梧州市社会科学界联合会2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目   录：

第一部分：部门概况

    一、基本情况

      二、机构设置、编制现状情况

    三、人员构成情况

    四、年度主要工作任务    

第二部分： 2018年部门预算报表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年部门收支总体预算情况。

 二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2018年政府性基金预算支出预算情况

 四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

    五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

梧州市社会科学界联合会（简称梧州市社科联）是中共梧州市委领导下的由梧州市社会科学界各学术团体联合组成的群众性学术团体。主要工作职责:

1、领导和协调社会科学界各个学会、协会、研究会的工作。

2、制定本会学术活动规划，有计划地开展学术研究和交流活动，帮助和支持社会科学工作者进行科研和探索，并促进社会科学工作者与自然科学工作者的联合。

3、组织和推动所属学会开展社会科学知识的宣传普及和咨询服务工作。

4、定期组织和开展本市社会科学成果和优秀学会工作者的评奖活动。

5、经常向党和政府有关部门提供社会科学工作的建议，反映社会科学工作者的意见和要求，举办为社会科学工作者服务的事业和活动。

6、组织和推动社会科学工作者为梧州市两个文明建设出谋献策，完成市委、市政府交给的各项任务。

7、做好与外地学者、学术团队的学术交流工作，加强友好往来。

8、办好学术刊物，开展资料信息交流工作。

二、机构设置、编制现状情况

梧州市社科联内设机构设置：办公室。是参照公务员管理的群众团体。

三、人员构成情况

梧州市社科联机关事业编制4名。其中主席一名，副主席一名，办公室副主任一名，办公室科员一名，退休人员一名。梧州市财政全额拨款单位，使用行政事业单位财务管理制度。

四、年度主要工作任务

今年，梧州市社科联继续深入学习好、领会好、把握好、贯彻好党的十九大精神，紧紧围绕梧州市党委政府的决策目标，扎实开展课题研究、学会管理、社科普及、科普读物出版等工作。

第二部分： 2018年部门预算报表

2018年梧州市社会科学界联合会部门预算报表，详见附件(表一至表十二）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算867459元，同比增加149587元,增长20.84 %。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了一般公共服务支出、社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出；二是增加了项目收入；使收入预算总体有所增加。其中：

1、一般公共预算拨款807380元，同比增加89508元，增长12.47 %；其中：经费拨款807380元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出；非税收入安排的资金0元，与去年持平；

2、政府性基金拨款0元，与去年持平。

3、纳入财政专户管理的事业收入0元，与去年持平。

4、转移性资金0元，与去年持平。

5、上年结余收入60079元。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算867459元，同比增加149587元，增长20.84%；支出增加的主要原因：一是根据相关规定提高了一般公共服务支出、社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出；二是增加了项目收入；使支出预算总体有所增加。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为四类：  

（1）一般公共服务支出723267元，占支出总预算83.38%，同比增加115556元，增长19.02%。

（2）社会保障就业支出72784元，占支出总预算8.39%，同比增加22464元，增长44.64%。

（3）医疗卫生与计划生育支出27744元，占支出总预算3.20%，同比增加8424元，增长43.60%。

（4）住房保障支出43670元，占支出总预算5.03%，同比增加3143元，增长7.76%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出492880元，占支出总预算的56.81%，同比增加58508元，同比增长13.47 %。

    项目支出374579元，占支出总预算的43.19%，同比增加91079元 ，同比增长32.13%。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2018年财政拨款收入867459元，同比增加149587元，增长20.84 %。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了一般公共服务支出标准、社会保障就业支出标准、医疗卫生与计划生育支出标准、住房保障支出标准；二是增加了项目收入；使收入预算总体有所增加。其中：

1、一般公共预算拨款807380元，同比增加89508元，增长12.47%。其中：经费拨款807380元；非税收入安排的资金0元，主要是本单位经费拨款收入。

2、政府性基金预算拨款 0元。与去年同比无变化。

3、上年结余收入60079元，同比增加60079元，增长100%；主要是2017年项目结余。

（二）财政拨款支出总体情况。

2018年财政拨款支出867459元，同比增加149587元，增长20.84%。支出增加的主要原因一是根据相关规定提高了一般公共服务支出标准、社会保障就业支出标准、医疗卫生与计划生育支出标准、住房保障支出标准；二是增加了项目收入。其中：

1、一般公共服务支出723267元，占支出总预算83.38%，同比增加115556元，增长19.02%。

2、社会保障就业支出72784元，占支出总预算8.39%，同比增加22464元，增长44.64%。

3、医疗卫生与计划生育支出27744元，占支出总预算3.20%，同比增加8424元，增长43.60%。

4、住房保障支出43670元，占支出总预算5.03%，同比增加3143元，增长7.76%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为四类。

1、一般公共服务支出663182元，占支出总预算82.14%，同比增加55477元，增长9.13 %。主要是由于根据相关规定提高了一般公共服务支出标准。其中：基本支出348682元，项目支出314500元。主要用于单位行政运行、机关服务的其他共产党事务支出。

2、社会保障和就业支出72784元。占支出总预算9.01%，同比增加22464元，增长30.86 %。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出27744元，占支出总预算3.44%，同比增加8424元，增长30.36 %。主要用于行政事业单位医疗。

4、住房保障支出43670元。占支出总预算5.41%，同比增加3143元，增长7.20 %。主要用于职工住房公积金。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为四类

