中国民主促进会梧州市委员会2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目   录：

第一部分：部门概况

    一、基本情况

      二、机构设置、编制现状情况

    三、人员构成情况

    四、年度主要工作任务    

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）

   1．部门收支总表

    2.部门收入总表

    3.部门支出总表

    4.财政拨款收支总表

    5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）

    6.一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

    7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

    8.一般公共预算基本支出表

    9.政府性基金预算支出表

    10.“三公”经费支出表

    11.国有资本经营预算支出情况表

    12.专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

   一、2018年部门收支总体预算情况。

   二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

   三、2018年政府性基金预算支出预算情况。

   四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

   五、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况

一、基本情况

中国民主促进会是同中国共产党通力合作，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。民进梧州市委会作为中国民主促进会的地方组织其主要职能是：1.组织和推动成员学习、贯彻中国共产党的方针政策，共同致力于社会主义经济建设 、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。2.参政议政、民主监督。组织成员围绕中心、服务大局，深入开展调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。3.组织成员密切联系群众，了解和及时反映社情民意，配合党委和政府做好化解矛盾、协调关系，促进社会和谐稳定工作。4.组织成员发挥自身优势为人民群众多办实事，开展支教、扶贫、普法等活动，服务于社会。

二、机构设置、编制现状情况

民进梧州市委会单位为党政群机关单位。其下常设3个职能科室，为办公室、议政调研科、组织宣传科。单位现有编制数7名，其中行政编制数7名，处级领导职数2名，科级领导职数3名，非领导职数1名。

三、人员构成情况

 　　2018年我会机关实有在编在职人员7人.另根据工作需要聘用工作人员1人。

民进梧州市委会2018年的部门预算单位构成只有民进梧州市委会委会机关1个单位，无下属单位，财政管理方式为全额财政拨款。

四、年度主要工作任务

㈠加强思想建设

1.深入学习贯彻中共十九大精神、民进十二大精神。

2.开展主题教育活动。抓住纪念“五一口号”发布70周年、改革开放40周年、自治区成立60周年、广西民进成立60周年等契机，开展好爱国主义教育、社会主义教育和民进优良传统教育。

㈡切实做好组织发展和巩固工作

㈢加强参政议政能力建设，开创社会服务工作新局面，积极履行参政党的职责。继续开展“反映社情民意，为发展建言献策”活动，完成民进广西区委和市委统战部要求的信息报送任务。

我们将社会服务工作的重点放到当前精准扶贫和生态乡村建设方面来，要挖掘会内才力资源，发挥各类专业人才的作用，广泛联系社会人士参与社会服务工作，积极开展智力支教、科技支农、扶贫助学，普法宣传、法律咨询等活动，为社会多做实事，为社会发展作出贡献。

 

第二部分： 2018年部门预算报表，详见附件（表一至表十二）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算1144627元，同比增加46554元,增长4.3 %。2018年收入预算总体增加的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险缴费和医疗保险费标准，使收入预算总体有所增加。其中：

1、一般公共预算拨款1141990元，同比增加59843元，增长5.5%；经费拨款1141990元。

2、本单位非税收入预算0元，与去年同比无变化。

3、本单位政府性基金拨款0元，与去年同比无变化。

4、上年结余收入2637元，同比减少13289元，下降83.4 %；原因是人员经费结余减少。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算1144627元，同比增加46554元，增长4.3 %；支出增加的主要原因根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险缴费和医疗保险费标准，使支出预算总体有所增加，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类  

（1）一般公共服务支出885705元，占支出总预算77.4%，同比减少1446元，下降0.2 %。

（2）社会保障就业类支出130553元，占支出总预算的11.4%，同比增加34033元，增长35.3%。

（3）医疗卫生与计划生育类支出50037元，占支出总预算的4.4%，同比增加12852元，增长34.6%。

（4）住房保障类支出78332元，占支出总预算的6.8%，同比增加1115元，增长1.4%。　

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出876490元，占支出总预算的76.6%，同比增加62343元，增长7.7 %。

    项目支出268137元，占支出总预算的23.4 %，同比减少15789元，下降5.6 %。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2018年财政拨款收入1144627元，同比增加46554元，增长4.3 %。2018年收入预算总体增加的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险缴费和医疗保险费标准。其中：

1、一般公共预算拨款1141990元，同比增加59843 元，增长5.5  %。其中经费拨款（补助）1144990元。

2、本单位政府性基金拨款0元，与去年同比无变化。

3、上年结余收入2637元，同比减少13289元，下降83.4 %；主要原因是人员经费结余减少。

（二）财政拨款支出总体情况。

2018年财政拨款支出 1144627元，同比增加46554元，增长4.3 %。支出增加的主要原因根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险缴费和医疗保险费标准，使支出预算总体有所增加，其中：

（1）一般公共服务支出885705元，占支出总预算77.4%，同比减少1446元，下降0.2 %。

（2）社会保障就业类支出130553元，占支出总预算的11.4%，同比增加34033元，增长35.3%。

（3）医疗卫生与计划生育类支出50037元，占支出总预算的4.4%，同比增加12852元，增长34.6%。

（4）住房保障类支出78332元，占支出总预算的6.8%，同比增加1115元，增长1.4%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类。

