共青团梧州市委员会（含市青少年宫）

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目   录：

 

 

第一部分：部门概况

    一、基本情况

    二、机构设置、编制现状情况

    三、人员构成情况

    四、年度主要工作任务

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）

     1.部门收支总表

     2.部门收入总表

     3.部门支出总表  

     4.财政拨款收支总表

     5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）

     6.一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

     7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

     8.一般公共预算基本支出表

     9.政府性基金预算支出表

     10.“三公”经费支出表

     11.国有资本经营预算支出情况表

     12.专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

     一、2018年部门收支总体预算情况。

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

  三、2018年政府性基金预算支出预算情况

  四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

  五、2018年部门预算其他事项说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

团市委：领导全市共青团工作，围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设，向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作，研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，选拔、培养和推荐优秀青年干部，推进全市团的基层组织建设，组织全市共青团组织在梧州政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用；负责全市共青团工作和青年工作的理论研究，对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担梧州市综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作；负责全市青年外事工作和青少年对外交流工作；指导和帮助市青年志愿者协会、市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；承办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

梧州市青少年宫：以坚持面向青少年、面向学校、面向少先队为宗旨，根据青少年的兴趣和爱好，积极地开展科技、文艺、体育等多种活动，对青少年进行思想品德、科学文化知识的教育和艺术的启蒙，促进青少年的身心健康和德、智、体、美全面发展。

二、机构设置、编制现状情况

共青团梧州市委员会是群众团体，内设办公室、学校部、组织部、宣传部、青年工作部。

梧州市青少年宫是全额拨款的二类公益事业单位，内设办公室、培训部、活动发展部、财务部、安保后勤部。

三、人员构成情况

团市委现有编制数10人，其中行政编9人，后勤事业编1人。现实有在职人数为7人，其中行政编6人,后勤控制数1人。团市委是群众团体，经费来源为财政拨款。

市青少年宫现有编制数13个，现实有编制人数11人。市青少年宫是全额拨款事业单位，经费来源为财政拨款、非税收入。

四、年度主要工作任务

2018年，团市委以学习贯彻党的十九大精神为工作主线，以“改革攻坚、从严治团”为工作重点，加强青少年思想政治引领和价值引领，助力经济转型升级和精准脱贫攻坚，服务青年实际刚需，提升维护青年权益的专业化水平，筑牢共青团改革的组织保障，聚焦构建“四维”工作格局，狠抓工作落实，努力答好新时代共青团的“历史考卷”。

2018年，梧州市青少年宫将继续坚持以新宫建设为契机，以开展校外素质教育培训和活动为工作内容，始终坚持公益性的原则，面向全市青少年，加强青少年思想政治教育、理想信念教育和道德风尚教育，关注留守、贫困、孤残儿童；不断拓宽工作思路，积极改革创新，加强内部管理，强化教师队伍建设，提高教师培训质量，促进青少年宫长足发展。

第二部分：2018年团市委（含市青少年宫）部门预算报表，详见附件（表一至表十二）。

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

团市委（含市青少年宫）2018年收入总预算4688905元，同比增加1207394元,增长34.68%。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是团市委因改革需要增加项目开支；二是团市委（含青少年宫）根据社保局要求将绩效、奖金等纳入社保缴费基数，使社保支出增加；三是市青少年宫非税收入项目有部分结余；四是市青少年宫新增一个培训点，增加培训收入。以上原因使收入预算总体有所增加。其中： 

1、一般公共预算拨款4630325元，同比增加1189675元，增长34.58%；其中：经费拨款2530325元，同比增加243675元，增长10.66%，主要是用于团市委（含市青少年宫）日常开支、人员开支及项目支出的财政拨款收入。纳入一般公共预算管理的非税收入2100000元，同比增加946000元，增长81.98%，主要是市青少年宫的运营收入。

