目 录：
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目申报表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五 、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、 基本情况
中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义的政党。本党以《中华人民共和国宪法》为根本准则，在宪法规定的权利和义务范围内，遵循政治自由，组织独立，法律地位平等的原则开展工作。中国致公党梧州市委员会为处级行政机关，基本职能是参政议政、民主监督和社会服务。抓好自身建设，团结教育本党党员和所联系的群众积极投身社会主义现代化建设，维护社会安定团结，做好海外联谊，积极参政议政，为实现“富民强梧”建言献策。
二、 机构设置、编制现状情况
致公党梧州市委会内设有办公室、组宣科，主要负责组织、宣传、调研、社会服务、联谊、办公室工作。截至2017年12月，致公党梧州市委会有行政编制数5个。
三、 人员构成情况
机关实有在编在职人员5人， 其中副处级领导1人，副调研员1人，正科级2人，副科1人。退休人员4人，副厅级1人，正处级1人，副处级1人，正科级1人。本单位经费预算属财政全额拨款的预算管理单位。
四、 年度主要工作任务
2018年，致公党梧州市委会根据致公党章程开展工作，积极履行“参政议政、组织建设、宣传、联谊和社会服务”四大职能。在中共梧州市委的领导下、致公党广西区委的指导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、中共“十九大”精神为指导，发挥致公党侨海特色，争取在参政议政、组织建设、宣传、联谊和社会服务工作取得新成绩和突破。
（1）参政议政。对政治、经济、文化和社会生活在中的重要问题及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向梧州市政府、中共梧州市委提出意见和建议。
（2）组织建设。致公党民主建设、基层组织建设、干部队伍建设。按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，进行议事和决策。开展致公党员和干部的学习培训工作，提高干部队伍素质，发掘优秀人才加入致公党队伍。抓好基层支部的班子、制度、教育管理，开展好基层支部活动。
（3）宣传工作。宣传工作是民主党派一项重要内容，对推动市委会的各项工作不断发展发挥着十分重要的作用。出版内部刊物《梧州致公》，及时向梧州致公党员通报在各个时期的市委会工作情况和工作动态，对亮点工作、重要活动、致公党员先进事迹等做好宣传报道，严格执行基层走访度，及时了解基层动态，做好基层征集稿件征收和筛选，提高稿件的质量和采用率。抓好机关思想作风建设，重视参政议政理论人才的发现和培养，推动我会开展理论研究。
（4）联谊和社会服务。积极开展致公党内部联谊和海外联谊工作，与归侨、侨眷保持密切联系，不断拓宽海外联谊服务渠道，保持政治联盟的特点。积极开展社会服务工作，完成扶贫工作任务，通过社会服务工作助推履行参政议政的职能。
第二部分： 2018年部门预算报表，详见附件（表一至表十二）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算891120元，同比减少36912元, 下降3.98 %。2018年收入预算总体减少的主要原因：一是人员工资福利有所调整；二是机关运行经费调整；一般三是上年结余收入比去年减少，使收入预算总体有所减少；。其中：
1、一般公共预算拨款886925元，同比减少24775元，下降2.72 %；其中：经费拨款886925元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出；非税收入安排的资金0元。
2、本部门政府性基金收入预算0元，与去年同比无变化。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算891120元，同比减少36912元，下降3.98 %；一是人员工资福利有所调整；二是机关运行经费调整为减少的主要原因。其中：
按支出功能分类科目划分，共分为4类
（1）一般公共服务支出702017元，占支出总预算78.78%，同比减少53319元，下降7.06 %。
（2）社会保障就业支出95338元，占支出总预算10.7%，同比增加14441元，增长15.15%。
（3）医疗卫生与计划生育支出36562元，占支出总预算4.1%，同比增加5416元，增长14.81%。
（4）住房保障支出57203元，占支出总预算6.42%，同比减少3450元，下降5.69 %。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出665925元，占支出总预算的74.73%，同比减少22775元，下降 3.3%。
项目支出225195元，占支出总预算的25.27%，同比减少14137元 ，下降5.9 %。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2018年财政拨款收入891120元，同比减少36912元 ，下降3.98 %。2018年收入预算总体减少的主要原因：一是人员工资福利有所调整；二是机关运行经费调整；三是上年结余收入比去年减少，使收入预算总体有所减少。其中：
1、一般公共预算拨款886925元 ，同比减少24775元，下降2.72 %。其中：经费拨款（补助）886925元；非税收入安排的资金0元，主要是本单位日常运转收入。
2、本部门政府性基金收入预算0元，与去年同比无变化。
3、上年结余收入4195元，同比减少12137元，下降74.31%；主要是去年的住房、医疗费用结余比今年多。
（二）财政拨款支出总体情况。
2018年财政拨款支出891120元，同比减少36912元，下降3.98 %。支出减少的主要原因：一是人员工资福利有所调整；二是机关运行经费调整，使收入预算总体有所减少。其中：
1、一般公共服务支出702017元，占支出总预算78.78%，同比减少53319元，下降7.06 %。
2、社会保障就业支出95338元，占支出总预算10.7%，同比增加14441元，增长15.15%。
3、医疗卫生与计划生育支出36562元，占支出总预算4.1%，同比增加5416元，增长14.81%。
4、住房保障支出57203元，占支出总预算6.42%，同比减少3450元，下降5.69 %。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类。
