中共梧州市委党史研究室2018年度部门预算公开编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6.一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8.一般公共预算基本支出表
9.政府性基金预算支出表
10.“三公”经费支出表
11.国有资本经营预算支出情况表
12.专项转移支付项目申报表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
一是负责中央、自治区党委和梧州市委有关党史工作决策、指示在我市的传达贯彻落实；二是负责全市党史工作指导、检查、协调工作，担负“存史、资政、育人”工作职能；三是负责全市党史资料征集、整理、研究，党史史稿编纂出版、存史及利用工作；四是负责党史宣传教育工作；五是承担市委和上级党史部门交办的其他工作任务。
二、机构设置、编制现状情况
中共梧州市委党史研究室是参照公务员法管理的市委直属正处级全额拨款事业单位。是梧州市本级一级预算单位，无下属机构。内设三个科室，分别是秘书科、征编研究科和宣传教育科。2018年中共梧州市委党史研究室单位编制10人（其中工勤人员编制1人）。
三、人员构成
中共梧州市委党史研究室实有人数9人，其中在职在编人员8人（处级干部3人、科级干部2人、科员3人）；聘用人员1人；退休干部10人。经济管理方式：全额财政拨款8人，经费自理1人。
四、年度主要工作任务
一是抓紧推进《中国共产党梧州历史（第二卷）》（1949—1978)编纂工作。二是抓好全市新民主主义时期、社会主义时期党史资料征集工作。三是推进云盖山革命纪念设施建设工作。四是切实做好革命遗址遗迹保护利用工作。五是协助党史纪念场馆建设，促进党史宣传工作发展。六是做好中共梧州市地方史大事记编辑出版有关工作。七是抓好对各县（市）的党史业务指导工作。
第二部分： 2018年部门预算报表
2018年中共梧州市委党史研究室部门预算报表，详见附件（表一至表十二）。
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算149.55万元，同比减少0.39万元, 下降0.26%。其中：
1、一般公共预算拨款149.55万元，同比减少0.39万元,下降0.26%；其中：经费拨款149.55万元，主要是保证我室日常行政运行的基本支出、住房公积金、医疗保障及项目经费。
2、我室非税收入安排的资金预算0元，与去年同比无变化。
3、我室政府性基金拨款预算0元，与去年同比无变化。
4、我室转移性收入预算0元，与去年同比无变化。
5、我室纳入财政专户管理的事业收入拨款预算0元，与去年同比无变化。
2018年收入预算总体减少的主要原因：人员减少，有两名调研员退休，使收入预算总体有所减少。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算149.55万元，同比减少0.39万元, 下降0.26%。其中：
按支出功能分类科目划分，共分为4类 。
（1）一般公共服务支出120.14元，占支出总预算80.34%，同比减少3.69万元，下降2.98%。
（2）社会保障和就业支出14.81万元，占支出总预算9.9%，同比增加3.02万元，增长25.61 %。
（3）医疗卫生与计划生育支出5.72万元，占支出总预算3.82%，同比增加1.12万元，增长24.67%。
（4）住房保障支出8.88万元，占支出总预算5.94%，同比减少0.86万元，下降8.83%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出100.83万元，占支出总预算的67.42%，同比增加0.09万元，增长0.09%。
（2）项目支出48.72万元，占支出总预算的32.58%，同比减少0.48万元，下降0.98 %。
支出减少的主要原因：人员减少，有两名调研员退休，使支出预算总体有所减少。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2018年财政拨款收入149.55万元，同比减少0.39万元, 下降0.26%。2018年收入预算总体减少的主要原因：人员减少，有两名调研员退休，使收入预算总体有所减少。其中：
1、一般公共预算拨款149.55万元，同比减少0.39万元,下降0.26%；其中：经费拨款149.55万元，主要是保证我室日常行政运行的基本支出、住房公积金、医疗保障及项目经费。
2、我室非税收入安排的资金预算0元，与去年同比无变化。
3、我室政府性基金拨款预算0元，与去年同比无变化。
4、我室转移性收入预算0元，与去年同比无变化。
5、我室纳入财政专户管理的事业收入拨款预算0元，与去年同比无变化。
6、上年结余收入0.02万元，同比增加0.02万元，增长100%；主要是其它业务经费项目结余。
（二）财政拨款支出总体情况。
2018年财政拨款支出149.55万元，同比减少0.39万元, 下降0.26%。支出减少的主要原因：人员减少，有两名调研员退休，使支出预算总体有所减少。其中：
1.一般公共服务支出120.14元，占支出总预算80.34%，同比减少3.69万元，下降2.98%。
