梧州市归国华侨联合会2018年
部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录：
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件表1至表12）
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6.一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8.一般公共预算基本支出表
9.政府性基金预算支出表
10.“三公”经费支出表
11.国有资本经营预算支出情况表
12.专项转移支付项目申报表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五 、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况:梧州市归国华侨联合会（简称梧州市侨联），成立于1979年，是中共梧州市委领导下的由全市归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。“群众工作，参政议政，维护侨益，海外联谊”是侨联四大职能。梧州市是广西著名的重点侨乡之一，据侨情调查统计，梧州市（三县一市）的梧州籍华侨华人16.14万人，港澳同胞有16.09万人，主要分布在世界49个国家和地区，梧州市回国定居的归侨2040人，侨眷15万人，侨属、港澳亲属24万人，本市级内有归侨238人。梧州市归侨侨眷代表大会每五年召开一次，选举产生出主席一名、副主席若干名、秘书长一名及常委、委员若干名，组成梧州市侨联委员会。根据需要，大会还聘请热心侨联事业的知名海外人士担任梧州市侨联的海外顾问。
二、机构设置、编制现状情况:梧州市归国华侨联合会属正处级单位，内设2个科级机构，分别为办公室、经济联络科。
三、人员构成情况：经梧编办[2001]65号核定，本单位行政编制4名。现有机关在职人员4人，退休干部5人，后勤控制数1人。经费预算属财政全额拨款的预算管理单位。
四、年度主要工作任务
2018年，梧州市侨联根据侨联章程开展工作，积极履行“群众工作，参政议政，维护侨益，海外联谊”四大职能。在历届侨联打下良好基础上，梧州市侨联在中共梧州市委的领导下，在上级侨联组织的指导下，坚持党的十九大精神及习近平总书记重要讲话为思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，充分发挥海外联系广泛的独特优势，争取在招商引资、招才引智、联络联谊、文化交流及权益保障等领域取得了新的新突破。
1、严格要求，继续推进“两学一做”活动的深入开展我市“两学一做”专题教育活动正式启动以来，我会按照市委部署要求，认真组织好本单位“两学一做”活动。
2、坚持以侨为本，全心全意为侨服务。深入了解侨资企业的经营状况，并形成《梧州市侨外资企业现状调查》调研报告递交有关部门，及时反映他们的意见、建议，为侨资企业排忧解难，积极协调解决投资环境问题。同时加强对全市现有侨资、侨属企业进行调查摸底工作，逐步建立数据库，打好为侨资、侨属企业服务基础，积极探索为侨资、侨属企业服务的新模式。
3、以侨为桥，加强海内外联谊工作。通过多种方式与海外侨胞、港澳同胞联络感情，增进友谊，使他们成为我们加强海外联谊，做好牵线搭桥，招商引资的骨干力量。
4、积极响应号召，参加精准扶贫和党员双报到工作。做好“一帮一扶”打好脱贫攻坚战，通过进行实地调研、进村入户走访、分析致贫原因并找准帮扶突破口，结合实际认真制定出了具有可操作性的工作方案。积极参加党员“双报到”活动，进一步密切社区党组织与机关在职党员之间的联系，提高了社区党组织与机关党组织结对共建水平，有效整合了机关、社区组织资源。
5、履行职责，积极参政议政。组织侨届委员学习贯彻中共十九大会议精神以及自治区第十一次党代会精神，要与正在开展的坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动结合起来，引导广大侨众把思想和行动统一起来；积极履行职责，提高参政议政水平。
第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件表1至表12）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算867941元，与去年同比增加39227元,增长4.7%。2018年收入预算总体增加的主要原因：根据相关规定提高了社保缴纳基数标准；其中：
1、一般公共预算拨款收入867941元，与去年同比增加39227元，增长4.7 %；其中：经费拨款收入预算867941元，主要是一般公共服务支出补助收入预算704301元、社会保障和就业支出费补助收入预算82400元、医疗卫生与计划生育支出费补助收入预算31800元、住房保障支出费补助收入预算49440元等收入；非税收入预算0元。
2、政府性基金收入预算0元，与去年同比无变化。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算867941元,与去年同比增加39227元，增长4.7%；支出增加的主要原因根据相关规定提高了社保缴纳基数标准。其中：