1、一般公共服务支出697822元，占支出总预算78.68%，同比减少41182元，下降5.57%。主要是由于人员工资福利调整。其中：基本支出476822元，项目支出221000元。主要用于主要用于保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、社会保障就业支出95338元，占支出总预算10.7%，同比增加14441元，增长15.15%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，按照规定公务员缴交养老保险费。
3、医疗卫生与计划生育支出36562元，占支出总预算 4.1%，同比增加5416元，增长14.81%。用于本单位在职人员缴纳的基本医疗保险、工伤生育保险等经费支出。
4、住房保障支出57203元，占支出总预算6.42%，同比减少3450元，下降5.69 %。用于缴纳单位在职人员住房公积金。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为4 类。
1、基本支出预算
基本支出预算665925元，占支出总预算75.08%，同比减少22775元，下降3.31 %。其中：
工资福利支出预算568825元，占基本支出总预算85.42%，同比增加48658元，增长8.55 %。主要是住房公积金例入工资福利支出核算等原因。
商品和服务支出预算89000元，占基本支出总预算13.36%，同比减少12040元，下降11.92 %。主要办公费、他交通费用减少等原因减少了支出。
对个人和家庭的补助支出预算8100元，占基本支出总预算1.22%，同比减少59393元，下降87.99%。主要是原因住房公积金不在对个人和家庭的补助支出里列支。
2、项目支出预算
项目支出221000元，占支出总预算24.92%，同比减少2000元，下降0.9 %。其中：
工资福利支出预算50000元，占项目支出预算22.62%，同比增加50000元，增长100 %。主要是经济科目的调整，用于支付聘用人员工资福利等原因。
商品和服务支出预算167000元，占项目支出预算75.57%，同比减少12600元，下降7.01 %。主要是会计经济科目调整的原因。
资本性支出4000元，占项目支出预算1.81%，同比减少35900元，下降89.97 %。主要是2018年本单位减少购买办公设备等原因。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为 4类。如：
1、机关工资福利支出618825元 ，其中：①工资奖金津补贴375432元；②社会保障缴费136190元；③住房公积金57203元；④其他工资福利支出50000。
2、机关商品和服务支出256000元。其中：①办公经费206804元；②会议费20000元；③培训费10000元；④委托业务费4200元；⑤公务接待费6996元；⑥其他商品和服务支出8000元。
3、机关资本性支出4000元。其中：①设备购置4000元。
4、对个人和家庭的补助支出8100元。其中：①社会福利和救助8100元。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
本部门政府性基金收入预算0元，与去年同比无变化。
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 6996元，同比持平。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无变化。
2、公务接待费支出预算6996元，同比持平。主要用于市内公务接待、致公党基层接待、接待致公党上级及区内外各地致公党组织来梧检查指导交流会务工作。
3、公务用车费预算0元，同比持平。其中：
（1）本单位无公务用车运行维护费，与去年同比无变化。
（2）本单位无公务用车购置费，与去年同比无变化。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6996元，同比持平。其中：
1、因公出国（境）经费预算0元，与去年同比无变化。
2、公务接待费预算6996元，同比持平。主要用于市内公务接待、致公党基层接待、接待致公党上级及区内外各地致公党组织来梧检查指导交流会务工作。
3、公务用车费预算0元，同比持平。其中：
（1）本单位无公务用车运行维护费，与去年同比无变化。
（2）本单位无公务用车购置支出，与去年同比无变化。
五、2018年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
机关运行经费89000元，同比减少12040元，下降11.92%。主要原因是：办公费和其他交通费用减少。
包括办公费9691元、水电费4000元、差旅费10000元、工会经费7509元、其他交通费用55800元、其他商品和服务支出2000元。
（二）政府采购预算安排情况。
2018年政府采购预算4000元，同比减少35900元，下降89.97%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款4000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金4000元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购4000 元，其中：货物类采购4000元。
（三）国有资产的总体情况。
由于进行公务用车改革，本单位没有公务车。截至2017年12月31日，资产原值合计82.11万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物40.72万元。（2）通用设备28.7万元。（3）专用设备3.94万元。（4）文物和陈列品0万元。（5）图书档案0万元。（6）家具、用具、装具等8.75万元。
（四）预算绩效说明。
2018年，本单位共组织对1项目（专项业务经费）进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款221000元，占支出总预算的24.8%。主要用于民主党派参政议政工作、非驻会经费、民主党派基层经费和社会服务等经费支出。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目申报情况说明。
2018年部门预算中本部门专项转移支付项目拨款0元，与去年同比无变化。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：是指用于民主党派及工商联事务、群众团体事务及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.参政议政经费：为保障行政单位通过组织成员就年度调研课题进行调研、考察、会议讨论等方式开展参政议政相关活动等支出。