2、政府性基金预算拨款0元，与去年同比无变化。

3、纳入财政专户管理的事业收入0元，与去年同比无变化。

4、转移性收入0元，与去年同比无变化。

5、上年结余收入58580元，同比增加17719元，同比增加43.36%，主要是市青少年宫培训经费结余。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算4688905元，同比增加1207394元，增长34.68%；支出增加的主要原因：一是团市委因改革需要增加项目开支；二是团市委（含青少年宫）根据社保局要求将绩效、奖金等纳入社保缴费基数，使社保支出增加；三是市青少年宫新增一个培训点，购置教学设备，增加教师，使支出增加。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：（1）一般公共服务支出3883716元，占支出总预算82.83  %，同比增加1142083 元，增长41.66 %。（2）文化体育与传媒支出253500元，占支出总预算5.41％，同比减少6500元，下降2.5%；（3）社会保障和就业支出277878元，占支出总预算5.93％，同比增加71539元，增长34.67%；(4)医疗卫生与计划生育支出107084元，占支出总预算2.28％，同比减少8357元，下降7.24%；(5)住房保障支出166727元，占支出总预算3.56％,同比增加8629元，增长5.46%。

 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。    

   基本支出1861925元，占支出总预算的39.71%，同比增加170891元，增长10.11%。

   项目支出2826980元，占支出总预算的60.29%，同比增加1036503元，增长57.89%。

 二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。 

2018年财政拨款收入4688905元，同比增加1207394元，增长34.58%。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是团市委因改革需要增加项目开支；二是团市委（含青少年宫）根据社保局要求将绩效、奖金等纳入社保缴费基数，使社保支出增加；三是市青少年宫非税收入项目有部分结余；四是市青少年宫新增一个培训点，增加培训收入。以上原因使财政拨款收入预算总体有所增加。

其中：  

1、一般公共预算拨款4630325元，同比增加1189675元，增长34.58 %；其中：经费拨款2530325元，同比增加243675元，增长10.66%，主要是用于团市委（含市青少年宫）日常开支、人员开支及项目支出的财政拨款收入。纳入一般公共预算管理的非税收入2100000元，同比增加946000元，增长81.98%，主要是市青少年宫的运营收入。

2、政府性基金预算拨款0元，与去年同比无变化。

3、纳入财政专户管理的事业收入0元，与去年同比无变化。

4、转移性收入0元，与去年同比无变化。

5、上年结余收入58580元，同比增加17719元，同比增加43.36%，主要是市青少年宫培训经费结余。

（二）财政拨款支出总体情况。

2018年支出总预算4688905元，同比增加1207394元，增长34.68%；支出增加的主要原因：一是团市委因改革需要增加项目开支；二是团市委（含青少年宫）根据社保局要求将绩效、奖金等纳入社保缴费基数，使社保支出增加；三是市青少年宫新增一个培训点，购置教学设备，增加教师，使支出增加。其中：

1、一般公共服务支出3883716元，占支出总预算82.83%，同比增加1142083元，增长41.66 %；

2、文化体育与传媒支出253500元，占支出总预算5.41％，同比减少6500元，下降2.5%；

3、社会保障和就业支出277878元，占支出总预算5.93％，同比增加71539元，增长34.67%；

4、医疗卫生与计划生育支出107084元，占支出总预算2.28％，同比减少8357元，下降7.24%；

5、住房保障支出166727元，占支出总预算3.56％,同比增加8629元，增长5.46%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为五类。

 1、一般公共服务支出3825136元，占支出总预算82.61%，同比增加1124364元，增长41.63%。主要是团市委（含市青少年宫）人员工资、公用经费、项目经费。其中：基本支出1310236元，项目支出2514900元。行政运行（群众群体事务）主要用于团市委机关工作人员工资福利支出及项目经费支出；一般行政管理事务（群众团体事务）主要用于市青少年宫工作人员工资福利支出；机关服务（群众团体事务）主要用于市青少年宫项目培训经费的开支。

2、文化体育与传媒支出253500元，占支出总预算5.47％，同比减少6500元，下降2.5%。其中：基本支出0元，项目支出253500元。群众文化支出主要用于市青少年宫地震科普馆的项目支出；

3、社会保障和就业支出277878元，占支出总预算6％，同比增加71539元，增长34.67%。其中：基本支出277878元，项目支出0元。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于团市委（含市青少年宫）工作人员养老保险缴费支出；

4、医疗卫生与计划生育支出107084元，占支出总预算2.31％，同比减少8357元，下降7.24%，其中：基本支出107084元，项目支出0元。事业单位医疗主要用于团市委（含市青少年宫）医疗保险支出；