2.社会保障和就业支出14.81万元，占支出总预算9.9%，同比增加3.02万元，增长25.61 %。
3.医疗卫生与计划生育支出5.72万元，占支出总预算3.82%，同比增加1.12万元，增长24.67%。
4.住房保障支出8.88万元，占支出总预算5.94%，同比减少0.86万元，下降8.83%。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类。
1.一般公共服务支出120.14元，占支出总预算80.34%，同比减少3.69万元，下降2.98%。减少的主要原因：人员减少，有两名调研员退休。其中：基本支出71.42万元，项目支出48.7万元。主要用于：（1）行政运行（其他共产党事务支出）；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出；（3）事业单位医疗；（4）住房公积金；（4）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）；（5）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）。
2.社会保障和就业支出14.81万元，占支出总预算9.9%，同比增加3.02万元，增长25.61 %。增加的主要原因：根据相关规定提高了养老基数标准。其中：基本支出14.81万元，项目支出 0 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出5.72万元，占支出总预算3.82%，同比增加1.12万元，增长24.67%。增加的主要原因：根据相关规定提高了医保基数标准。其中：基本支出5.72万元，项目支出 0 万元。主要用于：事业单位医疗。
4.住房保障支出8.88万元，占支出总预算5.94%，同比减少0.86万元，下降8.83%。减少的主要原因：人员减少，有两名调研员退休。其中：基本支出8.88万元，项目支出 0 万元。主要用于：住房公积金。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为4类
1、基本支出预算
基本支出预算100.83万元，占支出总预算的67.42%，同比增加0.09万元，增长0.09%。其中：
工资福利支出预算88.54万元，占基本支出总预算87.8%，同比增加12.38元，增长16.26%。主要是工资调整以及住房公积金从对个人和家庭的补助调整到工资和福利支出经济科目。
商品和服务支出预算12.29万元，占基本支出总预算12.2%，同比减少2.56万元，下降17.24%。主要缩减公务接待费、人员减少交通补贴减少等原因减少了支出。
对个人和家庭的补助支出预算 0 元，占基本支出总预算 0 %，同比减少9.74万元，下降100%。主要原因是去年的住房公积金列支在对个人和家庭的补助的经济科目，今年调整到工资和福利支出经济科目，因此减少了支出。
资本性支出预算 0 元。与去年同比无变化。
2、项目支出预算
项目支出48.72万元，占支出总预算的32.58%，同比减少0.48万元，下降0.98 %。其中：
工资福利支出预算10万元，占项目支出预算20.53%，同比增加10万元，增长100%。增长原因主要是设立了聘用人员专项经费。
商品和服务支出预算34.1万元，占项目支出预算71.34%，同比减少12.1万元，下降26.19%。下降原因主要是聘用人员专项经费调整在工资福利支出科目列支。
对个人和家庭的补助支出预算 0 元。与去年同比无变化。
资本性支出预算4.6万元，占项目支出预算9.44%，同比增加4.6万元，增长100%。增长原因是去年未设置该经济科目。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为 4类。其中：
1、机关工资福利支出98.53万元，其中：①工资奖金津补贴55.44万元；②社会保障缴费21.81万元；③ 住房公积金8.88万元；④其他工资福利支出12.4万元。
2、机关商品和服务支出46.39万元。其中：①办公经费42.05万元；②会议费0.44万元；③ 委托业务费2.3万元；④公务接待费0.27万元；⑤维修（护）费0.23万元；⑥其他商品和服务支出1.1万元。
3、机关资本性支出4.6万元。其中：设备购置4.6万元。
4、对个人和家庭的补助支出 0 元。与去年同比无变化。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
2018年我室无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。同比无变化。
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算0.27万元，同比减少0.24万元 ，下降47.52%。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算 0 元，与去年持平，同比无变化；主要原因是未安排出国（境）计划。
2、公务接待费支出预算0.27万元，同比减少0.24万元，下降47.52%，减少主要原因是我室2018年严格执行“八项规定”，厉行节约，减少来访人员接待费用，故此项费用同比减少；
