目录

第一部分：中共梧州市委老干部局概况

一、单位基本情况

二、部门预算单位构成情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

第二部分：中共梧州市委老干部局2018年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款支出表

五、一般公共预算支出表（按功能科目）

六、一般公共预算支出表（按经济科目）

七、一般公共预算基本支出表（按经济科目）

八、一般公共预算基本支出表

九、政府性基金预算支出表

十、“三公”经费支出表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体预算情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年政府性基金预算说明

四、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

五、其他事项情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分 中共梧州市委老干部局部门概况

一、单位基本情况：中共梧州市委老干部局负责贯彻落实党的老干部工作方针政策，面对老干部工作遇到的新情况、新问题，从实际出发，着力落实好老干部的政治、生活待遇，为全市老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有所教”创造良好条件，积极引导全市离退休老干部为党和人民的事业增添正能量，让他们安度晚年。

 二、部门预算单位构成情况：中共梧州市委老干部局为行政单位，共有2个下属单位，分别是梧州市老年大学（参照公务员管理事业单位）和中共梧州市委老干部局招待所（自收自支事业单位）。

三、人员构成情况：我局（含二层参公单位梧州市老年大学和自收自支事业单位中共梧州市委老干部局招待所）2018年编制人数19人，实有人数17人，退休人员29人，临时聘用人员15人。其中,老干局编制人数10人,实有人数9人,退休人员13人,临时聘用2人。市老年大学编制人数9人，实有人数8人，退休人员6人，临时聘用13人。招待所退休人员10人。

四、年度主要工作任务：

完成年内老干部工作各项业务和党建、扶贫、“双报到”、节能等共性绩效任务。加强干部队伍培训工作，举办培训班，提高老干部门工作人员政治思想、理论政策、党纪法规、廉洁自律等综合素质和业务工作水平。落实老干部“两个待遇”，创新老干部服务管理工作，组织离退休干部参观考察，落实“四必访、四看望”日常服务和为老干部订阅报刊等制度，丰富老干部的精神文化生活。开展走访慰问易地安置离休干部活动。组织全市离退休干部深入开展为党和人民的事业增添正能量活动，打造“多彩金秋”文化品牌。办好老年大学（老干部活动中心），提高教学质量，完善各项设备设施，为全市离退休干部提供一个良好的学习活动场所。办好老干部党校，加强离退休干部党支部书记、委员和党员骨干培训。

第二部分：中共梧州市委老干部局2018年部门预算报表

详见附件表1-12。

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支预算总体情况

 (一)收入预算说明

总收入包括1财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。2其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。3年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

2018年收入总预算4066754元，其中本年预算3981638元，上年结余85116元，同比增长627200元，增长18.2%，其中基本支出增加363112元，同比增加22.5%，项目支出增加了295000元，主要是老年大学学费收入增加，增加17.2%，但上年结转了85116元。其中，一般公共预算拨款4066754元,同比增加627200元,增长18.2%,其中:经费拨款3322638元,主要是用于增人增资，非税收入安排的资金是659000元，主要来源于老年大学学费收入。

(二)支出预算说明

总支出包括1基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年支出总预算4066754元，其中基本支出1974638元，占总支出48.6%，同比增长了22.5%，主要是用于人员增加；项目支出2092116元，占总支出51.4%，同比增加了17.23%。主要是增加市老年大学学费收入项目经费。

按支出功能分类科目划分，共分为4类：

（1）201类一般公共服务支出3469617元。

201行政运行支出2851968元，机关服务支出517649元,其他共产党事务支出100000元。

（2）208类社会保障和就业支出300752元—养老保险支出。

（3）210类医疗卫生与计划生育支出115933元。行政单位医疗支出72000元，事业单位医疗43933元。

（4）221类住房保障支出—住房改革支出的住房公积金支出180452元。

按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算：

 （1）基本支出1974638元，占支出总预算49.6%，其中基本支出增加363112元，同比增加22.5%。

①基本支出的工资福利支出预算1745398元，占支出总预算43.8%。

②基本支出的商品和服务支出预算229240元，占支出总预算5.8%。

（2）项目支出2007000元，占支出总预算50.4%，其中项目支出增加295000元,同比增加17.2%，主要是老年大学增加30万用于改善市老年教育基础设施水平和教育服务能力。

①项目支出的工资福利支出预算544500元，占支出总预算13.7%。

②项目支出的商品和服务支出预算1242500元，占支出总预算31.2%。

③项目支出的对个人和家庭的补助支出预算30000元，占支出总预算0.7%。

④项目支出的资本性支出预算190000元，占支出总预算4.8%。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况

2018年收入总预算4066754元，其中本年预算3981638元，上年结余85116元，同比增长627200元，增长18.2%，其中基本支出增加363112元，同比增长22.5%，项目支出增加了295000元，增加17.2%，上年结转了85116元。

（二）财政拨款支出总体情况

2018年支出总预算4066754元，其中基本支出1974638元，占总支出48.6%，比2017年增加363112元，同比增长了18.39%，主要是用于增人增资；项目支出2007000元，占总支出51.4%，比2017年增加295000元，同比增加了17.23%。主要是增加市老年大学学费收入项目经费。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类：