1、一般公共服务支出883068元，占支出总预算77.4%，同比增加11843元，增长1.4 %。主要是由于工资调整。其中：基本支出617568元，项目支出265500元。主要用于保证机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、社会保障和就业类支出130553元，占支出总预算的11.4%，同比增加34033元，增长35.3%。全部是基本支出，是按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

3、医疗卫生与计划生育支出50037元。占支出总预算的4.4%，同比增加12852元，增长34.6%。全部是基本支出，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4、住房保障类支出78332元，占支出总预算的6.8%，同比增加1115元，增长1.4%。全部是基本支出，是按照国家统一规定，为机关职工计缴的住房公积金。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为4类

1、基本支出预算

基本支出预算876490元，占支出总预算76.8%，同比增加62343元，增长7.7 %。其中：

工资福利支出预算757710元，占基本支出总预算 86.4%，同比增加137060元，增长 21.1 %。主要原因：一是工资调整以及是根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险缴费和医疗保险费标准等原因，二是住房公积金支出由原安排在对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出。 

商品和服务支出预算118780元，占基本支出总预算13.6%，同比增加2500元，增长2.1 %。主要增加了退休人员公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出总预算0%，同比减少77217元，下降100 %。主要是住房公积金支出安排在工资福利支出等原因减少了支出。

资本性支出预算0元，占基本支出总预算0%，无变化。

    2、项目支出预算

项目支出265500元，占支出总预算23.2 %，同比减少2500元，下降0.9 %。其中：

工资福利支出预算20000元，占项目支出预算7.5 %，同比减少19500元，下降49.4 %。主要原因是聘用人员减少及其工资支出减少。 

商品和服务支出预算221000元，占项目支出预算83.2 %，同比增加67500元，增长44 %。主要原因是根据2018年工作安排差旅费支出预算同比增加。

对个人和家庭的补助支出预算2000元，占项目支出预算0.8 %，同比增加2000元，增长100 %。主要原因是根据有关文件要求增加对退休人员春节慰问。

资本性支出 22500元，占项目支出预算8.5 %，同比减少17500元，下降43.8 %。主要原因是办公设备购置减少。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为4类。

1、机关工资福利支出777710元，其中：①工资奖金津补贴492913元；②社会保障缴费186465元；③住房公积金78332元；④其他工资福利支出20000元。

2、机关商品服务支出339780元，其中：①办公经费252280元；②会议费5000元；③培训费50000元；④委托业务费3000元；⑤公务接待费10000元；⑥维修（护）费2000元；⑦其他商品服务支出17500元。

3、机关资本性支出22500元，全部为设备购置费22500元。

4、对个人和家庭的补助支出2000元。全部为其他对个人和家庭的补助2000元。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算10000 元，同比减少5000元，下降33.3 %。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，本单位无因公出国（境）费支出，与去年同比无变化。

2、公务接待费支出预算10000元，同比减少5000元 ，下降33.3 %，减少主要原因遵照中央八项规定，厉行节约。

3、公务用车费预算0元，与去年同比无变化，其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0 元，本单位无公务用车运行费支出，与去年同比无变化。 

　 （2）公务用车购置费0元，本单位无公务车购置费支出，与去年同比无变化。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10000元，同比减少5000元，下降33.3 %。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，本单位无因公出国（境）费支出，与去年同比无变化。

2、公务接待费预算10000元，同比减少5000元，下降33.3 % 。减少的主要原因是遵照中央八项规定，厉行节约。

 3、公务用车费预算0元，与去年同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，本单位无公务用车运行费支出，与去年同比无变化。

（2）公务用车购置预算0元，本单位无公务车购置费支出，与去年同比无变化。

五、2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算118780元，同比增加2500元，增长2.1 %。主要原因是增加了退休人员公用经费支出。机关运行经费包括办公费15600元，印刷费3000元，水费352元，电费5870元，邮电费9000元，工会经费9858元，其他交通费用72600元，其他商品和服务支出2500元。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算22500元，同比减少17500 元，下降43.8 %。按采购资金类型划分，全部为一般公共预算拨款。按采购项目类型划分，集中采购22500 元，其中：货物类采购22500元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门2016年2月起进行公车改革，2017年车辆已拍卖，本部门没有车辆。

截至2017年12月31日，资产原值合计33.39万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 0 万元，（2）通用设备21.89万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等3.46万元。（7）无形资产2.1万元，（8）流动资产5.86万元。

（四）预算绩效说明。

2018年，共组织对1个项目进行预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款245500元，占年初预算的21.4％.

绩效目标：根据民主党派基本职能和主要工作，民进梧州市委会2018年以“不忘合作初心、携手继续前进”专题教育为基调，引导基层组织和广大会员巩固政治共识；以创新活动形式为载体，实现我市民进组织建设的新发展；以促进地方经济平稳健康发展和社会和谐稳定为责任，切实提高我会的参政议政能力和效果；以挖掘潜力、提高会员参与面为切入，不断提升我会社会服务的范围和影响；以“机关建设年”为抓手，切实改进机关工作作风、进一步解决党派自身发展问题，实现梧州民进各项能力、社会影响力的明显提升。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。

本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

 

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     6．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      7．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 8、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。 

　　9、社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。　

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按照规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12、参政议政，反映为参政议政进行调研等方面的支出，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。