梧州市安全生产监督管理局2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目   录：

第一部分：部门概况

    一、基本情况（主要是工作职责）

      二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

    三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

    四、年度主要工作任务 

   第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）

      1.部门收支总表

       2.部门收入总表

       3.部门支出总表

       4.财政拨款收支总表

       5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）

       6.一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

       7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

       8.一般公共预算基本支出表

       9.政府性基金预算支出表

       10.“三公”经费支出表

       11.国有资本经营预算支出情况表

       12.专项转移支付项目申报表

                第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

      一、2018年部门收支总体预算情况。

   二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

   三、2018年政府性基金预算支出预算情况

   四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

  五、其他情况说明。

 

第四部分：专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况

 

 

一、基本情况

（一）主要职责。

我局承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责；指导协调全市安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题；承担非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作；承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任和工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；负责组织全市安全生产大检查和专项督查；依法组织一般事故和较大事故调查处理及其办理结案工作；组织指导特种作业人员操作资格考核发证工作。

（二）机构设置。

市安监局是市政府工作部门，行政编制，内设8个科室；下属机构—市安全生产执法监察支队（下称“执法支队”）为参公事业单位。

（三）人员情况。

市安监局是行政机关单位，属于财政全额拨款。现有人员编制20名，实有在编制人员17名，其中：行政编制15名，实有15名；后勤服务人员2名，实有2名。现有退休人员5名。市安全生产执法监察支队是参照公务员法管理的事业单位，属于财政全额拨款。现有人员编制13名，实有在编制人员10名，其中：参公事业编制实有8名，全额事业编制实有2名。

（四） 2018年安全生产工作目标任务。

指导思想和目标：以习近平总书记和自治区领导关于安全生产的一系列重要指示批示为指引，认真贯彻落实全国、全区安全生产工作会议精神，牢固树立安全发展观念和红线意识，以改革创新为动力，以完善落实安全生产责任和管理制度为抓手，以严格安全监管执法、强化风险防控、深化隐患排查治理、加强基础建设和全社会安全宣传教育为保障，坚持依法治安，着力提升全市整体安全水平，有效防范较大事故，坚决遏制重特大事故，减少一般事故，促进全市安全生产形势持续稳定好转。

2018年重点抓好以下五个方面的工作：一是全面贯彻落实十九大精神，切实增强做好岁末年初安全生产工作的责任感和使命感；二是扎实推进安全生产领域改革；三强化安全生产基础建设；四是深化专项治理，有效防范和遏制重特大事故大事故；五是加强宣传教育，提升安全防范能力。

 

 

 

 

 

 

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2018年部门公共财政预算收入合计4,178,978元(其中：市安监局3,327,853元；执法支队851,125元)。同比增加250,918元,增长6.39 %。其中：

1、一般公共预算拨款4,162,098元(其中：市安监局3,317,934元；执法支队844,164元)，同比增加259,702元，增长6.65%；其中：经费拨款3,837,098元(其中：市安监局2,992,934元；执法支队844,164元)，主要是人员保障经费和预算内安排安全生产专项经费；非税收入安排的资金325,000元(其中：市安监局325,000元)；主要是安全生产对执罚单位的罚没收入统筹数。上年结余收入16880元(其中：市安监局9919元；执法支队6961元)。

2、政府性基金拨款0元，同比无增减变化；

2018年收入预算总体增加的主要原因：下属二层机构安监执法支队人员增加，人员经费增加。使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算4,178,978元(其中：市安监局3,327,853元；执法支队851,125元)。同比增加250,918元,增长6.39 %。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类

（1）社会保障就业支出489,678元(其中：市安监局373,982元；执法支队115,696元)，占支出总预算11.7%，同比增加119,710元，增长32.4 %。

（2）医疗卫生与计划生育支出186,599元(其中：市安监局142,403元；执法支队44,196元),占支出总预算4.4%，同比增加44801元，增长31.6%。

（3）资源勘探信息等支出3,208,894元(其中：市安监局2,587,079元；执法支队621,815元)，占支出总预算76.9%，同比增加62883元，增长2%。

（4）住房保障支出293,807元(其中：市安监局224,389元；执法支队69418元)，占支出总预算7%，同比增加6644元，增长2.3%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出3,222,398元(其中：市安监局2,428,234元；执法支队794,164元)，占支出总预算的77.51%，同比增加120,002元，增长3.87%。

   项目支出956,580元（其中：市安监局899,619元，执法支队56961元），占支出总预算的22.89 %，同比增加130,916元，增长15.86 %。

支出增加的主要原因：2018年非税收入任务增加，从而罚没收入统筹增加，使支出预算总体有所增加。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2018年财政拨款收入4,178,978元(其中：市安监局3,327,853元；执法支队851,125元)，同比增加250,918元 ， 增长6.39 %。2018年收入预算总体增加的主要原因：下属二层机构安监执法支队人员增加，人员经费增加。使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款4,162,098元(其中：市安监局3,317,934元；执法支队844,164元)，同比增加259,702元，增长6.65%。其中：经费拨款3,837,098元；非税收入安排的资金325,000元，主要是本单位预算内拨款收入。

2、政府性基金预算拨款0元，同比无增减变化。

3、上年结余收入16880元(其中：市安监局9919元；执法支队6961元)，同比增加8784元，增长32.23 %；主要是经费拨款结余。

（二）财政拨款支出总体情况。

2018年财政拨款支出4,178,978元(其中：市安监局3,327,853元；执法支队851,125元)，同比增加250,918元，增长6.39 %。支出增加的主要原因：2018年非税收入任务增加，从而罚没收入统筹增加，使支出预算总体有所增加。

其中：

1、社会保障就业支出489,678元(其中：市安监局,373,982元；执法支队115,696元)，占支出总预算11.7%，同比增加119,710元，增长32.36 %。