（1）201类一般公共服务支出3384501元。

201行政运行支出2766870元，机关服务支出517631元,其他共产党事务支出100000元。

（2）208类社会保障和就业支出300752元—养老保险支出。

（3）210类医疗卫生与计划生育支出115933元。行政单位医疗支出72000元，事业单位医疗43933元。

（4）221类住房保障支出—住房改革支出的住房公积金支出180452元。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，分为4类：

1、基本支出预算

基本支出预算1974638元，占支出总预算49.6%，增加了363112元，同比增长22.5%，其中：

（1）工资福利支出1745398元，占支出总预算43.8%，增加495164元 ，同比增长39.6%，主要原因是人员增加。

（2）商品和服务支出229240元，占支出总预算5.8%，增加23360元，同比增长11.3%，主要是办公费用增加。

2、项目支出预算

（1）工资福利支出544500元，占支出总预算13.7%，与2017年基本持平。

（2）商品和服务支出1242500元，占支出总预算31.2%，与2017年基本持平。

（3）对个人和家庭的补助支出30000元，占支出总预算0.8%，与2017年基本持平。

（4）资本性支出190000元，占支出总预算4.7%，与2017年基本持平。

三、  政府性基金预算支出情况说明

中共梧州市委老干部局及梧州市老年大学2018年没有政府性基金预算拨款收入预算及政府基金预算支出。

四、公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年公共财政拨款安排“三公”经费支出63800元，同比减少4700元，下降6.9%。其中：

（1）因公出国（境）经费2018年预算0元，2018年我局没有出国学习考察安排,与去年持平。

（2）公务接待费2018年预算16800元，比2017年预算减少1700元，同比减少9%,严格执行中央八项规定。

（3）公务用车费2018年预算47000元，比2017年预算减少3000元，同比减少6%,严格执行中央八项规定。

五、其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2018年老干局本级及下属参公单位老年大学的机关运行经费147.174万元，包括办公费30.1641万元、印刷费2.7万元、水费1.1万元、电费6.7万元、邮电费1.75万元、差旅费23.6万元、维修费2万元、会议费3.2万元、培训费5.2万元、公务接待费1.68万元、劳务费1.4万元、工会费2.2599万元、公务用车运行维护费4.7万元、其他交通费用16.2万元、其他商品和服务支出44.52万元（包括党建、扶贫、社区双报到、多彩金秋等正能量活动支出）。

（二）政府采购预算安排情况

2018年安排政府采购预算支出190000元，主要是局购买办公设备、老年大学教学设备及老干部活动中心活动器材等支出。

（三）国有资产的总体情况

根据中央、自治区及梧州市公务用车有关规定，我局保留老干部服务用车三辆。2018年公务用车预算支出47000元，比2017年预算减少3000元，严格执行中央八项规定。

（四）预算绩效说明

2018年市委老干部局财政绩效项目有（1）其他业务经费221500元；（2）离退休厅级干部管理费63000元；（3）老干部活动经费110000元；（4）老干部特需经费20000元，（5）老干部党校经费80000元；（6）特困离退休人员帮扶经费100000元；（7）正能量活动经费200000元；（8）中秋节、敬老节、国庆节老干部慰问经费71000元；（9）聘用人员44500元。以上1-9个项目预算经费共910000元。主要是市委老干部局用于组织离退休干部开展为党和人民的事业增添正能量等重大活动，开展老干部工作业务培训、车辆运行，党建、扶贫、“双报到”、节能等共性绩效工作；完成年内老干部工作各项业务和绩效共性任务，开展培训教育提高老干部门工作人员综合素质和业务水平。组织离退休干部参观考察，老干部生日、住院、遗属慰问，举办保健讲座，订阅报刊、学习资料等。安排走访慰问易地安置离休干部活动，支付老干部生日、住院、遗属慰问品费用，对特困离退休人员帮扶等活动，举办全市离退休干部党支部书记培训班，购置老干部党校用的教学器材及其他办公用品，逐步改善市老干部党校基础设施建设，加强新形势下离退休干部党的工作。让每一个离休干部感受到党和政府的温暖，起到稳定社会的作用。

2018年市老年大学财政绩效项目有（1）其他业务经费支出300000元；为确保日常工作经费的充足，确保老干部活动场所器材的正常购置维护及使用，满足每天300人以上参加活动的场所和设施，为实现老有所乐创造条件。（2）老年大学工作经费297000元，主要用于支付老年大学满足年7000人次160个班级的办学规模需要，改善梧州市老年教育基础设施水平和教育服务能力。（3）聘用人员经费500000元，主要用于支付教师课酬及门卫、清洁人员、电工人员。以上3个项目预算经费共1097000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

中共梧州市委老干部局及梧州市老年大学2018年没有国有资本经营收入预算及国有资本经营支出预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明

中共梧州市委老干部局及梧州市老年大学2018年没有专项转移支付项目申报。

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       中共梧州市委老干部局

                                 2018年2月5日