平台，将全市各级项目管理部门审批、核准和备案的项目纳入平台，同时督促各级各审批部门为项目前期工作推进做好跟踪服务，更加突出精细化管理，随时掌握全市项目底数。加大项目前期工作经费投入，理顺投资项目审批流程，探索实施项目前期工作审批“容缺后补”机制，确保项目前期工作顺利推进。每月组织开展项目集中开竣工，大力营造项目建设氛围。积极应对投资统计制度改革，重点抓好5000万元以上投资项目入库工作。着力推进中央预算内投资项目、自治区层面统筹推进重大项目、西江经济带基础设施项目建设，确保如期完成自治区下达目标。深入实施“三年一工程”活动，围绕加快实体经济发展，谋划和实施一批重点项目，力争全年335个重点项目完成投资245亿元，比2017年增长18%，确保西江机场等一批重大项目如期建成。继续统筹做好路、水、景点、信息、信用“五联通”工作。

（四）加快推动产业转型升级。改造提升传统优势产业，引导食品医药、林产林化、陶瓷、钛白、钢铁等传统产业“二次创业”，通过实施技术改造、科技创新等方式推动传统产业转型升级，帮助老牌企业焕发新生机、新活力。安排专项资金，鼓励企业加大技改投资力度。大力推进园区建设，不断提升园区发展质量和综合承载力。全力推动梧州高新区争创国家级高新区，加快临港经济开发区路网、燃气、供水、供电等基础设施及配套服务设施建设。重点抓好不锈钢园区金海园中园项目建设，推动金海、永达、鑫峰等不锈钢企业优化升级。培育发展节能环保、新材料、新能源、先进装备制造、新一代信息技术等战略性新兴产业，加快推进中盟医药产业园、静脉产业园、稀土产业园等新兴产业基地建设，推动大华智慧信息项目、嘉远新能源汽车产业项目等开工。

（五）促进城乡协调发展。贯彻落实自治区和我市县域经济发展的政策措施，抓好县域经济发展分类考核工作。不断充实市、县级两级县域经济发展三年行动计划项目库，组织各县（市、区）加快实施一批2018年度项目。制定2018年推进新型城镇化重点工作方案，积极推动六堡镇等一批国家、自治区和市级特色小镇加快建设。认真贯彻落实国家和自治区乡村振兴战略部署，推进一二三产业融合发展，补齐农业农村发展短板，加快促进城乡协调发展。

（六）务实推动改革开放工作。深入推进供给侧结构性改革，破立结合推进“三去一降一补”工作。突出抓好实体经济特别是制造业转型升级，通过优化审批流程、创新投融资工作、规范收费等，进一步降低企业成本，加快补齐基础设施、新兴产业、公共服务、民生保障等短板。深入实施创新驱动战略，推动创新创业加快发展，营造良好营商环境，培育企业家精神，激励企业家创新发展。推动粤桂合作特别试验区基础设施和产业项目加快建设，支持试验区全面落实试验区体制机制创新“1+3配套文件”。主动对接、积极参与“一带一路”、粤港澳大湾区、粤桂黔高铁经济带建设，着力加快基础设施互联互通和深化开展产业合作，进一步提升我市开放水平。

（七）深入推进生态文明建设。统筹全市节能降碳工作，积极推进绿色循环低碳发展。加强我市电源能力保障及建设，提高能源自给能力、提高开发利用规模水平，利用先进的煤炭清洁高效利用技术和工艺加快推进热电联产发展建设。加快新能源和可再生能源开发利用，深入推进县县通天然气工作，加快推动“煤改气”工作，积极推动藤县生物质能发电项目和蒙山光伏扶贫项目建设。大力推进我市循环经济发展，完成我市国家循环经济示范城市建设中期评估，推动梧州市餐厨废弃物资源化利用及无害化处理试点城市通过国家验收，推动梧州循环经济产业园区企业获得报废汽车回收拆解资质并力争将梧州循环经济产业园区建成国家再制造示范基地。

（八）保障社会民生事业发展。大力推进脱贫重点领域攻坚。全力实施好2018年市政府为民办实事工程，积极争取上级支持开工建设一批教育、医疗卫生、文化体育、健康养老、保障性住房、社会保障等民生项目。推进医改工作纵深发展。做好主要商品总量平衡和市场调控工作，保持物价水平总体稳定。统筹各项社会事业发展，满足人民日益增长的美好生活需要。

（九）持续推进党风廉政和意识形态建设

一是坚持学习。认真组织发改系统全体干部职工学习有

关政策法规，中纪委、市纪委有关会议精神，以及业务知识，加强干部队伍自身建设。二是进一步落实党风廉政建设责任制。积极配合纪检监察机关加大查办违法违纪案件的工作力度，严格责任追究制度。三是组织开展“不忘初心  牢记使命”主题教育，努力克服自身不足，强化责任担当，切实履职尽责，继续高效开展意识形态工作。