2、医疗卫生与计划生育支出186,599元(其中：市安监局142,403元；执法支队44,196元),占支出总预算4.4%，同比增加44801元，增长31.6%

3、资源勘探信息等支出3,208,894元(其中：市安监局2,587,079元；执法支队621,815元)，占支出总预算76.9%，同比增加62883元，增长2%。

4、住房保障支出293,807元(其中：市安监局224,389元；执法支队69418元)，占支出总预算7%，同比增加6644元，增长2.3%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类。

1、社会保障就业支出489,678元(其中：市安监局373,982元；执法支队115,696元)，占支出总预算11.7%，同比增加119,710元，增长32.36 %。主要由于人员增加,导致人员经费支出增加。

2、医疗卫生与计划生育支出186,599元(其中：市安监局142,403元；执法支队44196元),占支出总预算4.4%，同比增加44801元，增长31.6%。主要由于人员增加,导致人员经费支出增加。

3、资源勘探信息等支出3,192,014元(其中：市安监局2,587,079元；执法支队621,815元)，占支出总预算76.9%，同比增加62883元，增长2%。其中：基本支出2,252,314元，项目支出939,700元。主要由于执法力度加大,费用增加。

4、住房保障支出293,807元(其中：市安监局224,389元；执法支队69418元)，占支出总预算7%，同比增加6644元，增长2.3%。主要由于人员增加,导致人员经费支出增加。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为3类

1、基本支出预算

基本支出3,222,398元(其中：市安监局2,428,234元；执法支队794,164元)，占支出总预算的77.5%，同比增加120,002元，增长3.87%。

其中：

工资福利支出预算2,843,678元(其中：市安监局2,128,714元；执法支队714,964元)，占基本支出总预算88%，同比增加463,485元，增长19.5 %。主要是人员增加,人员经费增加。 

商品和服务支出预算378,720元(其中：市安监局299,520元；执法支队79200元)，占基本支出总预算11%，同比减少56320元，下降12.9 %。主要由于上年计算项目变更,减少该项目列支,从而减少了支出。

    2、项目支出预算

项目支出939,700元(其中：市安监局889,700元；执法支队50000元)，占支出总预算22.5%，同比增加89700元，增长11.2 %。其中： 

商品和服务支出预算889700元(其中：市安监局839,700元；执法支队50000元)，占项目支出预算94.7%，同比增加239700元，增长36.9%。主要执法力度增大,项目经费增长。

资本性支出50000元，占项目支出预算5.3%，同比增加50000元，增100 %。主要是由于本年度增加专项设备购置预算。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为3类。

1、机关工资福利支出2,843,678元(其中：市安监局2,128,714元；执法支队714,964元)，其中：①工资奖金津补贴1,822,713元(其中：市安监局1,347,111元；执法支队475,602元)；②社会保障缴费1,020,965元(其中：市安监局781,603元；执法支队239,362元)；

2、机关商品和服务支出1,268,420元(其中：市安监局1,139,220元；执法支队129,200元);

3、机关资本性支出(一)50000元(其中：市安监局50000元)

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算115,000元(其中：市安监局115,000元)，同比无增减变化 。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减变化。

2、公务接待费支出预算50000元(其中：市安监局50000元)，同比无增减变化。

3、公务用车费预算65000元(其中：市安监局65000元)，同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算65000元(其中：市安监局65000元)，同比无增减变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无增减变化。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算115000元(其中：市安监局115,000元)，同比无增减变化。其中：

1、因公出国（境）经费预算 0 元，同比无增减变化 。

2、公务接待费预算 50000元(其中：市安监局50000元)，同比无增减变化。

3、公务用车费预算65000元(其中：市安监局65000元)，同比无增减变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费预算65000元(其中：市安监局65000元)，同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无增减变化。

五、2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2018年市安监局及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，“机关运行经费”财政拨款预算131.84万元(其中：市安监局118.92万元；执法支队12.92万元)，同比预算减少178.40万元，下降57.5%，同比预算减少主要原因：2017年将工资福利支出计入了 “机关运行经费”预算内，2018年规范了“机关运行经费”计算口径，所以同比出现的较大增减变化。

主要用于：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算50000元，同比减少50000元，下降50%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 50000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0元，上年结余收入安排的资金 0元。按采购项目类型划分，集中采购 50000元，其中：货物类采购 50000元、工程类采购0元、服务类采购  0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购  0元、服务类采购  0 元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆。

截至2017年12月31日资产原值合计258.48万元。

其中:

市安监局资产原值合计257.12万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 0 万元，（2）通用设备185.92万元，（3）专用设备 52.33万元，（4）文物和陈列品 0万元，（5）图书档案 0万元，（6）家具、用具、装具等 18.87万元。

 执法支队资产原值合计1.36万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 0 万元，（2）通用设备1.14万元，（3）专用设备 0万元，（4）文物和陈列品 0万元，（5）图书档案 0万元，（6）家具、用具、装具等0.22万元。

（四）预算绩效说明。

2018年，部门预算列入绩效目标管理的项目共8个，按市财政绩效局文件的要求全部列入预算绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款93.97万元。其中：

1、市局本级共有7个绩效考核项目，共计涉及预算拨款88.97万元。分别是：补充年终履职考核办公经费专项11.47万元；安全生产应急专项10万元；安全生产预防执法专项5万元；安全生产执法专项20万元；安全生产职业卫生专项5万元；补充各时段安全生产检查专项32.5万元；安全生产专家库专家劳务费专项5万元。

2、下属参公事业单位1个绩效考核项目，共计涉及预算拨款5万元。分别是：安全生产执法业务专项5万元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分：专业名词解释

 

 

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     11.“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。