中共梧州市委宣传部（含二层机构）2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

 

目   录：

  第一部分：部门概况

 一、基本情况

      二、机构设置、编制现状情况

    三、人员构成情况

    四、年度主要工作任务    

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）

   1．部门收支总表

   2．部门收入总表

    3．部门支出总表

     4.财政拨款收支总表

     5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）

     6.一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

     7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

     8.一般公共预算基本支出表

     9.政府性基金预算支出表

     10.“三公”经费支出表

     11.国有资本经营预算支出情况表

     12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

   一、2018年部门收支总体预算情况。

 二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2018年政府性基金预算支出预算情况

 四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

    五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况

一     一.基本情况

    根据《自治区党委、自治区人民政府关于梧州市党政机构改革方案的通知》（桂委会[2001]151号）和《中共梧州市委员会关于市委机构改革的实施意见》（梧发[2001]46号）文件精神，保留中共梧州市委宣传部。市委宣传部是主管意识形态方面的市委工作部门。

 二、机构设置、编制现状情况

1.宣传部本级

内设科室：11个（理论调研科、舆情信息科、宣传科、对外宣传科、干部科、文化艺术协调科、精神文明建设科、未成年人思想道德建设工作科、志愿工作协调科、办公室、互联网信息办公室）。核定编制人数27名，其中行政编制25名，后勤事业编制2名。

挂靠单位：

（1）中共梧州市委精神文明建设委员会办公室

（2）中共梧州市委对外宣传办公室（梧州市政府新闻办公室）

2.二层机构

梧州市互联网新闻传播研究中心（全额拨款事业单位），核定编制人员12名。

 三．人员构成情况

1.市委宣传部本级

目前在职在编行政人员26人，在职在编后勤事业人员1人，聘请临时工2人,退休干部11人。

2.梧州市互联网新闻传播研究中心

目前在职在编事业编制人员8人。

四．年度主要工作任务

1.贯彻执行中央及自治区关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照自治区党委宣传部和市委的要求，部署全市宣传思想工作；指导市直宣传思想文化系统和全市各级党委宣传部的工作；按照自治区党委宣传部和市委的统一工作部署，协调全市宣传思想文化战线各部门之间的关系，协调全市宣传思想文化战线各方面力量，以经济建设为中心，开展宣传教育工作。

2.负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究、理论培训和社会科学规划工作，负责全市各级党委（党组）中心组理论学习的部署、检查、指导。编写宣传、干部教育材料。指导和管理市委讲师团，联系市社会科学界联合会的工作，并在理论研究、理论宣传政策方面实施指导。

3.负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作；对梧州日报社、市文化新闻出版广电局等工作实施方针、政策和重要工作的指导。

4.负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作；联系市文化新闻出版广电局、市文联等部门，并在政治方面和方针、政策方面实施指导。

5.负责规划、部署全市的思想政治工作任务、国防教育以及社会主义精神文明建设和未成年人思想道德建设工作，推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进群众思想政治工作；指导有关部门做好“扫黄打非”工作。

6.负责对宣传思想文化战线领导干部的管理，属市委管理的干部的职务任免，市委宣传部和市委组织部共同负责考察了解，提出任免意见，由市委组织部上报市委任免。

7.受市委委托，协同市委组织部管理文化新闻出版广电、社会科学研究部门的领导干部，负责指导这些部门领导班子的建设；对县（市）区党委宣传部部长的任免提出意见；负责制订培训规划，组织宣传文化系统领导、骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

8.负责组织、管理、协调、指导全市对外宣传、互联网宣传和新闻发布工作；负责实施执行上级对外宣传工作的方针、政策和工作部署。

9.负责指导和组织全市新闻专业职务和政工专业职务的申报、审核、评审、上报等工作。

10.完成自治区党委宣传部和市委交办的其他任务。

 

第二部分：2018年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

 

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一.2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算10047318元，同比减少335501元, 下降3.23 %。其中：

1．一般公共预算拨款9170045元，同比增加892795  元，增长10.79%；其中：经费拨款9170045元，主要是基本支出和项目支出；非税收入安排的资金0元.

2．政府性基金拨款0元，无同期数，因我部无政府性基金拨款收入。

  3．上年结余收入877273元，同比减少1228296元，下降58.34%。

2018年收入预算总体减少的主要原因是上年结余收入减少。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算10047318元，同比减少335501元，下降3.23 %；其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类：

（1）一般公共服务支出8975831元，占支出总预算89.34%，同比减少661872元，下降6.87 %；

（2）社会保障和就业支出540520元，占支出总预算5.38%，同比增加206150元，同比增加61.65%；

（3）医疗卫生与计划生育支出206655元，占支出总预算2.06%，同比增加77576元，同比增长60.1%；

（4）住房保障支出324312元，同比增加42645元，占支出总预算3.22%，同比增长15.14%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

2018年基本支出3795569元，占支出总预算37.78%，同比增加898795元，同比增长31.03%；项目支出6251749元，占支出总预算62.22%，同比减少1234296元，同比下降16.49%。

基本支出增加主要原因是：一、增人增资；二、上年结余减少导致安排的项目减少。

二.2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2018年财政拨款收入10047318元，同比减少335501元 ， 下降3.23 %。2018年收入预算总体减少的主要原因是上年结余收入减少。

其中：

1.一般公共预算拨款9170045元，同比增加892795元，    增长10.79 %。其中：经费拨款9170045元；非税收入安排的资金 0元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出；

