中共梧州市委组织部本级及所属单位

2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目   录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成情况

四、年度主要工作任务    

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

五、其他情况说明

第四部分：专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、基本情况

市委组织部本级及所属单位工作职责：

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

2.对市委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想作风建设；负责办理市委向市人大、市人民政府、市政协提名推荐干部的工作；办理市委管理的干部的任免、审批手续；承办市委管理的干部的调动事宜；建立、管理县处级后备干部队伍，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部，制订或参与制订全市干部队伍建设和领导班子建设的发展规划。

3.负责全市干部制度改革工作，实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作；负责全市参照国家公务员制度工作的审核、协调、指导和综合，负责市直机关提拔科级干部的审批和管理。承办部分干部的交流工作，办理市委管理的干部出国（境）审查工作。协助管理区直驻梧单位的领导班子。

4.制订实施全市干部教育和培训工作的规划，对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查，具体组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训。

5.制订和完善梧州市的人才政策，促进社会各类人才、开发和合理流动，选拔、管理、奖励有突出贡献的专家和专门人才，联系和组织各部门优秀专家开展活动。

6.研究制订干部调查审查的具体规定，调查审查干部，对领导干部和选拔任用干部工作进行监督；具体办理市委管理干部的诫勉、经济责任审计等审批手续。

7.对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导，承办市委管理的干部的离退休审批手续。

8.负责党员和干部的统计工作，做好市委管理的干部的档案管理，并指导全市干部档案管理工作。

9.指导、检查下级组织部门开展工作，并及时向市委、自治区党委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况，负责全市组织史资料的收集编写工作。

10.具体负责全市党建工作，提出党建工作的指导性意见和措施，组织实施党建工作目标管理责任制考评，研究制订加强党的组织建设的措施，指导各级党组织加强党的组织建设，规划、检查全市的党员管理、教育和发展工作，组织开展党组织和党员创先争优活动，指导全市党员远程教育工作的开展，组织开展党建理论研讨活动。

11.制订和建立领导干部能力素质考试与测评标准体系，为全市领导干部考试测评做好服务工作。

12.统一领导和协调非公有制经济组织、社会组织党的建设工作。

13.协助人才办定期编制紧缺专业人才目录、开展全市紧缺人才引进选聘工作，办理调动和招录、签约、用编、建档落户、工资福利、社会保障、学习培训、挂职交流、转正定职、年度考核等手续；做好引进紧缺人才的服务工作，办理安家费、生活补贴、配偶工作安排、子女入学、联系入住人才公寓等手续；对县（市、区）、市直各单位的紧缺人才引进工作进行业务指导；建立全市紧缺人才信息库，开发利用全市紧缺人才资源，为优化全市人才资源战略布局提供服务等。

14.承办市委和上级组织部交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）市委组织部

市委组织部下设14个科室：办公室、研究室、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部教育科（挂市委干部教育工作领导小组办公室牌子）、干部监督室（挂举报中心牌子）、组织一科（挂市农村改革和基层组织建设领导小组办公室牌子）、组织二科、组织三科、公务员管理科、人才工作科（挂市委人才工作领导小组办公室牌子）、信息管理科。

挂靠单位：

（1）中共梧州市非公经济组织和社会组织工作委员会

（2）梧州市委党的建设工作领导小组办公室

（3）梧州市党代表联络工作委员会办公室

（二）市党员干部现代远程教育管理工作办公室

市远程办下设3个科室：综合指导科、教学资源科、网络管理科。

（三）市领导干部考试与测评中心

市考评中心没有内设科室。

（四）市紧缺人才储备中心

市紧缺人才储备中心没有内设科室。

三、编制现状及人员构成情况

（一）市委组织部

市委组织部为政党机关，核定编制人数41名,其中行政编制38名，工勤编制3名，目前在职在编行政人员34名，离休人员1名。

市非公经济组织和社会组织工作委员会为事业单位，核定编制人数6名,均为参公编制,目前在职在编参公人员4名。

市委组织部的职能科室及挂靠单位统一核算经费，不实行独立核算。

（二）市党员干部现代远程教育管理工作办公室

市远程办为事业单位，核定编制人数10名,均为参公编制，目前在职在编参公人员8名。

市远程办实行经费独立核算。

（三）市领导干部考试与测评中心

市考评中心为事业单位，核定编制人数5名，均为参公编制，目前在职在编参公人员5名。

市考评中心实行经费独立核算。

（四）市紧缺人才储备中心

市紧缺人才储备中心为事业单位，核定编制人数52名，其中全额事业编制2名，事业编制（周转）50名，目前在职在编事业人员17名，其中全额事业编制2名，事业编制（周转）15名。

