梧州市公安局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：梧州市公安局概况

一、单位基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年部门收支总体预算情况。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

  五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

 

第一部分：梧州市公安局概况

一、单位基本情况

（一）单位性质：行政单位。

（二）基本职能：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产、预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（三）主要职责

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.组织、实施消防工作，实行消防监督；

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8.管理集会、游行、示威活动；

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10.维护国（边）境地区的治安秩序；

11.对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14.法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置、编制现状情况

（一）机构设置

梧州市公安局本级及下属单位共5个行政机关和1个财政全额拨款的事业单位，其中市局本级、交通警察支队、万秀区分局、长洲区分局、龙圩区分局为行政机关，互联网信息安全中心为财政全额拨款的事业单位。

（二）编制现状

梧州市区公安机关在编人员共1,629名，其中：行政编制1,600名、事业编制19名、工勤编制10名。

三、人员构成情况

梧州市区公安机关在编在职实有人数1585人，其中：行政人员1564人，事业编制15人，工勤人员6人。

（一）市公安局本级在职在编实有人员675人，其中：行政人员669人，工勤人员6人；

（二）交警支队在职在编行政人员218人；

（三）万秀区分局在职在编行政人员275人；

（四）长洲区分局在职在编行政人员189人；

（五）龙圩区分局在职在编行政人员213人；

（六） 互联网信息安全中心在职事业编制人员15人。

采用的经费管理方式全部为财政全额拨款。

四、年度主要工作任务

（一）守好广西东大门，着力提升反恐维稳新水平。即要进一步加强情报信息工作，强化情报信息在反恐维稳领域引领作用；进一步加强反恐维稳基础工作，强化情报信息采集获取；深化打击防范查缉工作；进一步加强应急处突机制建设，强化快速反应、科学应对能力；加强情报研判预警，突出治安风险评估和矛盾纠纷化解；以贯彻实施《反恐怖主义法》为契机，进一步加强全民反恐氛围。

（二）突出打击整治，着力强化打击犯罪新机制。即要继续细化完善合成作战新模式；严厉打击影响群众安全感的各类犯罪活动，努力打出持久的声威和成效；继续深入开展治安突出问题集中整治；继续掀起禁毒人民战争新高潮。

(三)注重公共安全，着力构建治安防控新体系。即要做大做强各级公安指挥调度系统，强化快速、灵敏、扁平化的实战指挥平台建设；要以树立“打防结合、以防为主”的新常态理念，筑牢社会治安防控体系的根基；同步推进大小微天网建设，织密社会面治安防控网络；以行业场所治安管控精细化信息化，严密重点行业治安防控网；创新宣传方式方法，提高公安宣传效果，进一步密切警民关系。

(四)突出能力，着力实现改革创新新突破。即要推进实战化警务机制改革；加强便民利民的服务举措，让老百姓获得更多改革实惠；深入推进执法规范化建设，增强公安执法公信力；深化基层基础工作，打牢公安工作根基。

 

第二部分： 2018年部门预算报表

2018年梧州市公安局部门预算报表，详见附件（表一至表十二）

 

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算560,466,344元，同比增加272,069,579元,增长94.34%。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是基本支出增加18,683,901元，主要是工资福利及相应的对个人和家庭的补助支出增加；二是非税收入安排的项目支出增加253,385,678元，主要是维护社会治安稳定及打击违法犯罪需要。

其中：

1.一般公共预算拨款544,339,164元，同比增加278,154,401元，增长104.50%；其中：经费拨款298,744,164元，主要是工资福利支出、养老保险等社会保障缴费、住房公积金、定额公用经费、离退休人员经费等支出；非税收入安排的资金245,595,000元；主要包括行政事业性收费收入5,460,000元、罚没收入240,000,000元、国有资源（资产）有偿使用收入135,000元。

2. 政府性基金预算拨款0元，与去年持平。原因是本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

3.纳入财政专户管理的事业收入0元，与去年持平。原因是本部门无纳入财政专户管理的事业收入，因此没有相应的纳入财政专户管理的事业收入预算。

  4.转移性收入0元，与去年持平。原因是本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

5.上年结余收入16,127,180元, 同比减少6,084,822元，下降27.39%。主要是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金及项目资金中购置设备需跨年支付的质保金，同比减少的主要原因是项目资金执行率提高。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算560,466,344元，同比增加272,069,579元,增长94.34%；支出增加的主要原因:一是基本支出增加18,683,901元，主要是工资福利及相应的对个人和家庭的补助支出增加；二是项目支出增加253,385,678元，主要是维护社会治安稳定，打击违法犯罪需要。