5、住房保障支出166727元，占支出总预算3.6％,同比增加8629元，增加5.46%，其中：基本支出166727元，项目支出0元，住房公积金（项级）主要用于团市委（含市青少年宫）住房公积金支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为四类。 

 1、基本支出预算

基本支出预算1861925元，占支出总预算40.21%，同比增加170891元，增长10.11 %。其中：

工资福利支出预算1700845元，占基本支出总预算91.35%，同比增加171831元，增长11.24%。经费增加的主要原因是：1、工资调整正常晋级晋档以及公务员人员支出预算增加1人；2、团市委（含青少年宫）根据社保局要求将绩效、奖金等纳入社保缴费基数，使社保支出增加。 

商品和服务支出预算152980元，占基本支出总预算8.22%，同比减少2740元，下降1.76 %。主要是团市委其他商品和服务支出减少等原因。

对个人和家庭的补助支出预算8100元，占基本支出总预算0.44 %，同比增加1800元，增长28.57  %。主要是人社局调增遗属补助标准增加了支出的原因。

资本性支出预算0元，占基本支出总预算0%，与去年同比无变化。主要是团市委（含市青少年宫）无其他资本性支出计划。

   2、项目支出预算

   项目支出2768400元，占支出总预算59.79%，同比增加1018784元，增长58.23 %。其中：

 工资福利支出预算1677940元，占项目支出预算60.61%，同比增加739940元，增长78.88 %。主要是市青少年宫新增一个培训点，增加教师工资福利开支等原因。 

  商品和服务支出预算1090460元，占项目支出预算39.39%，同比增加278844元，增长34.36 %。主要是团市委改革增加项目经费支出、市青少年宫新增一个培训点，购置教学设备，增加日常支出等原因。

 对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出预算0%，与去年同比无变化。主要是团市委（含市青少年宫）无个人和家庭的补助的项目支出计划。

 资本性支出预算0元，占项目支出总预算0%，与去年同比无变化。主要是团市委（含市青少年宫）无其他资本性支出计划。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为四类。 

 1、机关工资福利支出793628元，其中：①工资奖金津补贴 493804元；②社会保障缴费195342元；③住房公积金80482元；④其他工资福利支出24000元。

 2、机关商品和服务支出567880元，其中：①办公经费447821元；②会议费30000元；③培训费23000元；④公务接待费10500元；⑤其他商品和服务支出56559元。

 3、对事业单位经常性补助3260717元，其中：①工资福利支出2585157元；②商品和服务支出675560元。

 4、对个人和家庭的补助支出8100元，其中：①社会福利和救助8100元。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算10500元，同比减少4000元，下降27.59 %。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无变化 。

 2、公务接待费支出预算10500元，同比减少4000元，下降27.59 %，减少主要原因压缩公务接待开支。

 3、公务用车费预算0元，与去年同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无变化，主要原因单位无公务用车，无需开支公务用车运行维护费。 

（2）公务用车购置费0元，与去年同比无变化，主要原因单位无购置公务用车安排。 

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

 2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10500元，同比减少4000元，下降27.59 %。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，与去年同比无变化。主要原因无因公出国（境）安排。 

2、公务接待费预算10500元，同比减少4000元，下降 27.59  % 。减少的主要原因是压缩公务接待开支。

 3、公务用车费预算0元，与去年同比无变化。

  其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，与去年同比无变化。主要原因是单位无公务用车，无需开支公务用车运行维护费。

 （2）公务用车购置预算0元。与去年同比无变化。主要原因单位是无购置公务用车安排。

五、2018年部门预算其他事项说明

（一）机关事业运行经费预算安排情况。 

 2018年团市委（含市青少年宫）共有1个行政机关和1个全额拨款的事业单位，机关运行经费财政拨款预算117880元，较2017年预算减少6640元，下降5.33%，主要原因是机关节约办公开支。其中：①办公费11845元；②邮电费10000元；③差旅费500元；④公务接待费500元；⑤工会经费9876元；⑥其他交通费用84600元；⑦其他商品和服务支出559元。

 另外，团市委下属共有1个事业单位是市青少年宫，2018年事业单位运行经费财政拨款预算35100元，较2017年预算增加3900元，增长12.5%，主要原因是新增培训点，办公经费增加。其中：①办公费16426元；②工会经费12174元；③其他商品和服务支出6500元。 

