梧州市统计局2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目   录：

第一部分：部门概况

     一、基本情况

     二、机构设置、编制现状情况

     三、人员构成情况

     四、年度主要工作任务        

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

  六、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

  七、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

  八、一般公共预算基本支出表

  九、政府性基金预算支出表

  十、“三公”经费支出表

  十一、国有资本经营预算支出情况表

  十二、专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

     一、2018年部门收支总体预算情况。

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2018年政府性基金预算支出预算情况

 四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

     五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分    部门概况

一、单位基本职能

（一）梧州市统计局

1、贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规；制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；组织协调和指导全市统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施。

2、依据国家、自治区基本统计制度和统计标准，拟定全市地方统计调查方案；组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。

3、组织实施国家、自治区部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；开展普查和抽样调查组织实施，汇总、整理和提供有关区情区力、市情市力方面的统计数据。 

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。 

6、综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。 

7、对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向梧州市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、组织各县（市、区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。 

9、依法管理、审批（备案）各部门、各县（市、区）统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。 

10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各县（市、区）、各部门统计数据库网络的基本标准和运行，指导各县（市、区）统计信息化系统建设。 

11、协助各县（市、区）管理统计局领导班子；会同有关部门组织管理全市统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。

12、承办中共梧州市委、梧州市人民政府、自治区统计局交办的其他事项。

（二）梧州市统计局普查中心

1、承担全国经济普查在我市的组织实施工作，管理全市经济普查数据库。

2、建立并管理全市基本单位名录库，组织实施全市基本单位经常性统计调查，牵头协调有关部门建设管理全市基本单位名录库。

3、统一管理全市统计调查单位，负责统计有关名录库相关工作。

4、负责组织实施市委、市政府交办的市级普查、调查工作。

5、负责拟定各种普查、调查计划和实施方案，协调、检查和指导基层统计调查和普查工作，解决普查和专项调查中的各种业务问题。

6、负责完成调查报告、普查报告和评估报告，管理好各种普查、专项调查资料；撰写和发布普查主要数据公报，组织开发利用普查资料，编印普查资料汇编。

7、参与全市农业普查、人口普查和全局统计数据集中管理、统计地理信息系统建设有关工作。

8、对外界提供各种有效的统计调查信息，为党政领导和社会各界提供咨询服务。

9、完成自治区统计局和市统计局布置的其它工作任务。

二、单位机构设置情况

（一）梧州市统计局：梧州市统计局是梧州市人民政府主管统计和国民经济核算工作的直属机构。梧州市统计局机关内设9个职能科（室），包括办公室、法规科、国民经济综合核算统计科、工业统计科、固定资产投资统计科、贸易社会服务业统计科、农村统计科、能源与资源环境统计科、计算科。

（二）梧州市统计局普查中心: 梧州市统计局普查中心为经市编委会同意批准，于2012年5月新成立的正科级全额事业拨款单位，梧州市统计局普查中心隶属梧州市统计局，为梧州市统计局所管理的直属事业单位。

三、单位人员构成情况

（一）梧州市统计局：现有机关行政编制22个，后勤服务人员控制数2个。编制内在职实有人数24人，其中行政编制在职人员21人，后勤服务在职人员3人。退休实有人数13人。

（二）梧州市统计局普查中心：现有事业编制9名，在编人员9名。

（三）经费管理方式为财政全额拨款。

四、年度主要工作任务

（一）全力以赴做好第四次全市经济普查工作。严格依照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》等法律法规开展普查。加强与有关部门沟通协调和业务指导。大力宣传相关法律法规，引导普查对象如实申报普查项目、依法提供真实资料和生产经营情况，为普查营造良好氛围。做好普查资料的管理、开发和共享，对普查所获取的普查对象个人信息和商业秘密，严格履行保密义务。

（二）结合“两学一做”学习教育，进一步加强党风廉政建设，努力打造作风公正扎实、工作稳健踏实、业务创新求实、做人忠诚老实的统计新风尚。继续加强干部队伍建设，完善机关内部管理制度，规范机关运行机制。

（三）要紧紧围绕市委、市政府中心工作和上级统计工作要求，继续坚持深化统计改革，强化统计基础，提高统计数据质量，加强目标管理，全面提升统计水平，实现统计服务优质高效。