 

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6.一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

 

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算21771213元，同比增加 2910043 元,增长15.43 %。其中：

1、一般公共预算拨款20594282元，同比增加1795461元，增长9.55 %；其中：经费拨款20440282元，主要是发展与改革事务支出、统计信息事务支出、社会保障支出（机关事业单位基本养老、行政事业单位医疗和住房公积金等）；非税收入安排的资金154000元；主要是国有资源（资产）有偿使用收入。

2、政府性基金拨款0元，与去年持平。

3、上年结余收入1176931元。

2018年收入预算总体增加的主要原因：根据相关规定提高了工资福利标准，机关事业单位基本养老保险和其他社会保险缴费提高，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算21771213元，同比增加2910043  元，增长15.43%；其中

按支出功能分类科目划分，共分为5类：

 1、一般公共服务支出17118082元，占支出总预算78.63%，同比增加1888144元，增长12.40 %。

2、国防支出30000元，占支出总预算0.14%，与去年持平。

3、社会保障就业支出2200530元，占支出总预算10.11%，同比增加684248元，增长45.13 %。

4、医疗卫生与计划生育支出1102282元，占支出总预算5.06%，同比增加270579元，增长32.53%。

5、住房保障支出1320319，占支出总预算6.06%，同比增加67072元，增长5.35 %。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出14599282元，占支出总预算的67%，同比增加1746461元，增长13.59 %。

   项目支出7171931元，占支出总预算的33%，同比增加1225931元 ，增长20.62 %。

   支出增加的主要原因是：根据相关规定提高了工资福利标准，机关事业单位基本养老保险和其他社会保险缴费提高，使支出预算总体有所增加。

 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2018年财政拨款收入21771213元，同比增加2910043  元， 增长15.43 %。2018年收入预算总体增加的主要原因：根据相关规定提高了工资福利标准，机关事业单位基本养老保险和其他社会保险缴费提高，使收入预算总体有所增加。其中：

1、一般公共预算拨款20594282元，同比增加1795461  元，增长9.55 %。其中：经费拨款（补助）20440282元；非税收入安排的资金154000元，主要是本单位国有资源（资产）有偿使用收入。

2、政府性基金预算拨款0元，与去年持平。

3、上年结余收入1176931元，同比增加1114582 元，增长1787 %；主要是项目结余和部分社会保障缴费未支出。

（二）财政拨款支出总体情况。

2018年财政拨款支出21771213元，同比增加2910043  元，增长15.43%。支出增加的主要原因是：根据相关规定提高了工资福利标准，机关事业单位基本养老保险和其他社会保险缴费提高，使支出预算总体有所增加。其中：

1、一般公共服务支出17118082元，占支出总预算78.63%，同比增加1888144元，增长12.40 %。

2、国防支出30000元，与去年持平。

3、社会保障就业支出2200530元，占支出总预算10.11%，同比增加684248元，增长45.13 %。

4、医疗卫生与计划生育支出1102282元，占支出总预算5.06%，同比增加270579元，增长32.53 %。

5、住房保障支出1320319，占支出总预算6.06%，同比增加67072元，增长5.35%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为5类。

 1、一般公共服务支出15941151元，占支出总预算77.41%，同比增加1795461元，增长9.55 %。主要是由于根据相关规定提高了工资福利标准。其中：基本支出9976151元，项目支出5965000元。主要用于一般行政管理事务和发展与改革行政运行、物价管理和其他发展改革事务支出、统计信息事务、其他共产党事务支出等。

 2、国防支出30000元，占支出总预算0.14%，与去年持平。其中：基本支出0元，项目支出30000元。主要用于其他国防动员支出。

3、社会保障就业支出2200530元，占支出总预算10.11%，同比增加684248元，增长45.13%。主要是由于机关事业单位基本养老保险缴费增加。其中基本支出2200530元，项目支出0元。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出1102282元，占支出总预算5.06%，同比增加270579元，增长32.53%。主要是由于行政事业单位医疗保险缴费支出增加。其中基本支出1102282元，项目支出0元。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出和其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

5、住房保障支出1320319，占支出总预算6.06%，同比增加67072元，增长5.35%。主要是由于住房公积金缴费支出增加。其中基本支出1320319元，项目支出0元。主要用于住房公积金缴费支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为 6 类

 1、基本支出预算

基本支出预算14599282元，占支出总预算70.89%，同比增加1746461元，增长13.59 %。其中：

工资福利支出预算12850783元，占基本支出总预算88.02%，同比增加3082688元，增长31.56 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。 