其中：

按支出功能分类科目划分，共分为四类。

1.公共安全支出501,781,688元，占支出总预算89.53%，同比增加260,759,887元，增长108.19%。

2.社会保障就业支出29,621,426元，占支出总预算5.29%，同比增加7,866,750元，增长36.16%。

3.医疗卫生与计划生育支出11,290,375元，占支出总预算2.01%，同比增加2,950,932元，增长35.39%。

4.住房保障支出17,772,855元，占支出总预算3.17%，同比增加492,010元，增长2.85%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出223,254,664元，占支出总预算的39.83%，同比增加18,683,901元，增长9.13%。

    项目支出337,211,680元，占支出总预算的60.17%，同比增加253,385,678元，增长302.28 %。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2018年财政拨款收入560,466,344元，增加272,069,579元,增长94.34%。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是基本支出增加18,683,901元，主要是工资福利及相应的对个人和家庭的补助支出增加；二是项目支出增加253,385,678元，主要是维护社会治安稳定，打击违法犯罪需要。

其中：

1.一般公共预算拨款544,339,164元，同比增加278,154,401元，增长104.50%；其中：经费拨款298,744,164元；非税收入安排的资金245,595,000元；主要包括行政事业性收费收入5,460,000元、罚没收入240,000,000元、国有资源（资产）有偿使用收入135,000元。

2. 政府性基金预算拨款0元，与去年持平。原因是本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

3. 上年结余收入16,127,180元, 同比减少6,084,822元，下降27.39%。主要是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金及项目资金中购置设备需跨年支付的质保金，同比减少的主要原因是项目资金执行率提高。

（二）财政拨款支出总体情况。

2018年财政拨款支出560,466,344元，同比增加272,069,579元,增长94.34%；支出增加的主要原因:一是基本支出增加18,683,901元，主要是工资福利及相应的对个人和家庭的补助支出增加；二是项目支出增加253,385,678元，主要是维护社会治安稳定，打击违法犯罪需要。

其中：

1.公共安全支出501,781,688元，占支出总预算89.53%，同比增加260,759,887元，增长108.19%，增加的主要原因是公安机关维护社会治安稳定及打击违法犯罪需要，项目支出增加。

2.社会保障就业支出29,621,426元，占支出总预算5.29%，同比增加7,866,750元，增长36.16%，增加的主要原因是增人增资，相应的民警社会保险缴费等支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出11,290,375元，占支出总预算2.01%，同比增加2,950,932元，增长35.39%，增加的主要原因是增人增资，相应的民警医疗和计划生育等支出增加。

4.住房保障支出17,772,855元，占支出总预算3.17%，同比增加492,010元，增长2.85%，增加的主要原因是增人增资，相应的用于住房改革支出增加。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为四类。

1.公共安全支出485,654,508元，占支出总预算89.22%，同比增加266,844,709元，增长121.95%，增加的主要原因是公安机关维护社会治安稳定及打击违法犯罪需要，项目支出增加。其中：基本支出164,570,008元，项目支出321,084,500元。主要用于行政运行309,933,661元、治安管理14,130,000元、国内安全保卫200,000元、刑事侦查13,265,000元、经济犯罪侦查3,400,000元、出入境管理600,000元、行动技术管理12,620,000元、禁毒管理2,000,000元、交通道路管理82,809,911元、网络侦控管理3,406,000元、网络运行及维护（公安）5,000,000元、拘押收教场所管理8,483,800元、警犬繁育及训养200,000元、信息化建设（公安）28,980,000元、事业运行（公安）626,136元。

2.社会保障就业支出29,621,426元，占支出总预算5.44%，同比增加7,866,750元，增长36.16%，增加的主要原因是增人增资，相应的民警社会保险缴费等支出增加。全部为基本支出，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出11,290,375元，占支出总预算2.07%，同比增加2,950,932元，增长35.39%，增加的主要原因是增人增资，相应的民警医疗和计划生育等支出增加。全部为基本支出，用于行政单位医疗11,234,478元、事业单位医疗55,897元。