 (二）政府采购预算安排情况。

 2018年政府采购预算120386元，同比增加120386元，增长100 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款120386元。按采购项目类型划分，集中采购120386元，其中：货物类采购70386元、服务类采购50000元。

（三）国有资产的总体情况。

 本部门共有车辆 0 辆。

 截至2017年12月31日，资产原值合计18.14万元，其中：（1）通用设备10.8万元，（2）家具、用具、装具等7.34万元。

（四）预算绩效说明。

  （一）2018年，团市委本级共组织对8个项目进行了预算绩效目标说明，涉及一般公共预算当年财政拨款45万元，其中：

 1、预防青少年违法犯罪工作经费10万元，绩效说明：通过开展五类重点青少年群体摸底排查行动、青少年维权、青少年安全自护、普法、禁毒防艾等宣传活动和创建青少年维权岗等活动，提高青少年的法治意识，预防青少年违法犯罪，占团市委年初项目预算的22.22%。

  2、青年创新创业创优工作经费5万元，绩效说明：通过举行青年创业创新培训班、宣讲会、沙龙活动和青年创业扶持项目，提高青年创业技能水平并提高青年就业率，占团市委年初预算的11.11%。

  3、团的基层组织建设经费（含机关党建）12万元，绩效说明：开展美好社区青年汇和机关党建工作经费，贯彻落实共青团改革工作和“网上共青团”建设工作，开展从严治团工作以及基础团建工作，占团市委年初项目预算的26.67%。

  4、青少年思想引领工作经费10.2万元，绩效说明：开展五四系列活动和“与信仰对话”“与人生对话”“彩虹人生”等引领主题活动，对梧州共青团“三微两网一平台”定期维护和信息发布，开展网络宣传主题活动，占团市委年初项目预算的22.67%。

  5、学校团队建设经费5万元，绩效说明：贯彻落实中学共青团和学校少先队改革工作，举办学校团队示范校考察交流活动、学校团队干部培训班，开展学校团队主题活动，增强少先队员和团员青年的组织归属感，占团市委年初项目预算的11.11%。

  6、青少年交流活动经费2.5万元，绩效说明：引导青少年参与区域内外交流，逐步建立青年长期合作机制，深化桂粤青年合作交流机制，占团市委年初项目预算的5.56%。

  7、保密工作经费0.2万元，绩效说明：加强保密人员和涉密人员的业务能力，更好地做好保密工作，占团市委年初项目预算的0.44%。

  8、节能减排工作经费0.1万元，绩效说明：加强节能减排意见，节约能源使用，有效减低耗能量，占团市委年初项目预算的0.22%。

 （二）2018年，市青少年宫共组织对2个项目进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款231.84万元，其中：

  1、市防震减灾科普教育基地维护经费25.35万元，绩效说明：用于设备维护更新、人员工资、日常运行等支出，占青少年宫年初项目预算的10.93%。

  2、培训经费206.49万元，主要用于日常运营支出，绩效说明：用于合同制人员工资和社保缴费、教师课酬、培训大楼租金、教学设备购置等，占青少年宫年初项目预算的89.07%。

 （五）国有资本经营预算收支情况说明

2018年团市委（含市青少年宫）无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

 （六）专项转移支付项目申报情况说明。

  本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

      第四部分：专业名词解释

1、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、非税收入经费：用于合同制人员工资、教师课酬、社保缴费、教学设备购置、日常办公经费等开支。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      9、“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、青年创新创业创优工作经费：用于举行青年创业创新培训班、宣讲会、沙龙活动和青年创业扶持项目等开支。

11、青少年交流活动经费：用于开展青年志愿活动、青年联谊活动、青少年交流活动的开支。

12、青少年思想引领工作经费：用于对“梧州共青团”网进行改版升级，及时更新信息和进行网站维护等开支。

13、学校团队建设经费：用于开展校园活动等开支，培养和增强少先队员和学校团员青年的组织归属感。

14、预防青少年违法犯罪工作经费:用于开展五类重点青少年群体摸底排查行动、青少年维权、青少年安全自护、普法、禁毒防艾等宣传活动等活动的开支。

15、防震减灾科普教育基地维护经费(市青少年宫)：用于管理人员工资、日常维护维修经费等开支。