按支出功能分类科目划分，共分为4类 。
（1）一般公共服务支出预算704301元，占支出总预算81.1%，与去年同比增加17849元，增长2.6 %。
（2）社会保障和就业支出预算82400元，占支出总预算9.5%，与去年同比增加19443元，增长30.9%。
（3）医疗卫生与计划生育支出预算31800元，占支出总预算3.7%，与去年同比增加7381元，增长30 .2%。
（4）住房保障支出预算49440元，占支出总预算5.7%，与去年同比减少5446元，下降9.9%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算671441元，占支出总预算的77.4%，与去年同比增加31727元，增长5 %。
项目支出预算196500元，占支出总预算的22.6%，与去年同比增加7500元 ，增长4%。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2018年财政拨款收入预算867941元，与去年同比增加39227元,增长4.7 %。2018年收入预算总体增加的主要原因：根据相关规定提高了社保缴纳基数标准。其中：
1、一般公共预算拨款收入867941元，与去年同比增加39227元，增长4.7%。其中：经费拨款（补助）收入预算867941元；非税收入预算0元。
2、政府性基金收入预算0元，与去年同比无变化。
3、上年结余收入预算0元，与去年同比无变化。
（二）财政拨款支出总体情况。
2018年财政拨款支出预算867941元，与去年同比增加39227元，增长4.7 %。支出增加的主要原因：根据相关规定提高了社保缴纳基数标准。其中：
1、一般公共服务支出预算704301元，占支出总预算81.1%，与去年同比增加17849元，增长2.6%。
2、社会保障和就业支出预算82400元，占支出总预算9.5%，与去年同比增加19443元，增长30.9 %。
3、医疗卫生与计划生育支出预算31800元，占支出总预算3.7%，与去年同比增加7381元，增长30 .2%。
4、住房保障支出预算49440元，占支出总预算5.7%，与去年同比减少5446元，下降9.9 %。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类。
1、一般公共服务支出预算704301元，占支出总预算81.1%，与去年同比增加17849元，增长2.6 %。主要是由于根据相关规定提高了社保缴纳基数标准,其中：基本支出预算507801元，项目支出预算196500元。主要用于保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及离退休干部党组织工作经费、退休干部公用经费、党建工作经费及公共机构节能工作经费；组织培训、慰问困难归侨、侨眷、参政议政等工作开支及海外联谊、社会服务等经费支出。
2、社会保障和就业支出预算82400元，占支出总预算9.5%，与去年同比增加19443元，增长30.9 %。
3、医疗卫生与计划生育支出预算31800元，占支出总预算3.7%，与去年同比增加7381元，增长30 .2%。
4、住房保障支出预算49440元，占支出总预算5.7%，与去年同比减少5446元，下降9.9 %。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为4类
1、基本支出预算
基本支出预算671441元，占支出总预算77.4%，与去年同比增加31727元，增长5 %。其中：
工资福利支出预算503883元，占基本支出总预算75%，与去年同比增加97313元，增长23.9 %。主要是住房公积金的部门经济科目由对个人和家庭的补助调整为工资福利支出，机关后勤服务支出的部门经济科目由商品和服务支出调整为工资福利支出等原因。
商品和服务支出预算80750元，占基本支出总预算12%，与去年同比减少21250元，下降20.8 %。主要是机关后勤服务支出的部门经济科目由商品和服务支出调整为工资福利支出等原因。
对个人和家庭的补助支出预算86808元，占基本支出总预算13%，与去年同比减少44336元，下降33.8%。主要是住房公积金的部门经济科目由对个人和家庭的补助调整为工资福利支出。
资本性支出预算0元，与去年同比无变化。
2、项目支出预算
项目支出预算196500元，占支出总预算22.6%，与去年同比增加7500元，增长4%。其中：
工资福利支出预算46500元，占项目支出预算23.7%，与去年同比增加46500元，增长100 %。主要是外聘人员经费今年在专项经费中单列出来的原因。
商品和服务支出预算141200元，占项目支出预算71.9%，与去年同比减少47800元，下降25 %。主要是外聘人员工资改为工资福利支出原因。
对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年同比无变化。
资本性支出预算8800元，占项目支出预算4.4%，与去年同比增加8800元，增长100 %。主要是今年在专项经费中增加办公设备购置费用的原因。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为4类。