4.住房保障支出17,772,855元，占支出总预算3.27%，同比增加492,010元，增长2.85%，增加的主要原因是增人增资，相应的用于住房改革支出增加。全部为基本支出，用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出、资本性支出（基本建设）、其他支出等六类。

1.基本支出预算

基本支出预算223,254,664元，占支出总预算41.01%，同比增加18,683,901元，增长9.13%。其中：

(1)工资福利支出预算175,297,338元，占基本支出总预算78.52%，同比增加35,448,137元，增长25.35 %。增长的主要原因：一是增人增资；二是支出经济分类科目改革，民警的住房公积金调整到工资福利支出进行核算。

(2)商品和服务支出预算46,194,300元，占基本支出总预算20.69%，同比减少730,300元，下降1.56%。下降的主要原因是厉行节约，减少了公务用车运行维护费的支出。

(3)对个人和家庭的补助支出预算553,026元，占基本支出总预算0.25%，同比减少17,243,936元，下降96.89%。下降的主要原因是支出经济分类科目改革，民警的住房公积金调整到工资福利支出进行核算。

(4)资本性支出预算1,210,000元，占基本支出总预算0.54%，同比增加1,210,000元，增长100%。增长的主要原因是大批量办公设备到期报废，办公设备购置支出增加。

2.项目支出预算

项目支出321,084,500元，占支出总预算58.99%，同比增加259,470,500元，增长421.12 %。其中：

(1)工资福利支出预算50,218,000元，占项目支出预算15.64%，同比增加26,209,900元，增长109.17 %。增长的主要原因是辅警改革，辅警人数及待遇增加。 

(2)商品和服务支出预算50,754,800 元，占项目支出预算 15.81 %，同比增加34,208,900元，增长206.75 %。增长的主要原因是公安机关维护社会治安稳定及打击违法犯罪需要，非税收入安排的项目支出增加，相应的商品和服务支出类经济科目支出增加。

(3)对个人和家庭的补助支出预算2,200,000元，占项目支出预算0.69%，同比增加2,200,000元，增长100%。增长的主要原因是根据最新修订的《公安机关人民警察奖励条令》，依法依规对民警立功实施奖励，因此新增民警立功奖励专项资金。

 (4)资本性支出（基本建设）42,097,700元，占项目支出预算13.11%，同比增加42,097,700元，增长100 %。增长的主要原因是拘押场所改造、基层派出所建设、警务训练基地等基建项目增加。

(5)资本性支出172,214,000元, 占项目支出预算53.64%，同比增加153,674,000元，增长828.88 %。增长的主要原因是公安信息化建设需要，购置办公设备、专用设备、信息网络及软件购置更新(资本)等方面的支出增加。

(6)其他支出3,600,000元，占项目支出预算1.12%，同比增加3,600,000元，增长100%。增长的主要原因是支出经济分类科目改革，调整了项目资金的经济科目核算，葡萄牙贷款建设公安指挥及交通管理中心采购项目还本付息调整到其他支出进行核算。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为  七类。

1.机关工资福利支出224,633,604元，其中：①工资奖金津补贴114,693,948元；②社会保障缴费42,336,364元；③住房公积金17,685,292元；④其他工资福利支出49,918,000元。

2.机关商品和服务支出96,915,300元,其中：①办公经费42,451,667元；②会议费175,000元；③培训费2,201,975元；④专用材料购置16,285,000元；⑤委托业务费5,705,000元；⑥公务接待费763,500元；⑦公务用车运行维护费5,200,000元；⑧维修(护)费10,665,000元；⑨其他商品和服务支出13,468,158元。

3.机关资本性支出（一）173,424,000元，其中：①公务用车购置3,670,000元；②设备购置152,793,000元；③  大型修缮6,000,000元；④其他资本性支出10,961,000元。

4. 机关资本性支出（二）42,097,700元，为其他资本性支出。

5. 对事业单位经常性补助915,534元，其中：①工资福利支出881,734元；②商品和服务支出33,800元。

6.对个人和家庭的补助支出2,753,026元。其中：①  社会福利和救助2,402,050元；②离退休费350,976元。

7. 其他支出3,600,000元。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算9,963,500元，同比减少2,048,753元，下降17.06 %。其中：

1．因公出国（境）经费支出预算0元，与上年持平。

2．公务接待费支出预算763,500元，同比减少49,800  元 ，下降6.12%，主要原因是各部门按照中央相关规定，认真贯彻落实厉行节约，严格控制公务接待支出。