市紧缺人才储备中心实行经费独立核算。

四、年度主要工作任务

一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；二是抓好干部选拔工作；三是做好市委管理干部的任前公示、任免、因私出国境审批、人事档案管理、离退休等工作；四是落实团职军转干部安置工作；五是做好我市厅级干部的年度考核及服务工作；六是做好处级后备干部、少数民族干部、女干部、党外干部、选调生等干部的服务、培养工作；七是抓好干部教育培训工作；八是强化干部日常管理监督；九是做好全市处级领导干部年度考核和市直六类机关公务员年度考核备案工作、公务员考录工作、市直机关公开遴选公务员工作、干部统计工作；九是制定并推进落实市委党建工作要点、组织召开各类党建工作会议、开展基层党建常态化考核、组织党代表开展系列履职活动、开展市县乡三级党代表资格终止和停止执行代表职务排查清理工作；十是推进村级服务场所规范化建设、发展壮大村级集体经济和村“两委”干部轮训和农村党员大培训工作；十一是做好党员统计工作；十二是开展“两范一提高”和创建“美好社区”活动；十三是做好全市两新组织党务工作者的培训工作，建立健全两新组织党组织和党员联系服务群众的平台机制，开展两新党建重点任务“百日攻坚”活动；十四是做好全市人才的引进、培养、使用和服务工作；十五是组织摄制2018年梧州市“百部”党员教育电视系列片、开展远程教育电视片“主题展示”活动；十六是做好干部测评等相关工作；十七是承办市委和上级组织部交办的其他任务。

第二部分  2018年部门预算报表

2018年中共梧州市委组织部本级及所属单位部门预算报表，详见附件（表一至表十二）

第三部分  2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年预算收支总体情况

（一）收入预算说明

 2018年收入总预算为1545.02万元，同比增加227.77万元，增长17.29%。其中：经费拨款1365.68万元，上年结余收入179.34万元，无政府性基金拨款。2018年预算总体增加的主要原因：一是财政回拨2017年结转结余资金；二是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准。使收入预算总体有所增加。其中：

1.一般公共财政预算拨款1365.68万元，同比增加165.27万元，增长13.77%，其中：经费拨款1365.68万元，本级财政当年拨付的预算资金。

2.上年结余收入179.34万元，同比增加163.29万元，增长1017.26%，主要是人才工作经费和党的建设工作专项经费项目2017年尚未完成，结转到本年按原规定用途继续使用。

（二）支出预算说明

 2018年支出总预算为1545.02万元。同比增加227.77万元，增长17.29%，支出增加的主要原因：一是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准；二是人才工作经费和党的建设工作专项经费项目2017年尚未完成，结转到今年按原规定用途继续使用。其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类

⑴“一般公共服务支出”支出1323.53万元，占支出总预算的85.66%，同比增加155.51万元，增长13.31%；

⑵“社会保障就业支出”支出111.81万元，占支出总预算的7.24%，同比增加44.67万元，增长66.54%；

⑶“医疗卫生与计划生育”支出42.60万元，占支出总预算的2.76%，同比增加16.84万元，增长65.38%；

⑷“住房保障”支出67.08万元，占支出总预算的4.34%，同比增加10.75万元，增长19.08%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出为756.73万元，占支出总预算的48.98%，同比增加165.52万元，增长28%。

⑵项目支出预算为788.29万元，占支出总预算的51.02%，同比增加62.25万元，增长8.57%。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

2018年财政拨款收入1545.02万元，同比增加328.56万元，增长27.01%。2018年收入预算总体增加的主要原因一是财政回拨2017年结转结余资金；二是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准；使收入预算总体有所增加。

1.一般公共预算拨款支出1365.68万元，同比增加165.27万元，增长13.77%。其中：经费拨款1365.68万元，主要是本单位经费拨款收入。

2.上年结余收入179.34万元，同比增加163.29万元，增长1017.26%；主要是人才工作经费和党的建设工作专项经费结余。

(二)财政拨款支出总体情况

2018年财政拨款支出1545.02万元，同比增加328.56万元，增长27.01%。2018年支出预算总体增加的主要原因一是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准，二是人才工作经费和党的建设工作专项经费项目2017年尚未完成，结转到本年按原规定用途继续使用，使支出预算总体有所增加。其中：