（四）创造良好学习氛围，加强统计人才队伍建设。加大人才培养选拔力度，做好新入职人员、业务骨干以及高级人才的教育培训工作，强化统计理论知识和业务技能培训。合理促进干部轮岗交流学习，打破传统的科室划分界限，使人才干部有序合理的流动，不断促进干部队伍的持续发展。坚决落实中央八项规定，认真开展党风廉政教育，不断增强领导干部廉洁自律意识。

第二部分  2018年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

七、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

八、一般公共预算基本支出表

九、政府性基金预算支出表

十、“三公”经费支出表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算4936715元，同比增加252340元,增长5.4%。2018年收入预算总体增加的主要原因是工资福利增加。其中：

1、一般公共预算拨款4936715元，同比增加252340元，增长5.4%；其中：经费拨款4884715元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。一般公共预算管理的非税收入52000元，主要是铺租收入。

2、政府性基金拨款0元，无增减变化。

3、纳入财政专户管理的事业收入0元，无增减变化。

4、转移性收入0元，无增减变化。

5、上年结余收入0元，同比减少28237.98元，下降100%。主要是由于加快支出进度。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算4936715元，同比增加252340元，增长5.4%；支出增加的主要原因是工资福利增加。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类 。

（1）一般公共服务支出3838942元，占支出总预算 77.8%，同比增加44609元，增长1.2 %。

（2）社会保障和就业支出553784元，占支出总预算11.2%，同比增加151771元，增长37.8%。

（3）医疗卫生与计划生育支出211719元，占支出总预算

4.3%，同比增加56734元，增长36.6%。

（4）住房保障支出332270元，占支出总预算6.7%，同比减少774元，减少0.2%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    （1）基本支出3591215元，占支出总预算的72.7%，同比增加253840元，增长7.6%。

    （2）项目支出1345500元，占支出总预算的27.3%，同比减少1500元 ，下降0.1%。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2018年财政拨款收入4936715元，同比增加252315元 ，增长5.4%。2018年收入预算总体增加的主要原因是工资福利增加。其中：

1、一般公共预算拨款4936715元  ，同比增加252340元，增长5.4%。其中：经费拨款（补助）4884715元；非税收入安排的资金52000元，主要是国有资源有偿使用收入。

2、政府性基金预算拨款0元，无增减变化。

3、上年结余收入0元，同比减少28237.98元，下降100%。主要是由于加快支出进度。

（二）财政拨款支出总体情况。

2018年财政拨款支出4936715元，同比增加252340元，增长5.4%。支出增加的主要原因是工资福利增加 。其中：

（1）一般公共服务支出3838942元，占支出总预算 77.8%，同比增加44609元，增长1.2%。

（2）社会保障和就业支出553784元，占支出总预算11.2%，同比增加151771元，增长37.8%。

（3）医疗卫生与计划生育支出211719元，占支出总预算 4.3%，同比增加56734元，增长36.6%。

（4）住房保障支出332270元，占支出总预算6.7%，同比减少774元，减少0.2%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类。

1、一般公共服务支出3838942元，占支出总预算77.8%，同比增加44609元，增长1.2%，主要是由于办公支出增加。其中：基本支出2493442元，项目支出1345500元。主要用于统计日常业务支出及机关后勤服务支出等，其中：行政运行3389641元，一般行政管理事务449301元。

2、社会保障和就业支出553784元，占支出总预算11.2%，同比增加151771元，增长37.8%。主要是由于养老保险缴费增加。其中：基本支出553784元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出553784元。

3、医疗卫生与计划生育支出211719元，占支出总预算 4.3%，同比增加56734元，增长36.6%。主要是由于医疗保险缴费增加。其中：基本支出211719元，项目支出0元。主要用于在职人员基本医疗保险等。其中：行政单位医疗179511元，事业单位医疗32208元。

4、住房保障支出332270元，占支出总预算6.7%，同比减少774元，减少0.2%。与往年基本持平。其中：基本支出332270元，项目支出0元。主要用于按规定比例提取缴纳在职人员的住房公积金。其中：住房公积金332270元。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为3类