3．公务用车费预算9,200,000元，同比减少1,998,853元，下降17.85 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算5,200,000元，同比减少3,068,953元 ，下降37.11 %，主要原因是公务用车改革后各部门加强公务用车管理，厉行节约，减少了公务用车运行维护费支出。

（2）公务用车购置费4,000,000元，同比增加1,070,000元 ，增长36.52 %，增加的主要原因是为满足公安工作需要购置特种技术用车及执法执勤用车。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9,633,500元，同比增加251,247元，增长2.68%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0元，与上年持平。

2.公务接待费预算763,500元，同比减少49,800元，下降6.12%，主要原因是各部门按照中央相关规定，认真贯彻落实厉行节约，严格控制公务接待支出。

3.公务用车费预算8,870,000元，同比增加301,047元， 增长3.51 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费预算5,200,000元，同比减少3,068,953元，下降37.11 %，主要原因是公务用车改革后各部门加强公务用车管理，厉行节约，减少了公务用车运行维护费支出。

（2）公务用车购置预算3,670,000元，同比增加3,370,000元 ，增长1123.33% ，增加的主要原因是为满足公安工作需要购置特种技术用车及执法执勤用车。

五、2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2018年梧州市公安局本级及下属单位共有5个行政机关，机关运行经费财政拨款预算13016.2万元，同比增加7880.38万元，增长153.44%。增加的主要原因是由于维护社会治安稳定及打击违法犯罪需要导致项目资金增加。该经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、办公设备购置。

另外，梧州市公安局下属共有1个财政全额拨款的事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算1.52万元，较2017年预算减少0.56万元，下降26.95%，减少的主要原因是厉行节约，减少了事业单位运行经费开支。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算195,133,770元，同比增加90,070,275.15元，增长85.73 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款190,758,630元，上年结余收入安排的资金4,375,140元。按采购项目类型划分，集中采购195,133,770元，其中：货物类采购177,893,770元、工程类采购14,240,000元、服务类采购3,000,000元。

（三）国有资产的总体情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1245辆（包括正在办理报废手续车辆766辆）。实际在用车辆479辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车337辆、特种专业技术用车3辆、警用摩托车137辆。正在办理报废手续的车辆为已到报废期限，无法正常使用的车辆。

截至2017年12月31日，资产原值合计33,435.48万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物5,137.47万元，（2）通用设备13,892.36万元，（3）专用设备13,806.33万元，（4）文物和陈列品0.69万元，（5）图书档案1万元，（6）家具、用具、装具及动植物597.63万元。

（四）预算绩效说明。

2018年，我局将组织对87个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款32,012.85万元，占年初总预算的57.12%。其中：

1. 综治复合型警务站运行经费项目

绩效目标：加大对市区街面的巡防力度，形成对街面犯罪的震慑力，及时打击街面“两抢一盗”等各类现行犯罪，维护良好的交通秩序，第一时间接受群众报警求助，积极发挥服务群众职能，做到“近距离”打击犯罪，“零距离”服务群众，最终达到提高巡逻防控工作效能，提升群众安全感和满意度，增强社会面治安防控能力，确保社会治安秩序、交通秩序良好的目标。

2. 治安巡防经费项目

绩效目标：由传统巡逻转变为“巡访”，从单一的示警巡逻，拓展为示警巡逻、盘查震慑、走访群众相结合，工作内容更加丰富、街面防控更加有力、联系群众更加紧密；加大对市区街面的巡防力度，积极发挥服务群众职能，最终达到提高巡逻防控工作效能，提升群众安全感和满意度，增强社会面治安防控能力，确保社会治安秩序、交通秩序良好的目标。

3. 流动人口管理专项经费项目

绩效目标：加强我市流动人口服务管理工作，切实维护流动人口的合法权益，逐步完善居住证的服务和应用工作，为流动人口服务管理和推行居住证制度的实施提供保障，为流动人口居住、工作、生活创造良好的社会环境。

4. 禁毒工作经费项目

绩效目标：在自治区禁毒委和市委、市人民政府的领导下，紧紧围绕中央、自治区部署，认真贯彻落实中央、自治区有关文件精神及全区、全市禁毒工作会议精神，坚持预防为主，综合治理，禁种、禁制、禁贩、禁吸并举的方针，以科学发展观统领全局，以开展禁毒人民战争为载体，不断加强工作力度，采取有力措施，努力实现对毒品问题的综合治理。

