梧州市妇女联合会2018年
部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录：
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第一部分：部门概况
一、 基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件表1-表12）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目申报表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五 、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
一、 基本情况
梧州市妇女联合会基本职能：代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。大力实施“六大工程”和“四大行动”等工作，积极开展“坚强阵地”和“美丽家庭”建设，不断促进我市妇女儿童事业发展。其主要职责如下：
1. 根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。
2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，表彰各行各业先进妇女；积极推动和开展各类妇女培训，全面提高妇女素质。
3. 调查研究全市妇女和儿童的情况、问题，及时向市委和市政府反映，并提出建议。
4. 组织、动员全市妇女积极开展“巾帼建功”、“双学双比”、“三八红旗手”、“五好文明家庭”活动，促进我市经济发展和社会全面进步。
5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；维护妇女儿童的合法权益。
6. 协调组织部门做好妇女人才的培养和推荐选拨妇女干部的工作，促进妇女参政。
7. 为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
8. 建立与各族各界妇女的联系，促进妇女的大团结；加强同港、澳特别行政区、台湾及海外侨胞妇女的联谊；发展同区内外各界妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。
9. 承担梧州市妇女儿童工作委员会办公室的工作。
10. 承办市委、市政府交办的有关工作。
二、机构设置、编制现状情况
梧州市妇女联合会，是市委主管全市妇女工作的正处级职能部门，是参照公务员管理法管理的机关单位。根据市委《关于印发梧州市妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（梧发〔2001〕76号）文件规定，市妇联内设机构为：办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童部。梧州市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联，承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。机关人员编制为12名，其中行政编制11名，后勤服务事业编制1名。
三、人员构成情况
梧州市妇女联合会2018年初实有在职在编人员11人，聘用人员4人。经费形式：财政全额拨款11人，经费自理4人。
四、年度主要工作任务
（一）开展“妇女思想引领行动”，自觉地承担起引导妇女听党话、跟党走的政治任务。以“巾帼心向党·建功新时代”为主线，旗帜鲜明地做好妇女意识形态工作。紧密围绕学习宣传贯彻党的十九大精神，加大宣传引领力度，凝聚广大妇女人心，旗帜鲜明地弘扬主旋律，着力加强网上舆论引导工作，注重强化示范引领。突出妇联组织的先进性，大力培树宣传在培育和践行社会主义核心价值观、适应经济发展新常态、建功“十三五”生动实践中涌现出的各族各界、各级各类优秀妇女典型、骨干力量，团结带领广大妇女把爱党爱国爱民情怀转化为建设美丽梧州的实际行动。
（二）开展“巾帼建功行动”，动员组织妇女为“三个实现”发挥“半边天”作用。围绕我市“三个实现”目标和“十三五”总体部署，继续深入实施“产业到家牵手妈妈”巾帼脱贫行动。以全市贫困村为主战场，将家政培训送到妇女家门口，对贫困村妇女做到“应训尽训”，实现家政服务“上岗一人、脱贫一家”；提升“巾帼建功”工作品牌，以“巾帼文明岗”创建为抓手，大力开展岗位练兵、技能大比拼等创优创先活动，开展“情暖人心 爱满梧州”巾帼文明岗服务行活动，继续推动创业担保贷款实施，帮助城乡妇女获贷实现创业就业；加大“双培”力度，继续加大培训力度、搭建发展平台、优化发展环境，为各行各业、各族各界妇女的成长发展提供服务，深化以粤、港、澳、台为重点的妇女民间外交和妇联统战联谊工作，在交流交往活动中讲好梧州故事。
（三）开展“家庭文明建设行动”，促进社会主义核心价值观在家庭中落地生根。继续深入学习贯彻落实习近平总书记加强精神文明建设和“三个注重”的重要指示精神，把家庭文明建设作为妇联工作的重要领域，创新家庭文明创建活动载体，重点做好“五个到家”：文明家风弘扬到家、科学家教指导到家、家庭矛盾调解到家、宜居乡村建设到家、巾帼家政服务到家，并推动各县（市、区）妇联重点建设一支由婚姻家庭咨询师、心理咨询师、家庭教育专家、律师、法官、警官及有家庭工作经验的爱心人士等组成的家庭工作辅导员队伍，为打造妇联家庭工作升级版和实现家庭工作社会化、专业化提供智力和人才支持。
（四）开展“妇女儿童维权行动”，使更多妇女儿童平等享有改革发展成果。深化“双维双促”平台建设。深入推进与法院、检察院、公安、司法、人社等部门共创的“妇女儿童维权岗”、“妇女儿童维权律师服务团”常态化、机制化、规范化建设，依托“12338”巾帼维权家园，进一步加强全市妇联系统信访窗口建设，扎实推动“两规划”实施，召开全市妇女儿童工作会议，着力解决梧州妇女儿童发展中的重点难点领域问题。推动妇女在基层民主法治建设中的有效参与。与组织部和民政部门共同推进基层妇联组织建设，提升基层妇女干部履职能力。加强“儿童家园”的建、管、用工作，积极发展志愿者队伍、探索建立农村儿童关爱帮扶长效机制，深化对困境妇女儿童帮扶工作，充分发挥各级巾帼关爱联盟的作用，深化“两癌”特困妇女救助、“春蕾计划”、“母亲健康快车”等公益慈善品牌项目，把党和政府的关怀及时送到困难妇女儿童身边。