商品和服务支出预算1746980元，占基本支出总预算11.97%，同比减少82980元，下降4.5%。主要是厉行节约，压缩商品和服务支出等原因。

对个人和家庭的补助支出预算1519元，占基本支出总预算0.0 1%，与去年持平。

2、项目支出预算

项目支出5995000元，占支出总预算29.11%，同比增加49000元，增长0.82%。其中：

工资福利支出预算494000元，占项目支出预算8.24%，同比减少191000元，下降了27.88 %。主要是人员减少，其他工资福利支出减少等原因。 

商品和服务支出预算 5053000元，占项目支出预算84.27%，同比增加754000元，增长17.54 %。主要是各项发展和改革事务支出工作量增加，经费支出增加等原因。

资本性支出368000元，占项目支出预算6.14%，同比减少367000 元，下降49.93%。主要是是厉行节约，减少了办公设备购置和信息网络及软件购置更新等原因。

对企业补助80000元，占项目支出预算1.33%，同比增加80000元，增长100 %。是市铁路办2018年拨付到梧州车务段的梧州南站周边环境整治专项经费。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为7 类。其中：

1、机关工资福利支出11228696元，其中：①工资奖金津补贴6985893元；②社会保障缴费2749516元；③ 住房公积金1143287元；④其他工资福利支出350000元。

2、机关商品和服务支出6241380元，其中①办公经费5174519元；②会议费181900元；③培训费417500元；④委托业务费138000元；⑤公务接待费157100元；⑥公务用车运行维护费16000元；⑦维修（护）费69622元；⑧其他商品和服务支出86829元。

3、机关资本性支出336000元，其中设备购置336000元。

4、对事业单位经常性补助2674687元，其中①工资福利支出2116087元；②商品和服务支出558600元。

5、对事业单位资本性补助32000元，其中资本性支出（一）32000元。

6、对企业补助80000元。

7、对个人和家庭的补助支出1519元。其中社会福利和救助1519元。

 

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

 

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算227283元，同比减少135417元 ，下降37 %。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无变化。

2、公务接待费支出预算179283元，同比减少129417  元 ，增长42 %，减少主要原因是各部门按照中央八项规定及财政部门有关规定，认真贯彻落实厉行节约，严格控制公务接待支出。

3、公务用车费预算48000元，同比减少6000元， 下降11 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算48000元，同比减少6000元 ，下降11 %，减少主要原因公务用车改革后各部门加强公务用车管理，而减少了公务用车运行维护费支出。

（2）公务用车购置费0元，与去年同比无变化。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公”经费支出预算227283元，同比减少135417元 ，下降37 %。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无变化。

2、公务接待费支出预算179283元，同比减少129417  元 ，增长42 %，减少主要原因是各部门按照中央八项规定及财政部门有关规定，认真贯彻落实厉行节约，严格控制公务接待支出。

3、公务用车费预算48000元，同比减少6000元， 下降11 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算48000元，同比减少6000元 ，下降11 %，减少主要原因公务用车改革后各部门加强公务用车管理，而减少了公务用车运行维护费支出。

（2）公务用车购置费0元，与去年同比无变化。

 

五、2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2018年市发改委本级及下属单位共有3个行政机关和8个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算6547970元，较2017年预算增加419070元，增长6.84%，主要原因是2018规范统一计算口径后，与去年出现较大变化。

另外，发改委本级及下属共有3个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算454987元，较2017年预算减少82803元，下降15.4%，主要原因是2018规范计算口径后，与去年出现较大变化。

“机关运行经费”在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“事业单位运行经费”是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算374000元，同比减少1493600元，下降80 %。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。全部为货物类采购。一般公共预算拨款374000元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车4辆，其他用车中3辆是未执行公车改革的事业单位用车，1辆是未列入公车改革中一般执法用车中的其他执法用车。

截至2017年12月31日，资产原值合计954600元，其中：（1）土地、房屋及构筑物547100元，（2）通用设备5836900元，（3）专用设备2347300元，（4）家具、用具、装具等402800元。无形资产401500元。

（四）预算绩效说明。

梧州市发展和改革委员会二层单位梧州市信息中心的预算绩效项目“政务公开外网线路租赁费”财政拨款180万元，主要用于政务外网的网络线路维护，确保了梧州市电子政务外网建设顺利开展，提高我市电子政务外网网络传输、数据交换、网络管理和安全保障等服务的能力，从而能更好地为各部门的业务应用系统的运行服务提供支撑保障。项目经费全部为一般公共预算拨款资金安排。  

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。

本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

 

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   11．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。