中国共产党梧州市直属机关工作委员会2018年
部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录：
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目申报表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五 、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
(1)领导市直属机关党组织对党员干部职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策教育。
（2）按照“党要管党”原则和“从严治党”方针，指导市直属机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风、廉政和制度建设，抓好党员教育管理，以及党务干部、科级以下干部的党务、理论培训工作。
（3）协助市委抓好市直属机关领导班子的思想作风建设。指导市直属机关基层党组织加强廉政建设，对党员进行党风党纪教育，实施对党员特别是党员领导干部的有效监督，定期了解各基层党组织党员干部群众对领导干部的意见建议，及时向市委反映市直属机关领导班子、领导干部的思想作风建设情况和存在问题。
（4）领导市直属机关基层党组织配合党组和行政领导做好思想政治工作，定期向市委反映市直属机关党员干部的思想情况。
（5）审批市直属机关党组织和考核、任免市直属机关基层党委（总支、支部）正副书记及委员；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
（6）领导市直属机关各基层党组织党的纪律工作，根据有关规定审议处理科级以下党员违反党纪的问题。
（7）加强与自治区、各市及外省直属机关工委的联系，互通情况，交流信息。负责对市属各县（市、区）机关工委党建工作的联系和指导。
（8）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置、编制现状情况
1.单位性质：党政机关，财政全额拨款单位，
2.机构设置情况：市直属机关工委设3个职能科（室）：办公室、组织科、宣传科和市直属机关纪律检查工作委员会（属市纪律检查委员会派出机构）
三、人员构成情况
工委机构编制为行政编制10人、工勤人员1人。现在职13人，其中行政编制10人，工勤人员1人，合同工人员2人，退休干部12人。
经费管理方式：全额财政拨款11人，合同工人员2人按照财政拨款的专项经费专款专用。
四、年度主要工作任务
（一）兴起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮
深入学习宣传贯彻党的十九大精神是当前和今后一个时期首要政治任务。要教育和引导市直机关各级党组织和广大党员提高政治站位，以高度的政治责任感和历史使命感，深刻认识领会十九大的重要意义，学懂、弄通、做实党的十九大精神，学习好、领会好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想，全面理解、准确把握这一重要思想的时代背景、核心要义、丰富内涵、历史定位和重大贡献。
（二）全面理解和准确把握新时代党的建设总要求，坚定不移全面从严治党
要按照党的十九大提出的新时代党的建设总要求和重点任务，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动全党积极性、主动性、创造性为着力点，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量。
（三）加强基层组织建设，推动全市机关党建工作走在前做表率
1.始终把党的政治建设摆在首位。要教育广大机关党员坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚定自觉地把以习近平同志为核心的党中央决策部署落到实处。
2.加强党员的思想政治教育。要用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务，教育引导广大机关党员牢记党的宗旨。要依托全党即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育和市委开展的“双报到”“ 双联系”和“美好社区”创建活动为载体，引导机关党员在实践锻炼中进一步坚定理想信念。
3.抓好基层基础性工作。要逐级传导党建责任压力,把党建述职评议和党建责任状考评项目细化量化为考核指标，把日常巡查、年终考核、述职评议的结果与党组织推先评优相挂钩，层层压实党建责任。加强过程管理，对实施党建工作目标管理责任制情况进行实时跟进，做到“随做随记、一事一记”，将党建各项工作情况全程如实记录，全程留痕，有迹可查。对任期届满的基层党组织实行提醒制度。对党员进行动态管理，随时掌握党员交纳党费、转移党员组织关系、参加组织生活等情况，从机制上保证每个党员都处于党组织的有效管理之中。发挥党建示范点的带动作用，对党建工作相对薄弱的基层党组织进行传帮带。
4.创建党建品牌特色。针对机关党建品牌和特色不够明显的实际，全面推进市直属机关各基层单位党组织党建工作“规范化、品牌化、信息化”建设。
5.正风肃纪推进反腐败斗争。要认真贯彻落实中央八项规定的实施细则,强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。坚持开展批评和自我批评，运用好监督执纪“四种形态”。加强纪律教育，强化纪律执行，让党员、干部知敬畏、存戒惧、守底线。
第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件表1-12）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算1600791元，同比减少136051元,下降7.83 %。2018年收入预算总体减少的原因是由于人员退休，人员减少一人，所以收入总预算减少。其中：
1、一般公共预算拨款1600791元，同比减少136051元，下降7.83 %；其中：经费拨款1176371元，主要用于行政运行、一般公共服务支出及其他共产党事务支出。
2、政府性基金拨款0元，同比无变化。本委无政府性基金预算安排的拨款。