3、公务用车费预算 0 元，与去年持平，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，与去年持平，同比无变化。主要原因是2016年实行车改，公务用车已清退拍卖。
（2）公务用车购置费 0 元，与去年持平，同比无变化。主要原因是2016年实行车改，我室不再持有车辆。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.27万元，同比减少0.24万元 ，下降47.52%。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算 0 元，与去年持平，同比无变化；主要原因是未安排出国（境）计划。
2、公务接待费支出预算0.27万元，同比减少0.24万元，下降47.52%，减少主要原因是我室2018年严格执行“八项规定”，厉行节约，减少来访人员接待费用，故此项费用同比减少；
3、公务用车费预算 0 元，与去年持平，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，与去年持平，同比无变化。主要原因是2016年实行车改，公务用车已清退拍卖。
（2）公务用车购置费 0 元，与去年持平，同比无变化。主要原因是2016年实行车改，我室不再持有车辆。
五、2018年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
机关运行经费3.83万元，同比减少1.9万元，下降33.22 %。下降主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、工会经费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2018年政府采购预算10万元，同比增加4万元，增长66.67 %。
按采购资金类型划分，一般公共预算拨款10万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入安排的资金 0 元。
按采购项目类型划分，集中采购10万元，其中：货物类采购10万元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元；分散采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元。
（三）国有资产的总体情况。
本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
截至2017年12月31日，资产原值合计33.8万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 0 万元，（2）通用设备21.88万元，（3）专用设备5.88万元，（4）文物和陈列品 0 万元，（5）图书档案0.8万元，（6）家具、用具、装具等5.24万元。
（四）预算绩效说明。
2018年共组织对5个项目进行预算绩效目标评价，均为财政一般公共预算拨款，共计48.7万元，占支出总预算的32.58%。其中：
1.党史资料征集编写工作经费13.7万元。绩效目标：（1）按照自治区党委党史研究室具体要求，完成新一轮广西改革开放纪实课题调研及编写工作。（2）抓好全市新民主主义时期、社会主义时期党史资料征集工作。面向区内外广泛征集该时期在梧州发生的重大活动、决策、会议、人物等多方面内容。（3）征集相关资料，编写《中共梧州市地方史大事记（2001—2015年）》的书稿。（4）配合梧州市万秀区党委、市老促会，推进云盖山革命纪念设施建设工作规划、建设等相关工作，积极做好有关党史人物、事件的资料搜集、整理及考证等工作。
2.《中国共产党梧州历史》（第二卷）征集编写经费5万元。绩效目标：抓紧推进《中国共产党梧州历史（第二卷）》编纂工作。根据撰写书稿时发现的问题，做好资料查找、补充、完善等工作，2018年进行全书的初审。
3.党史宣传教育经费7万元。绩效目标：（1）做好苍梧县石桥中心小学抗日战争时期红色遗址以及龙圩区广平镇调村农会遗址的资料搜集、研究及宣传工作，协助当地推进革命场馆建设维护有关工作。（2）协助做好中共梧州地委•广西特委旧址陈列馆、中共广西第一个农村支部纪念馆等党史场馆资料完善工作。（3）重点指导、推动各县（市）第二卷等党史基本著作的资料征集工作及新民主主义革命时期党史资料抢救征集工作。
4.其它业务经费13万元。绩效目标：市委、市政府交办的扶贫、美丽乡村建设、社区“双报到”和室日常运行等其他工作任务。
5.聘用人员经费10万元。绩效目标：对聘用人员的工资和福利支出进行列支，保证日常工作开展。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2018年我室无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。同比无变化。
（六）专项转移支付项目申报情况说明。
我室在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。同比无变化。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中共梧州市委党史研究室