1、基本支出预算

基本支出预算492880元，占支出总预算61.05%，同比增加58508元，增长13.47 %。其中：

工资福利支出预算422040元，占基本支出总预算85.63%，同比增加97275元，增长29.95 %。主要是工资调整和住房公积金由对个人和家庭的补助调到了工资福利支出的原因。 

商品和服务支出预算62740元，占基本支出总预算12.73%，同比增加500元，增长0.80%。主要办公费用的原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算8100元，占基本支出总预算1.64%，同比减少39267元，下降82.90 %。主要是住房公积金调到工资福利支出项目的原因减少了支出。

资本性支出预算0元，与去年同比无变化。主要是没有在该项目支出。

2、项目支出预算

项目支出314500元，占支出总预算38.95%，同比增加31000元，增长10.93%。其中：

工资福利支出预算0元，占项目支出预算0%，与去年同比无变化。主要是没有在该项目支出的原因。 

商品和服务支出预算264500元，占项目支出预算84.10%，同比增加6000元，增长2.32%。主要印刷费提高的原因。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出预算0%，与去年同比无变化。主要是没有在该项目支出的原因。

资本性支出50000元，占项目支出预算15.90%，同比增加25000元，增长100%。主要是本年度有大批量办公设备到达报废年限，需要更换办公设备的原因。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为四类。

1、机关工资福利支出422040元，其中：①工资奖金津补贴271514元；②社会保障缴费106856元；③住房公积金43670元。

2、机关商品和服务支出327240元，其中①办公经费193740元；②会议费4400元；③培训费1550元；④委托业务费10000元；⑤公务接待费4000元；⑥其他商品和服务支出113550元。

3、机关资本性支出50000元，①设备购置50000元。

4、对个人和家庭的补助支出8100元。其中：①社会福利和救助8100元。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算4000元，同比减少100元，下降2.44 %。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年持平。

2、公务接待费支出预算4000元，同比减少100元 ，下降2.44 %，主要用于接待区内外来梧进行学术交流的专家学者和自治区社科联来梧州出差领导、工作人员。减少原因：是严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，“对于不必要的接待能取消的取消，能减少的减少”。

3、公务用车费预算0元，同比0元，与去年持平。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比0元 ，与去年持平。主要原因：根据梧州市公务用车制度改革领导小组办公室（梧发改法改[2016]41号）《梧州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级公车改革车辆封存的通知》文件要求，2016年1月31日24点前对本单位公务用车进行封存,同年并进行了公车拍卖。（2）公务用车购置费0元，同比0元，与去年持平。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4000元，同比减少100元，下降2.44 %。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年持平。

2、公务接待费支出预算4000元，同比减少100元 ，下降2.44 %，主要用于接待区内外来梧进行学术交流的专家学者和自治区社科联来梧州出差领导、工作人员。减少原因：是严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，“对于不必要的接待能取消的取消，能减少的减少”。

3、公务用车费预算0元，同比0元，与去年持平。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比0元 ，与去年持平。主要原因：根据梧州市公务用车制度改革领导小组办公室（梧发改法改[2016]41号）《梧州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级公车改革车辆封存的通知》文件要求，2016年1月31日24点前对本单位公务用车进行封存,同年并进行了公车拍卖。（2）公务用车购置费0元，同比0元，与去年持平。

五、2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

机关运行经费377240元，同比增加56500元，增长17.62%。主要原因是：由于物价上涨，印刷成本提高，所以造成印刷费成本增加。另外本年度加入了办公设备购置费，使机关运行经费提高。

主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算50000元，同比增加25000元，增长100 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款50000元，政府性基金预算拨款0元，纳入财政专户管理的事业收入安排的资金0元，转移性收入0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购50000元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2017年12月31日，资产原值合计10.16万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备8.16万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等2万元。

（四）预算绩效说明

2018年梧州市社科联实行绩效目标管理的项目有5个，项目预算支出314500元，主要项目如下：

(1)、社会科学事业费164500元

绩效目标：通过对社会科学事业的投入，让各项学术交流与研究顺利进行，社会科学知识得到普及，社会科学普及活动范围普及全民，让更多的人认识社会科学，促进全市的社会科学事业的繁荣和发展。

(2)、重大课题研究费35000元

绩效目标：通过对重大课题研究的投入，提高我市研究课题的能力，为市委科学决策提供理论支撑和依据，发挥“智囊团”和“思想库”的作用，提高我市整体科研能力，为今后的课题研究奠定了良好的基础。

(3)、基层学会建设费15000元

绩效目标：通过资助基层社科联、基层学会，让它们能够得到迅速发展；进一步提高基层社科工作者学术水平，更好地开展基层社科研究；大力发展学会、理论研究、社科知识普及等业务。

(4)、科普刊物出版费80000元

绩效目标：通过科普刊物的出版，让人民了解到梧州的历史和发展，具有较强的参考性，为梧州的发展提供参考资料和依据。

(5)、广西社科基地配套经费20000元

绩效目标：通过广西社科基地配套经费建设完善基地各项设施，为进一步提高梧州社会科学普及工作化水平搭建一个平台，利用社科基地开展科普宣传活动，推动社会科学发展，为社科工作更好地服务梧州经济社会发展开辟一个新途径。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明

本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      11．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。