梧州市科学技术局

2018年部门预算、“三公”经费预算编制说明

目    录

第一部分：梧州市科学技术局概况

一、梧州市科学技术局机构设置情况

二、工作职责

三、人员构成情况

四、2018年度主要工作任务

第二部分：2018年梧州市科学技术局部门预算报表（详见附件）

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6.一般公共预算支出决算表（按部门经济科目分类）

7.一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申请表

第三部分：2018年梧州市科学技术局部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018 年部门收入总体预算情况。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

三、2018 年政府性基金预算支出预算情况。

四、2018年部门预算安排的“三公“经费预算情况。

五、其他情况说明。

第一部分：梧州市科学技术局概况

一、梧州市科学技术局机构设置情况

梧州市科学技术局是梧州市人民政府主管全市科技工作的职能部门；增挂梧州市知识产权局牌子，归口管理梧州市知识产权和专利工作。科技局内设6个科室：办公室（行政审批办公室）、政策法规与社会发展科、高新技术科、农村科技科、国际合作和对外交流科、知识产权与成果管理科。

梧州市科学技术局共有直属事业单位4个，其中：列入梧州市科学技术局部门预算单位2个。

 行政单位1个：梧州市科学技术局（本级）；

 全额事业单位1个：梧州市科学技术情报研究所；

 差额事业单位1个：梧州市轻工业研究所。

 未纳入梧州市科学技术局部门预算的自收自支事业单位2个：梧州市自动化技术研究开发院、梧州市科技活动中心。

二、工作职责

1.组织实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规；牵头拟定全市科技发展规划和政策措施，起草有关促进全市科技发展的规章制度和管理办法，并组织实施和监督检查。

2.负责拟定和组织实施梧州市科技计划；拟定和组织实施重大专项，负责统筹协调社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.会同有关部门拟定科技推进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策、推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

4.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县（市）工作，指导科技扶贫工作。

5.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

6.提出科技体制改革的方针政策和重大措施建设，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

7.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

8.负责我市科学技术奖评审的组织，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

9.牵头负责全市科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责科技统计管理。

10.组织拟订对外科技合作与交流政策，指导相关部门和各县（市、区）的对外科技合作与交流工作。

11.指导、协调市政府各部门和各县（市、区）的科技管理工作。

12.归口管理全市知识产权工作，主管全市专利工作。

13.负责市科教领导小组办公室的工作。

14.承办市政府交办的其他事项。

三、人员构成情况

1.梧州市科学技术局(本级)

根据梧州市机构编制委员会核定的编制，梧州市科学技术局机关行政编制为12名，后勤服务人员控制数1名。2018年梧州市科学技术局在职人数12人、退休人数17人、后勤服务人员1人、遗属生活补助人员1人。

2.纳入梧州市科学技术局部门预算管理的2个直属事业单位

2018年部门预算事业单位编制人数30人，编制内实有在职人数18人，退休实有人数47人。

四、2018年度主要工作任务

全面贯彻落实全区创新驱动发展大会、我市创新驱动发展大会及配套文件精神，继续深化科技体制改革，加强战略性新兴产业创新发展，进一步强化企业的创新主体地位，加大财政科技经费投入与改进财政科技经费管理，加快科技创新平台建设，推进大众创业万众创新，全面推动我市创新体系建设。主要做好以下几点工作：

（一）积极推进传统产业技术升级

加大产业研发基础条件建设，提高传统产业科技创新整体能力，重点在船舶制造、医药制造、装备制造、食品加工、陶瓷建材、再生资源、再生不锈钢制品、钛白化工、电力、人工宝石、纺织服装、林产化工等领域开展行业全产业链的关键技术研发，大力推广和应用智能制造技术与装备，研究开发一批具有自主知识产权、自有知名品牌、较高附加值和市场竞争力的工业新产品，加快由产业链低端向产业链高端提升。