1、机关工资福利支出预算550383元，其中：①工资奖金津补贴预算309078元；②社会保障缴费预算121365元；③住房公积金预算49440元；④其他工资福利支出预算70500元。
2、机关商品和服务支出预算221950元，其中：①办公经费支出预算152960元；②会议费支出预算10000元；③培训费支出预算20000元；④公务接待支出预算19800元；⑤维修（护）费支出预算10200元；⑥其他商品和服务支出预算8990元。
3、资本性支出预算8800元，其中：设备购置支出预算8800元。
4、对个人和家庭的补助支出预算86808元。其中：离退休费支出预算86808元。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算19800元，与上年持平。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无变化。
2、公务接待费支出预算19800元，与去年同比无变化。主要原因是我单位严格执行“八项规定”，规范公务接待费开支。
3、公务用车费预算0元，与去年同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无变化。
（2）公务用车购置费0元，与去年同比无变化。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19800元，与去年同比无变化。其中：
1、因公出国（境）经费预算0元，本单位无因公出国（境）经费支出，与去年同比无变化。
2、公务接待费预算19800元，与去年同比无变化。主要原因是我单位严格执行“八项规定”，规范公务接待费开支。
3、公务用车费预算0元，本单位无公务用车运行费支出，与去年同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费预算0元，本单位无公务用车运行费支出，与去年同比无变化。
（2）公务用车购置预算0元，本单位无公务车购置费支出，与去年同比无变化。
五、2018年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
机关运行经费财财政拨款预算80750元，与去年同比减少21250元，下降20.8 %。主要原因是机关后勤服务支出的部门经济科目由商品和服务支出调整为工资福利支出等原因。
主要用于办公费支出预算10860元、水费支出预算1213元、电费支出预算3000元、邮电费支出预算3705元、工会经费支出预算6182元、其他交通费用支出预算46800元，其他商品和服务支出预算8990元等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2018年政府采购预算8800元，与去年同比增加8800元，增长100%。主要原因是去年没有政府采购预算。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款预算8800元，纳入财政专户管理的收入预算安排的资金0元，上年结余收入预算安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购预算8800元，其中：货物类采购预算8800元、工程类采购预算0元、服务类采购预算0元；分散采购预算0元，其中：货物类采购预算0元、工程类采购预算0元、服务类采购预算0元。
（三）国有资产的总体情况。
本部门共有车辆0辆。公务用车一辆已经于2016年移交。截至2017年12月31日，资产原值合计15.2万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元（2）通用设备13.03万元（3）专用设备0万元（4）文物和陈列品0万元（5）图书档案0万元（6）家具、用具、装具等2.17万元。
（四）预算绩效说明。
2018年对以下项目进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款196500元，占支出总预算的22.81%。其中：
1、学习交流及其他业务费预算146500元，用于组织培训，参加区侨联、市委统战部等培训，使侨联干部通过学习提高自身素质与管理水平及提高办公效率；下乡慰问走访困难归侨、侨眷，学习和宣传侨法，为侨众排忧解难。
2、调研费及海外联谊活动工作经费预算50000元，用于提高侨界委员参政议政能力及促进海外交流，接待来自加拿大、马来西亚、印尼、香港等地的海外华侨华人港澳同胞。参加侨资企业调研，了解侨资企业的生产经营情况，帮助他们解决问题。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目申报情况说明。
本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。
第四部分：专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
3.一般公共服务支出：是指用于民主党派及工商联事务、群众团体事务及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