1.一般公共服务支出预算1323.53万元，占支出总预算85.66%，同比增加256.30万元，增长24.02%。

2.社会保障就业支出111.81万元，占支出总预算7.24%，同比增加44.67万元，增长66.54%。

3.医疗卫生与计划生育支出42.60万元，支出总预算2.76%，同比增加16.84万元，增长65.38%。

4.住房保障支出67.08万元，占支出总预算4.34%，同比增加10.75万元，增长19.08%。

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为四类

1.“一般公共服务支出”类“组织事务”款“行政运行（组织事务）”项科目支出预算635.37万元，占财政拨款支出预算的46.52％，同比增加61.73万元，增长10.76%；“一般行政管理事务（组织事务）”项科目支出预算387.94万元，占财政拨款支出预算的28.41％，同比减少12.57万元，下降3.18%；“事业运行（组织事务）”项科目支出预算92.88万元，占财政拨款支出预算的6.80％，同比增加44.03万元，增长90.14%；“其他组织事务支出”项科目支出预算10万元，占财政拨款支出预算的0.73％，同比持平。以上经费主要用于保证单位日常运转的基本支出和项目支出。其中：

（1）基本支出预算756.73万元，是根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。增加的主要原因是由于根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准，使支出预算总体有所增加。

（2）项目支出608.95万元，用于保障市委组织部机关及下属二层机构正常运行及完成各项专项业务工作任务而发生的项目支出。主要包括以下专项项目：基层办办公经费、党建办办公经费、两新党工委办公经费、基层党组织建设工作经费、组织工作重点课题调研工作经费、网络维护工作经费以及其他业务工作经费等。减少的主要原因是财政压减今年项目经费预算。

2.“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算111.81万元，占财政拨款支出预算的8.19％，同比增加44.67万元，增长66.54%。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为单位在编职工计缴的养老保险。增长原因是单位编内在职人员缴费基数增加。

3.“医疗卫生与计划生育支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项科目支出预算26.57万元, 占财政拨款支出预算的1.95％，同比增加9.85万元，增长58.89%；“事业单位医疗”项科目支出预算16.04万元, 占财政拨款支出预算的1.17％，同比增加7万元，增长77.37%。全部是基本支出预算，是按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增长原因是单位编制内在职人员工资调标，计提基数相应增加。

4.“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算67.08万元，占财政拨款支出预算的4.91％，同比增加10.75万元，增长19.08%。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。增长原因是单位在职人员工资调标，计提基数相应增加。

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为四类

1.基本支出预算

基本支出756.73万元，占支出总预算的55.41％，同比增加165.52万元，增长28%。其中：

工资福利支出预算646.31万元，占基本支出总预算85.41%，同比增加214.13万元，增长49.55%，主要原因一是因编制内在职人员工资调标等工资性支出和社保费缴费基数调整增，二是上年的住房公积金支出在对个人和家庭的补助支出反映，今年的住房公积金支出在工资福利支出反映。

商品和服务支出预算100.71万元，占基本支出总预算13.31%，同比增加6.99万元，增长7.46%，是因工会经费较去年有所增加。

对个人和家庭的补助支出预算9.71，占基本支出总预算1.28%，同比减少55.6万元，下降85.14%，主要是因今年住房公积金支出不在对个人和家庭的补助支出反映在工资福利支出反映。

2.项目支出预算

项目支出608.95万元，占支出总预算的44.59％，同比减少0.25万元，下降0.04%。其中：

工资福利支出预算4万元，占项目支出总预算0.66%，同比增加4万元，增长100%。主要原因是发放本单位引进人才的购房补贴。

商品和服务支出预算550.45万元，占项目支出总预算90.39%，同比增加1.25万元，增长0.23%，与2017年预算基本持平。

资本性支出54.5万元，占项目支出预算8.95%，同比减少5.5万元，下降9.17%。主要原因是：虽然今年计划开发办公自动化系统及干部信息大数据库等，新增了信息网络及软件购置更新的预算，但是近几年已逐步更换部份陈旧的办公设备，减少了购置办公设备的预算，因此纳入政府采购项目预算比2017年还是有所减少。