（五）开展“强基固本行动”，扎实推进妇联自身改革。坚持市委领导，按照自治区妇联改革精神和要求，扎实推进妇联自身改革。切实推动妇联系统党的建设，有效增强战斗力，扎实开展“两学一做”学习教育，加强党风廉政建设和领导班子建设，加强廉政“风险点”排查和督查力度，今年将继续开展妇女儿童发展专项经费所支持项目的督查。突出改革重点，不断增强凝聚力。抓住牵引性、带动性强的重点改革任务, 在改进机构设置、优化妇联干部队伍结构、夯实基层组织、加强妇联干部作风建设等重点领域和关键环节上持续发力、精准施策。创新联系服务妇女的载体和方式，加强网上妇联工作，加强“网上妇女之家”与遍布城乡基层的“妇女之家”线上线下深度融合，把妇联的活动品牌、服务项目、工作资源链接在网上，找准妇联组织在网上履行基本职能的发力点，提高开展网上妇女工作的能力和水平。
第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件表1-表12）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算1963908元，同比减少173685元, 下降8.12 %。2018年收入预算总体减少的主要原因本年度自治区级转移性收入尚未下达，而去年同期自治区级转移性收入提前下达，因而使收入预算总体有所减少。其中：
一般公共预算拨款1928726元，同比增加171133 元，增长9.74 %；其中：经费拨款1928726元，主要是因为工资调整，机关单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗和住房公积金等缴纳基数增大。
上年结余收入35182元，主要是自治区财政厅年末追加的政府购买服务“儿童家园”、“妇女之家”专项经费及市财政局追加的2017年妇女儿童工作会议专项经费。
梧州市妇女联合会没有政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入和纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。（详见附件）
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算1963908元，同比减少173685元，下降8.12%；支出减少的主要原因2018年度自治区级转移性收入尚未下达，而2017年同期自治区级转移性收入提前下达，导致2018年部门预算支出比2017年减少173685元。其中：
按支出功能分类科目划分，共分为4类 :
（1）一般公共服务支出1521991元，占支出总预算77.49%，同比减少280892元，下降15.58%。
（2）社会保障和就业支出222935元，占支出总预算11.35%，同比增加73246元，增长48.93%。
（3）医疗卫生和计划生育支出85221元，占支出总预算4.33%，同比增加27468元，增长47.6%。
（4）住房保障支出133761元，占支出总预算6.81%，同比增加6493元，增长5.1%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出1432226元，占支出总预算的72.9%，同比增加174633元，增长13.88%。
项目支出531682元，占支出总预算的27.1%，同比减少348318元 ，下降39.58 %。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2018年财政拨款收入1928726元，同比增加171133元 ，增长9.74%。2018年收入预算总体增加的主要原因：因为工资调整，机关单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗和住房公积金等缴纳基数增大,使收入预算总体有所增加。其中：
1、一般公共预算拨款1928726元 ，同比增加171133 元，增长9.74%。其中：经费拨款1928726元。
2、上年结余收入35182元，同比增加减少35182元，增长100 %。
（二）财政拨款支出总体情况。
2018年财政拨款支出1963908元，同比增加206315元，增长11.74 %。支出增加的主要原因是因为工资调整，机关单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗和住房公积金等缴纳基数增大,使支出预算总体有所增加。其中：
1、一般公共服务支出1521991元，占支出总预算77.49%，同比增加99108元，增长6.96 %。
2、社会保障就业支出222935元，占支出总预算11.35%，同比增加73246元，增长48.93%。
3、医疗卫生与计划生育支出85221元，占支出总预算4.33%，同比增加27468元，增长47.56%。
4、住房保障支出133761元，占支出总预算6.81%，同比增加6493元，增长5.1%。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类。
1．一般公共服务支出1486809元，占支出总预算77.08%，同比增加63926元，增长4.49%。其中：基本支出990309元，项目支出496500元。基本支出主要用于在职人员的基本工资、年终一次性奖金，项目支出主要用于开展妇女儿童发展、妇女儿童维权、妇女儿童宣传、妇女儿童关爱业务及聘用人员经费。
2.社会保障和就业支出222935元，占支出总预算11.56%，同比增加73246元，增长48.93%。主要用于在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险。
3.医疗卫生和计划生育支出85221元，占支出总预算4.42%，同比增加27468元，增长47.6%。主要用于缴纳在职人员医保、大病统筹等。
4.住房保障支出133761元，占支出总预算6.93%，同比增加6493元，增长5.1%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为4类