5．交通辅警人员经费项目

绩效目标：交警支队对市财政下拨的交通辅警人员经费，专款专用，保障交通辅警人员正常开展工作。按照国家、自治区、梧州市关于聘用工作人员劳动福利政策，合理确定交通辅警人员的工资福利和医疗保险，购买养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险。按标准给交通辅警人员发放服装、协勤装备，改善交通辅警人员工作条件。交通辅警人员在参与道路路面秩序管理、交通疏导、事故处理和交通安全保卫和抢险救灾等工作中，顶着风吹日晒、雨打冰冻，为道路交通安全、畅通作出了辛勤的努力，为梧州市经济社会发展进步作出了应有的贡献。

6．车管业务经费项目

绩效目标：交警支队车管部门建成机动车辆、驾驶员档案管理、驾驶员违法处理、交通事故处理等计算机信息管理系统，实现信息系统与各职能部门、执勤监控联网，增进公安交通管理工作的科技含量，同时做好了辖区内上道路行驶的民用机动车登记、检验、牌证核发及日常管理工作和驾驶员考试、核发驾驶证等工作，方便了广大办事群众，确保了梧州市交警部门车驾管业务工作的顺利开展。

7．交通秩序整治、预防突发事件和交通事故业务经费项目

绩效目标：交警支队不断提高梧州交警综合执法水平，增强对辖区路段的监控力度，坚持做到全天候24小时有效监控路面，坚决做到随时接警，快速出警，不断提高处置和增强防范不可预见突发事件的能力，预防道路交通事故的发生。及时组织警力，妥善处理发生在梧州市辖区内的各种紧急突发性、群体性等不可预见的事件，做好现场的治安管理、交通管制及疏导和事件的善后处理及追逃等一系列工作，确保辖区道路的交通安全、有序、畅通，维护社会稳定。

8．创建平安畅通县区活动经费项目

绩效目标：交警支队在开展创建平安畅通县区活动中，实现了四大目标。一是在解决影响县区、乡镇交通安全工作的突出问题上实现突破，努力预防和减少道路交通事故，尤其是群死群伤特大道路交通事故；二是把城市实施畅通工程的整体效果向县区延伸，把实施畅通工程取得的经验和有效方法运用到县区的创建工作中，改变目前县区交通基础设施落后、管理薄弱、城市和县区发展不平衡的局面，提升县区的交通管理水平，缩小城乡差距；三是针对县区道路交通安全工作的薄弱环节，落实“五个强化”，即：强化县区人民政府交通安全责任的落实，强化县区道路基础设施及安全防护设施建设，强化对载货汽车和拖拉机载客、无牌无证等突出交通违法行为的整治，强化县乡道路路面管控措施，强化县乡地区交通安全宣传教育；四是把交通管理各项业务工作进行有机整合，把各项专项行动纳入到创建“平安畅通县区”活动中去。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。

本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     6．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、办公设备购置。

     7．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 8. 公安业务专用名词解释

 （1）治安管理（公安）：查处治安案件、处置群体性事件、调解纠纷、重大活动安全保卫、特警经费、社区管理、社会治安防范、户籍身份证管理、巡防队员管理；

（2）国内安全保卫：国保专案（案件）侦察调查、处置恐怖案件、重点人（阵地）控制、情报信息获取；

（3）刑事侦查：侦办刑事案件、侦办经济案件；

（4）禁毒管理：侦办毒品案件、禁毒情报获取、禁吸戒毒；

（5）拘押收教育场所管理（公安）：被监管人员管理，包括被监管人员伙食、衣被、医疗、宣传教育、特情耳目建设、档案管理、押解、监管场所修缮等；

（6）网络侦控管理（公安）：查处网络违法案件、互联网有害信息处理、网络安全监管；

（7）警犬繁育及训养（公安）：警犬伙食管理、犬病防治、警犬训练、出勤、防暑降温或取暖、犬舍水电费、维修（护）费、警犬繁育等；

（8）出入境管理：出入境人员管理、查办出入境案（事）件；

（9）道路交通管理（公安）；交通违法处理、交通事故处理、机动车管理、驾驶人管理；

（10）其他公安支出（公安）：指公安基本建设类项目支出及机动经费。