2.政府性基金预算拨款0元，由于我部没有政府性基金预算拨款，故无同期数；

3.上年结余收入877273元，同比减少1228296元，下降58.34%；主要是2017年项目结余。

（二）财政拨款支出总体情况。

2018年财政拨款支出10047318元，同比减少335501元，下降3.23  %。支出减少的主要原因是上年结余减少导致支出减少。其中：

一般公共服务支出8975831元，占支出总预算89.34%，同比减少661872元，同比减少6.87%；

社会保障和就业支出540520元，占支出总预算5.38%，同比增加206150元，同比增加61.65%；

医疗卫生与计划生育支出206655元，占支出总预算2.06%，同比增加77576元，同比增长60.1%；

住房保障支出324312元，占支出总预算3.22%，同比增加42645元，同比增长15.14%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为四类。

一般公共服务支出8098558元，占支出总预算88.32%，同比减少566424元，同比下降7.52%，一是由于2017年往年结余数减少，导致2018年支出减少，二是由于科目调整。其中，基本支出2724082元，项目支出5374476元，主要用于行政运行（宣传事务）、一般行政管理事务（宣传事务）和其他宣传事务支出；

社会保障和就业支出540520元，占支出总预算5.88%，同比增加206150元，同比增加61.65%，其中，基本支出540520元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

医疗卫生与计划生育支出206655元，占支出总预算2.26%，同比增加77576元，同比增长60.1%，其中，基本支出206655元，主要用于行政单位医疗支出；

住房保障支出324312元，占支出总预算3.54%，同比增加42645元，同比增长15.14%，其中，基本支出324312元，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为三类

1、基本支出预算

基本支出预算3795569元，占支出总预算41.39%，同比增加898795元，增长31.03 %。其中：

工资福利支出预算3213169元，占基本支出总预算84.66%，同比增加779795元，增长32.05%。主要是缴费基数调整以及人员增加等原因。 

商品和服务支出预算582400元，占基本支出总预算15.34%，同比增加119000元，增长25.68 %。主要是日常办公开支增加等原因。

2、项目支出预算

项目支出5374476元，占支出总预算58.61%，同比减少6000元，下降0.1%。其中：

商品和服务支出预算5171476元，占项目支出预算96.23%，同比增加164000元，增长3.28 %。主要是科目调整；

基本建设支出0元，2017年为100000元，同比减少100000元，下降100%，主要是科目调整；

其他支出0元，2017年为273000元，同比减少273000元，下降100%，主要是科目调整；

资本性支出203000元，占项目支出预算3.77%， 2017年无资本性支出，同比增长203000元，主要是科目调整。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为  四类。如：

1.机关工资福利支出2847702元，其中：①工资奖金津补贴1825918元；②社会保障缴费685584元；③ 住房公积金288200元；④其他工资福利支出48000元；

2.机关商品和服务支出5740876元，其中：①办公经费1983459元；②会议费170000元；③培训费561000元；④专用材料购置费1000元；⑤委托业务费994417元；⑥公务接待费10000元；⑦维修（护）费162000元；⑧其他商品和服务支出1769000元；

3.机关资本性支出203000元，其中,设备购置203000元；

4.对事业单位经常性补助378467元。其中：①工资福利支出365467元；②商品和服务支出13000元。

三.2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四.2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国（境）经费

2018年预算0元，上年0元，与去年同比无变化。

2.公务接待费

2018年预算100000元，同比减少10000元，同比减少9.1%，减少原因为我部2018年进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少了公务接待支出。

2.公务用车费

2018年预算0元，上年0元，与去年同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护经费0元，上年0元，与去年同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，上年0元，与去年同比无变化。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国（境）经费

2018年预算0元，上年0元，与去年同比无变化。

2.公务接待费

2018年预算100000元，同比减少10000元，同比减少9.1%，减少原因为我部2018年进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少了公务接待支出。

3.公务用车费

2018年预算0元，上年0元，与去年同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护经费0元，上年0元，与去年同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，上年0元，与去年同比无变化。

五．2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

我部本级为行政机关，2018年机关运行经费财政拨款预算5893876元，较2017年机关运行经费预算增加65600元，上升1.13%，主要原因是科目调整。

另外，我部下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算13000元，较2017年预算减少2600元，下降16.67%，主要原因是科目调整。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算203000元，比去年增加了103000元，总比增加103%。其中：集中采购203000元。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款203000元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购203000元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，实行公务用车改革后，全部车辆移交机关事务管理局管理。

截至2017年12月31日，资产原值合计2065566元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 0元；（2）通用设备 2010366元；（3）专用设备13000元；（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案 0元；（6）家具、用具、装具等 45500元。

（四）预算绩效说明。

市委宣传部2018年部门预算内项目有11个，按自治区绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款5380476元，分别为：对外宣传工作经费1000000元；精神文明创建工作经费200000元；理论武装工作费300000元；未成年人思想道德建设工作经费350000元；文化艺术工作经费250000元；新华每日电讯征订经费300000元；新华通讯社综合服务信息专项经费2000000元；国防教育工作经费50000元；互联网舆情综合管理系统建设经费（网络宣传管理经费）300000元；宣传干部队伍建设经费250000元；重点党报党刊征订经费300476元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2018年我部无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。

我部在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。或根据本部门实际情况填写。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      11.“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

13.宣传事务20133：反映中国共产党宣传部门的支出。

14.宣传事务（行政运行）2013301：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.宣传事务（一般行政管理事务）2013302：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）为单独设置定级科目的其他项目支出。

16.事业运行2013350：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。