（二）大力支持战略性新兴产业科技创新

紧跟国内外产业技术发展动态和变革趋势，加快节能环保、新材料、新能源、先进装备制造、新一代信息技术、大健康等战略性新兴产业实现创新发展。统筹集中人才、技术、资金等要素资源，开展产业关键共性技术攻关、创新成果产业化、重点区域产业集聚等行动，通过自主研发、引进转化及合作开发，突破一批关键核心技术，建设一批产业化基地，研发推广一批重大战略产品，推动梧州制造向梧州创造、梧州智造转变。

（三）加强重大科技创新平台建设

围绕我市的优势特色产业，在原有的基础上着力打造一批重大科技创新平台。在医药、林产化工、六堡茶、食品、丝绸、陶瓷、钛白、再生资源、不锈钢、新材料等领域争创一批自治区级工程技术研究中心、重点实验室。

（四）加快推进国家级高新技术产业开发区创建工作

实施“836”创建工程，抓紧出台梧州市扶持高新区发展实施办法，通过以升促建，推进高新区的机制体制改革，优化园区产业布局，打造以大健康产业为主的“131”特色产业体系，培育和延长产业链。加强园区创新能力建设，引进国内外大学、科研机构、检测机构，建设和完善园区技术研发平台、检测平台、信息共享平台、知识产权保护平台，健全创新中介服务体系，重点发展孵化器为主的科技服务业态。加强高新技术企业培育，着力打造一批拥有核心技术自主知识产权、竞争力强的高新技术龙头企业。

（五）着力推进双创基地建设

进一步完善科技企业孵化器和众创空间梯队培育机制，根据科技企业孵化器、众创空间建设和运行模式实行差异化发展，重点提升双创基地的服务能力、在孵企业和创业团队的质量，建设一批错位发展、优势互补、运转灵活的双创基地，打造科技服务品牌。

（六）深入实施发明专利双倍增计划

在全面实施“四大工程”、“四大行动”、“七大保障措施”的基础上，一是继续完善和落实专利资助奖励办法，进一步调动全社会的发明创造积极性。二是加强专利代理机构的培育、引进工作，不断提高我市专利技术服务能力。三是调整工作重点。在继续保持规上企业、大型企业发明专利平稳产出的同时，要在更广范围、更深层次加强对中小企业、小微企业及高校院所的发明专利培育挖掘工作。通过落实经费、提高能力、拓展领域，促进我市发明专利不断产出，有效支撑全市产业转型升级。

（七）强化创新能力建设，加快科技成果培育产出

通过科技项目立项、强化科技进步奖励等方式，推动企业、高校、科研院所对产业共性关键技术开展攻关，优先支持产学研联合开发项目、有科技成果产出的项目。对财政资金支持的项目，严格审查项目考核指标，要求在项目实施过程中有相应的成果产出。在科技进步奖评审时，提高成果产出及成果推广应用、成果转化方面考核指标的分值。

（八）继续推进农业科技体系建设

一是将招商引资作为农业科技体系建设的重要支点，进一步优化环境和加大政策扶持力度，落实现有政策及措施。二是积极筹备蒙山农业科技园区申报迎检工作，争取获得认定。大力推动高新农业新项目。统筹建设农业循环高科技种养示范基地，创新开展科技扶贫新模式探索与推广。三是做好2018年广西农业科技园区的申报前期调研和动员工作，为2018年的申报工作做好充分准备。四是积极推进星创天地平台建设工作，支持各星创天地完善设施和服务。进一步加强科技特派员服务工作的跟踪和管理，充分发挥科技特派员的科技力量，为贫困村脱贫摘帽提供科技支撑。

第二部分：梧州市科学技术局2018年预算报表（预算公开报表作为附件挂在报表尾部，详见附件）

第三部分：2018年梧州市科学技术局部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年梧州市科学技术局收支总体预算情况

(一)收入预算说明

 2018年梧州市科学技术局部门3个预算单位收入总预算4,577,848元，同比减少376,315元，下降7.60%。其中：

1.一般公共预算拨款4,577,848元，同比减少376,315元，下降7.60%。其中：

(1)经费拨款(补助)4,371,848元，同比减少334,315元，下降7.10%。

(2)纳入一般公共财政预算管理的非税收入206,000元，同比减少42,000元，下降16.94%。

2.政府性基金预算拨款0元，同比0增长。

3.纳入财政专户管理的事业收入0元，同比0增长。

4.转移性收入0元，同比0增长。

5.上年结余收入0元，同比减少338元，主要是2017年没有结余。

2018年收入预算总体减少的主要原因是：一、2018年公共预算拨款减少；二、非税收入减少；三、2018年上年结余减少。
    (二)支出预算说明

  2018年梧州市科学技术局部门3个预算单位支出总预算4,577,848元，同比减少376,653元，下降7.60%。其中:

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)科学技术支出预算3,517,221元，占支出总预算76.83%，同比减少578,196元，下降14.12%。

(2)社会保障就业支出554,221元，占支出总预算12.11%，同比增加151,730元，增长37.70%。

(3)医疗卫生与计划生育支出197,873元，占支出总预算4.32%，同比增加41,359元，增长26.43%。

    (4)住房保障支出308,533元，占支出总预算6.74%，同比增加8,454元，增长2.82%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算3,510,502元，占支出总预算的76.68%，同比减少164,661元，下降4.48%。

 (2)项目支出预算

 项目支出1,067,346元，占支出总预算23.32%，同比减少211,992元，下降16.57%。

支出减少的主要原因是预算收入减少导致项目安排有所减少。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况

 2018年梧州市科学技术局部门3个预算单位收入总预算4,577,848元，同比减少376,315元，下降7.60%。2018年收入预算总体减少的主要原因是：一、2018年公共预算拨款减少；二、非税收入减少；三、2018年上年结余减少。

1.一般公共预算拨款4,577,848元，同比减少376,315元，下降7.60%。其中：

 (1)经费拨款(补助)4,371,848元，同比减少334,315元，下降7.10%。

(2)纳入一般公共财政预算管理的非税收入206,000元，同比减少42,000元，下降16.94%。

2.政府性基金预算拨款0元，同比0增长。

3.纳入财政专户管理的事业收入0元，同比0增长。

4.转移性收入0元，同比0增长。

5.上年结余收入0元，同比减少338元，主要是2017年没有结余。
   （二）财政拨款支出总体情况

 2018年梧州市科学技术局部门3个预算单位支出总预算4,577,848元，同比减少376,653元，下降7.60%。其中:

1.科学技术支出预算3,517,221元，占支出总预算76.83%，同比减少578,196元，下降14.12%。

2.社会保障就业支出554,221元，占支出总预算12.11%，同比增加151,730元，增长37.70%。

3.医疗卫生与计划生育支出197,873元，占支出总预算4.32%，同比增加41,359元，增长26.43%。

    4.住房保障支出308,533元，占支出总预算6.74%，同比增加8,454元，增长2.82%。

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类。

1.科学技术支出3,517,221元，占支出总预算76.83%，同比减少578,196元，下降14.12%。主要是预算收入减少导致安排的项目减少。其中:基本支出3,510,502元，项目支出1,067,346元。主要用于技术研究与开发支出。

2.社会保障和就业支出554,221元，占支出总预算12.11%，同比增加151,730元，增长37.70%。其中:基本支出554,221元，项目支出0元。原因是计提基数增加。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出197,873元，占支出总预算4.32%，同比增加41,359元，增长26.43%。原因是计提基数增加。其中:基本支出197,873元，项目支出0元。主要用于行政单位医疗支出105,456元、事业单位医疗支出92,417元。

4.住房保障支出308,533元，占支出总预算6.74%，同比增加8,454元，增长2.82%。原因是计提基数增加。其中:基本支出308,533元，项目支出0元。主要用于住房公积金支出。

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为4类

1.基本支出预算

基本支出预算3,510,502元，占支出总预算76.68%，同比减少164,661元，下降4.48%。其中：

工资福利支出预算3,212,226元，占基本支出预算91.50%，同比增加618,334元，增长23.84%。主要原因是：增人增资和科目调整。

商品和服务支出预算290,176元，占基本支出预算8.27%，同比减少46,184元，下降13.73%。主要原因是经费收入减少导致支出减少。

对个人和家庭的补助支出预算8,100元，占基本支出预算0.23%，同比减少736,811元，下降98.91%。减少的主要原因是按政策规定进行科目调整。

 2.项目支出预算

项目支出预算1,067,346元，占支出总预算23.32%，同比减少211,654元，下降16.55%。其中：

工资福利支出预算150,308元，占项目支出总预算14.08%，同比增加34,346元，增长29.62%。主要原因是差额事业单位人员部分工资支出在非税收入中开支。