1、基本支出预算

基本支出预算3591215元，占支出总预算72.7%，同比增加253840元，增长5.4%。其中：

工资福利支出预算3190995元，占基本支出总预算88.9%，同比增加603624元，增长23.3%。主要是工资调整工资福利增加。 

商品和服务支出预算400220元，占基本支出总预算11.1%，同比减少16740元，下降4.0%。

资本性支出预算0元，无增减变化。

2、项目支出预算

项目支出1345500元，占支出总预算27.3%，同比减少1500元，下降0.1%。其中：

工资福利支出预算0元，无增减变化。

商品和服务支出预算1195500元，占项目支出预算88.9%，同比增加48500元，增长4.2%。

资本性支出150000元，占项目支出预算11.1%，同比减少50000元，下降25%。主要是办公设备购买减少。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为 4 类。

1、机关工资福利支出2598920元 ，其中：①工资奖金津补贴1646168元；②社会保障缴费670719元；③住房公积金282033元。

2、机关商品和服务支出1572320元，其中：①办公经费926020元；②会议费30000元；③培训费517900元；④公务接待费51500元；⑤维修（护）费40400元；⑥其他商品和服务支出6500元。

3、机关资本性支出150000元，其中；设备购置150000元。

4、对事业单位经常性补助615475元。其中：①工资福利支出592075元；②商品和服务支出23400元。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算51500元，与往年持平。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，无增减变化。

2、公务接待费支出预算51500元，与往年持平。

3、公务用车费预算0元，无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，无增减变化。

（2）公务用车购置费0元，无增减变化。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算51500元，与往年持平。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，无增减变化。

2、公务接待费预算51500元，无增减变化。

3、公务用车费预算0元，无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，无增减变化。

（2）公务用车购置预算0元，无增减变化。

五、2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2018年梧州市统计局机关运行经费财政拨款预算143520元，较2017年预算减少6240元，下降4.17%，主要原因是办公支出减少。

主要用于办公费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。

另外，梧州市统计局下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算23400元，较2017年预算减少2600元，下降10%，主要原因是办公支出减少。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算150000元，同比减少50000元，下降25%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款150000元。按采购项目类型划分，集中采购150000元，其中：货物类采购150000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0 元。

（三）国有资产的总体情况。

公车改革取消公务用车，2018年梧州市统计局没有公务用车。

截至2017年12月31日，资产原值合计4982326.37万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物19994.05万元，（2）通用设备4713652.32万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案27000万元，（6）家具、用具、装具等221680万元。

（四）预算绩效说明。

梧州市统计局实行绩效目标管理的项目12个，其中：

1、统计法制、廉政、党建工作经费，绩效目标：完成当年执法检查任务，监督指导统计法执行情况，完善部门统计基础工作。

2、综合核算统计工作经费，绩效目标：对国民经济进行统计监测和分析，为党政部门及社会公众提供统计咨询服务。

3、工业统计调查工作经费，绩效目标：通过完成年度工业统计工作，为政府决策提供参考和建议。

4、建设领域统计工作经费，绩效目标：完成建设领域统计工作。

5、农村统计、城乡一体化调查工作经费，绩效目标：调查我市“三农”主要数据，为农业现代化、新型城镇化、全面建成小康社会提供决策支持，城乡一体化调查通过完成当年城乡一体化调查工作，提供两户调查数据以作决策参考。

6、贸易外经统计调查工作经费。绩效目标：完成贸易外经统计调查工作。

7、服务业、社科（文化产业、妇女儿童）统计调查工作经费，绩效目标：完成服务业、社科（文化产业、妇女儿童）统计调查工作。

8、人口变动、劳动力、劳资统计调查工作经费，绩效目标：通过完成当年人口变动、劳动力调查工作，劳动工资统计工作，为政府作出科学有效决策提供参考。

9、能源（绿色发展）统计工作经费，绩效目标：完成年度能耗目标任务，完善能源供应统计调查，稳妥推进能源统一核算进程。

10、基本单位名录库维护工作经费，绩效目标：完成基本单位名录库维护工作。

11、统计数据处理工作经费，绩效目标：完成统计数据处理工作。

12、《2017年统计年鉴》编纂印刷费，绩效目标：印刷梧州统计年鉴。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。

本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。