3、社会保障就业拨款213939元，同比增加32105元，增长17.65%，其中：经费拨款213939元，主要是按照国家统一规定，为市直属机关工委在职职工计缴的养老保险，增长原因是编制内在职人员工资调标，计提基数相应增加。
4.医疗卫生与计划生育拨款82117元，同比增加12039元，增长 17.17%，其中：经费拨款82117元，主要是按照国家统一规定，为市直属机关工委在职职工计缴的医疗保险和生育保险，增长原因是编制内在职人员工资调标，计提基数相应增加。
5.住房保障拨款128364元，同比减少15371元，下降10.69%。其中：经费拨款128364元，是按照国家统一规定，为市直属机关工委在职职工计缴的住房公积金。减少原因主要是人员退休，减少一人，则单位为职工缴纳的住房公积金总额减少。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算1600791元，同比减少136051元，下降7.83%；支出减少的原因是由于人员退休，人员减少一人，所以支出总预算减少。其中：
按支出功能分类科目划分，共分为四类
（1）一般公共服务支出1176371 元，占支出总预算73.48%，同比减少164824元，下降12.28 %。
（2）社会保障就业支出213939元，占支出总预算13.36%，同比增加32105元，增长 17.65%。
（3）医疗卫生与计划生育支出82117元，占支出总预算5.12%，同比增加12039元，增长 17.17%。
（4）住房保障拨款128364元，同比减少15371元，占支出总预算8.01%，下降10.69%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出 1356791元，占支出总预算的84.75 %，同比减少155051元，下降10.25 %。
项目支出24400元，占支出总预算的15.24%，同比增加19000元，增长8.44 %。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2018年财政拨款收入1600791元，同比减少136051元 ，下降7.83 %。2018年收入预算总体减少的主要原因：支出减少的原因是由于人员退休，人员减少一人。所以收入总预算减少。
1、一般公共预算拨款1600791元，同比减少136051元,下降7.83%。其中：经费拨款（补助）1600791元；非税收入安排的资金0元。
2、政府性基金预算拨款0元，同比无变化。本委无政府性基金预算安排。
3、上年结余收入0元，同比无变化。
（二）财政拨款支出总体情况。
2018年财政拨款支出1600791元，同比减少136051元，下降7.83%。支出减少的主要原因是由于人员退休，人员减少一人。所以财政拨款支出减少。其中：
（1）一般公共服务支出1176371 元，占支出总预算73.48%，同比减少164824元，下降12.28 %。
（2）社会保障就业支出213939元，占支出总预算13.36%，同比增加32105元，增长 17.65%
（3）医疗卫生与计划生育支出82117元，占支出总预算5.12%，同比增加12039元，增长 17.17%
（4）住房保障支出128364元，占支出总预算8.01%，同比减少15371元，下降10.69%
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为四类。
1、一般公共服务支出1176371元，占支出总预算73.48%，同比减少164824元，下降12.28%。主要是由于人员退休，人员减少一人。其中：基本支出932371元，项目支出244000元。主要用于行政运行、一般公共服务支出及其他共产党事务支出。
2、社会保障就业支出213939元，占支出总预算13.36%，同比增加32105，增长17.65%。主要是由于编制内在职人员工资调标，计提基数相应增加。其中：基本支出213939元，项目支出0元。主要用于按照国家统一规定，为市直属机关工委在职职工计缴的养老保险。
3、医疗卫生与计划生育支出82117元，占支出总预算5.12%，同比增加12039元，增长17.17%。主要是由于编制内在职人员工资调标，计提基数相应增加。其中：基本支出82117元，项目支出0元。主要是用于按照国家统一规定，为市直属机关工委在职职工计缴的医疗保险和生育保险。
4.住房保障支出128364元，占支出总预算8.01%，同比减少15371元，下降10.69%。主要是由于人员退休，人员减少一人。其中：基本支出128364元，项目支出0元。主要是按照国家统一规定，为市直属机关工委在职职工计缴的住房公积金。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为四类
1、基本支出预算
基本支出预算1356791元，占支出总预算84.75%，同比减少155051元，下降10.25 %。其中：
工资福利支出预算1193231元，占基本支出总预算87.94%，同比增加23964元，增长2.04%。主要是在编在职人员工资调整等原因。
商品和服务支出预算163560 元，占基本支出总预算12.05%，同比减少35280元，下降17.74%。主要是因为人员退休，减少一人，其他交通费用减少。所以减少了商品和服务支出总数。
对个人和家庭的补助支出预算0元，同比减少143735元，下降100%。主要是今年没有此项预算。
资本性支出预算0元，同比无变化。
2、项目支出预算
项目支出 244000元，占支出总预算 15.24%，同比增加19000元，增长8.44 %。其中：
工资福利支出预算75000元，占项目支出预算30.73%，同比增加75000元，增长100 %。主要是今年新增加了聘用人员经费项目的原因。
商品和服务支出预算119000元，占项目支出预算 48.77%，同比减少56000元，下降32%。办公费压减，所以商品和服务支出预算减少。
对个人和家庭的补助支出预算0元，同比无变化。2018年没有预算。
资本性支出50000元，占项目支出预算 20.49%，同比无变化，与上年持平。主要是按照政府采购相关规定严格控制办公设备的购置。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为四类。