1、基本支出预算
基本支出预算1432226元，占支出总预算74.25%，同比增加174663元，增长13.88%。其中：
工资福利支出预算1264766元，占基本支出总预算88.3%，同比增加298401元，增长30.87 %。主要是工资调整的原因。
商品和服务支出预算167460元，占基本支出总预算11.69%，同比增加3500元，增长2.1 %。主要是工资调整的原因增加了工会经费支出。
资本性支出为0元。
2、项目支出预算
项目支出496500元，占支出总预算25.74%，同比减少3500元，下降0.7%。其中：
工资福利支出预算50000元，占项目支出预算10.07%，同比增加50000元，增长100%。主要是根据财政局有关要求将聘用人员经费专项列支的原因。
商品和服务支出预算338500元，占项目支出预算68.17%，同比减少131500元，下降27.97 %。主要是根据市妇联2018年度工作需要，增加列支办公设备购置开支的原因，导致商品和服务支出预算下降。
资本性支出108000元，占项目支出预算21.75%，同比增加78000元，增长260%。主要是根据市妇联2018年度工作需要，2018年是市妇联换届年，需要增加列支办公设备购置开支的原因。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为3类。其中：
1、机关工资福利支出1314766元 ，其中：①工资奖金津补贴806040元；②社会保障缴费324965元；③ 住房公积金133761元；④其他工资福利支出50000元。
2、机关商品和服务支出505960元，其中①办公经费401960元；②会议费11000元；③培训费32000元；④公务接待费19940元；⑤其他商品和服务支出41060元。
3、机关资本性支出（一）108000元。其中：设备购置108000元。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算19940元，同比下降0.05 %。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算0元，且同比无变化，与去年持平。
2. 公务接待费支出预算19940元，同比下降0.05 %，2018年度将继续严格执行中央“八项规定”厉行节约等相关规定，规范控制公务接待支出。
3. 公务用车预算0元且同比无变化，与去年持平。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19940元，同比下降0.05 %。其中：
1．因公出国（境）经费支出预算0元，且同比无变化，与去年持平。
2. 公务接待费支出预算19940元，同比下降0.05 %， 2018年度将继续严格执行中央“八项规定”厉行节约等相关规定，规范控制公务接待支出。
3. 公务用车预算0元且同比无变化，与去年持平。
五、2018年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
机关运行经费167460元，同比减少3500元，下降2.13%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出等日常公用经费支出。其中办公费20639元，邮电费3000元，差旅费3000元，会议费1000元，培训费2000元，工会经费16121元，其他交通费用118200元，其他商品和服务支出3500元。下降的主要原因是：根据市财政局有关要求，退休人员办公经费需要专项列支，导致机关运行经费同比下降。
（二）政府采购预算安排情况。
2018年政府采购预算108000元，同比增加78000元，增长260 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款108000元。按采购项目类型划分，集中采购108000元，其中：货物类采购108000元，主要为办公设备购置。工程类采购0元、服务类采购0元。
（三）国有资产的总体情况。
截至2017年12月31日，资产原值合计42万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备22元，（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等20万元。
根据梧州市公务用车制度改革方案相关规定,梧州市妇女联合会没有公务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效说明。
梧州市妇女联合会的预算项目，根据梧州市财政预算绩效管理局的统一要求，所有列入2018年预算安排的公共财政拨款的项目，都要开展绩效综合评价。2018年列入绩效评价的项目预算为496500元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目申报情况说明。本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
9. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
10. “六大工程”是指自治区妇联提出的实施妇女创业就业扶持工程、妇女人才培养工程、“双维双促”平安建设工程、扶弱助困关爱工程、和谐家庭创建工程、党群共建强基固本工程。
11.“四大行动”是指全国妇联提出的大力开展巾帼建功行动、巾帼维权行动、巾帼关爱行动、巾帼成才行动。
12.“一所一园一联盟，一馆一站一学堂”六大服务平台，是指梧州市妇联为广大妇女儿童搭建的六个长效服务平台——巾帼职业介绍所、“12338”巾帼维权家园、巾帼关爱联盟、“烛光图书馆”、巾帼文明岗爱心驿站、家庭学堂。
13.“巾帼建功”是指全国妇联在全国城镇发起的“巾帼建功”活动，号召广大城镇妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，在各自的岗位建功立业。
14.“双学双比”活动是指全国妇联在全国各族农村妇女中开展的“学文化、学技术、比成绩、比贡献”竞赛活动。
梧州市妇女联合会
2018年2月5日
微信号：wuzhoufabu2015