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为五类

1.机关工资福利支出520.37万元，其中：①工资奖金津补贴331.39万元；②社会保障缴费130.45万元；③住房公积金54.53万元；④其他工资福利支出4万元。

2.机关商品和服务支出646.74万元，其中：①办公经费193.81万元；②会议费61.25万元；③培训费302.20万元；④委托业务费23万元；⑤公务接待费10万元；⑥因公出国（境）费用0万元；⑦维修（护）费17万元；⑧其他商品和服务支出39.48万元。

3.机关资本性支出54.5万元。其中：①设备购置54.5万元；②其他资本性支出0万元。

4.对事业单位经常性补助134.36万元。其中：①工资福利支出129.94万元；②商品和服务支出4.42万元。

5.对个人和家庭的补助9.70万元。其中：离退休费9.70万元。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算10万元，全部是公共财政预算拨款，比2017年预算9.5万元增加0.5万元,增长5.26%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0元，与去年持平。

2.公务接待费预算10万元，同比增加0.5万元, 与去年预算基本持平。主要是上级部门来梧调研、检查、指导工作，兄弟地市单位来梧考察交流以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费用0元，与去年持平。其中：公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，无增减变化。由于梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此2018年部门预算没有安排公务用车运行维护费预算。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算10万元，同比增加0.5万元, 与去年预算基本持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算0元，与去年持平。

2.公务接待费预算10 万元，同比增加0.5万元, 与去年预算基本持平。主要是上级部门来梧调研、检查、指导工作，兄弟地市单位来梧考察交流以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费用0元，与去年持平。由于梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此2018年部门预算没有安排公务用车运行维护费预算。公务用车购置费0元，无增减变化。

五、2018年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费情况

2018年本部门（含二层机构）机关运行经费财政预算拨款100.71万元，比2017年增加6.99万元，增长7.46%，增长的主要原因是增加了委托业务费预算。

主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费等日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

根据《中华人民共和国采购法》，结合梧州市政府采购的有关规定，本年度纳入政府采购项目预算54.5万元，比2017年减少5.5万，下降9.17%，下降的主要原因是：虽然今年计划开发办公自动化系统及干部信息大数据库等，新增了信息网络及软件购置更新的预算，但是近几年已逐步更换部份陈旧的办公设备，减少了购置办公设备的预算，因此纳入政府采购项目预算比2017年还是有所减少。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款54.5万元，纳入财政专户管理的收入安排资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购54.5万元，其中：货物类采购54.5万元、工程类采购0元，服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类预采购0元，服务类采购0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆，实行公务用车改革后，全部车辆移交机关事务管理局管理。

截止至2017年12月31日，资产原值合计631.36万元，其中：(1)土地、房屋及构筑物0万元，(2)通用设备354.64万元，(3)专用设备49.97万元，(4)文物和陈列品0万元，(5)图书档案0万元，(6)家具、用具、装具等226.75万元。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年中共梧州市委员会组织部实施绩效目标管理的项目有24个，涉及一般公共预算拨款资金608.95万元，占年初预算的44.59%。其中：干部教育经费210万元，党建办办公经费20万元，两新党工委办公经费20万元，基层办办公经费20万元，组织业务对外交流工作经费19.75万元，干部监督工作经费5万元，教育实践活动专项经费50万元，干部考察工作经费15万元，干部档案管理工作经费2万元，选调生管理工作经费15万元，主题展示月工作经费39.2万元，基层党组织建设工作经费5万元，党内统计工作经费5万元，两新组织党建工作组织员招录工作经费10万元，网络维护工作经费25万元，组织工作重点课题调研工作经费10万元，年轻干部管理工作经费25万元，厅级领导年度考核工作经费5万元，干部统计工作经费6万元，组织工作宣传业务经费30万元，招录社区党建组织员工作经费10万元，聘用人员经费4万元，现代远程教育平台设备托管费12万元，教学资源制作工作经费6万元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。

本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指自治区财政、市本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指部机关及所属二层机构开展各项未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指所属二层机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外的事务支出。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指部所属二层机构（远程办）用于开展教学资源制作工作及现代远程教育平台设备托管的项目支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关人员参加城镇职工基本医疗保险的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部所属二层机构人员参加城镇职工基本医疗保险的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

10.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

13.“三公”经费：纳入是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2018年中共梧州市委组织部本级及所属单位部门预算报表（表一至表十二）

 

 

                           中共梧州市委组织部

                                 2018年2月8日.