1、机关工资福利支出 1268231元，其中：①工资奖金津补贴759184 元；②社会保障缴费305683元；③住房公积金128364元；④其他工资福利支出75000元；
2、机关商品和服务支出282560元，其中：①办公经费253293元，②会议费1000元，③培训费10000元，④公务接待费2267元，其他商品和服务支出16000元
3、机关资本性支出50000元，其中：设备购置50000元。
4、对个人和家庭的补助支出0元。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。同比无变化。
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 2267 元，同比无变化，与上年持平。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。2017年未安排预算，2018年未安排预算。
2、公务接待费支出预算2267元，同比无变化，与上年持平，主要原因按照只减不增的原则压减2018年公务接待支出经费预算，用于与各县、区直属机关工委交流业务工作情况等发生的接待支出。
3、公务用车费预算0元，同比无变化。主要原因是公车改革。
（1）公务用车运行维护费支出预算0元
（2）公务用车购置费 0 元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2267元，同比无变化，与上年持平。其中：
1、因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。2017年未安排预算，2018年未安排预算。
2、公务接待费预算2267元，同比无变化，与上年持平，主要原因是按照只减不增的原则压减2018年公务接待支出经费预算，用于与各县、区直属机关工委交流业务工作情况等发生的接待支出。
3、公务用车费预算0元，同比无变化。主要原因是公车改革本单位没有保留公车，故此项数据为零。
（1）公务用车运行维护费预算0元。
（2）公务用车购置预算0元。
五、2018年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
机关运行经费332560元，同比减少91280元，下降21.53%。主要原因是：我委认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行机关运行经费管理办法，机关运行经费较上年减少。主要用于办公室按规定开支的各类机关运行费用。
商品和服务支出282560元，同比减少91280元，下降24.41%。资本性支出50000元，与上年持平。其中：办公费89576元，印刷费12133元，邮电费1000，差旅费25000元，会议费1000元，培训费10000元，公务接待费2267元，工会经费15184元，其他交通费用101400元，其他商品和服务支出16000元，办公设备购置（资本）50000元。
（二）政府采购预算安排情况。
2018年政府采购预算 50000 元，同比上年持平。按采购资金类型划分，一般公共预算拨50000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金50000元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购50000元，其中：货物类采购5000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元。
（三）国有资产的总体情况。
本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2017年12月31日，资产原值合计68.83万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备32.95万元，（3）专用设备27.23万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0.2万元，（6）家具、用具、装具等8.45万元。
（四）预算绩效说明。
2017年中共梧州市直属机关工作委员会实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款22.5万元，其中：
1． 机关文化工作专项资金
绩效目标：加强机关文化建设，提高机关工作效率。开展文化交流活动，增强机关党员干部的凝聚力和提高工作积极性。市直属机关96个基层党组织机关文化工作开展率达到100%。
2． 党员教育工作专项资金
绩效目标：加大党员教育培训力度，培养出更多优秀党员和党务工作者。党员接受培训教育达100%，党员评议合格率100%
3． 党建示范点建设工作资金
绩效目标：加大党建示范点建设力度，高质量完成党建示范点建设任务。16个党建示范点成为市直属机关96个基层党组织学习的标杆。16个党建示范点通过年度目标考评，评定为“好”等次达到91%
4． “三大工程”建设工作资金
绩效目标：进一步加强和改进基层党组织建设全面提升市直属机关基层党组织建设整体水平。对市直属机关96个基层党组织全覆盖。深入开展党建品牌创建活动。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。同比无变化。
（六）专项转移支付项目申报情况说明。
本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。同比无变化。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、以外的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目：指梧州市直属机关工委用于缴纳的基本养老保险费支出。
7、“医疗卫生与计划生育支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项科目：指梧州市直属机关工委用于医疗保险支出。
8、“住房保障支出”类“住房改革支出”“住房公积金”项科目：指梧州市直属机关工委用于住房公积金支出。
9．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中国共产党梧州市直属机关工作委员会
2018年2月7日