商品和服务支出预算850,038元，占项目支出总预算79.64%，同比减少20,000元，下降2.30%。主要是非税收入减少导致支出减少。

其他资本性支出预算67,000元，占项目支出总预算6.28%，同比减少93,000元，下降58.13%。主要原因是办公设备购置减少。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为6类

1.机关工资福利支出1,618,837元，其中：工资奖金津补贴1,037,837元、社会保障缴费392,303元、住房公积金164,697元、其他工资福利支出24,000元。

2.机关商品和服务支出983,420元，其中：办公经费613,920元、会议费164,000元、培训费82,000元、委托业务费70,000元、公务接待费41,800元、维修（护）费1,200元、其他商品和服务支出10,500元。

3.机关资本性支出22,500元，其中：设备购置22,500元。

4.对事业单位经常性补助1,900,491元，其中：工资福利支出1,743,697元、商品和服务支出156,794元。

5.对事业单位资本性补助44,500元，其中：设备购置44,500元。

6.对个人和家庭的补助8,100元，其中：社会福利和救助8,100元。

三、2018年政府性基金预算支出情况

2018年梧州市科学技术局部门3个预算单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

    四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算67,138元，与去年预算支出持平。其中：

1．因公出国（境）经费。2018年因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无变化。

2.公务接待费支出预算52,800元，与去年预算支出持平，无变化。

3.公务用车费预算14,338元，与去年同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费2018年预算14,338元，与去年同比无变化。

（2）公务用车购置2018年预算0元，与去年同比无变化。

（二）2018年部门一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算67,138元，与去年预算支出持平。其中：

1．因公出国（境）经费。2018年因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无变化。

    2.公务接待费支出预算52,800元，与去年同比无变化。

3.公务用车费预算14,338元，与去年预算支出持平。

其中：

（1）公务用车运行维护费2018年预算14,338元，与去年同比无变化。

（2）公务用车购置2018年预算0元，与去年同比无变化。

五、2018年部门预算其他事项说明

(一) 机关运行经费预算安排情况

2018年市科技局本级有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算1,005,920元，较2017年预算减少380,480元，下降27.44%，主要原因是按照有关规定压减一般性支出。

另外，市科技局下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算201,294元，事业单位运行经费去年无统计。  

(二)政府采购预算安排情况

    2018年市本级政府采购预算67,000元，同比减少2,430,500元，下降97.32%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款67,000元，纳入公共财政预算管理的非税收入0元。其中：货物类采购预算67,000元，服务类采购预算0元，工程类采购预算0元。

    (三)国有资产占用情况说明

根据梧州市公务用车制度改革方案相关规定，梧州市科学技术局没有车辆,只有事业单位未进行公务用车制度改革，本系统部门预算事业单位共有公务用车2辆，主要用于下属事业单位开展公务活动工作。

截止到2017年12月31日，固定资产总额4,442,198.21元,其中房屋、建筑物637,515.43元，专用设备453,972.00元，一般设备2,324,918.00元，图书18,203.80元，其他固定资产1,007,588.98元。

(四)预算绩效目标情况

梧州市科学技术局部门3个预算单位2018年部门预算有7个项目，涉及一般公共预算拨款1,067,346元。其中：

局机关有3个绩效考核项目，分别是：科普与科技活动工作经费预算342,500元，科技会展与科技国内外合作交流工作经费预算350,000元，梧州市知识产权办公室工作经费预算70,000元。

局属事业单位有4个绩效考核项目，分别是：广西科技文献梧州市服务站工作经费预算130,500元，科技活动工作开展专项经费预算4,038元，中试基地建设专项经费预算20,000元，补充人员经费开支预算150,308元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2018年梧州市科学技术局部门3个预算单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明

2018年梧州市科学技术局部门3个预算单位无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

    附件：梧州市科学技术局2018年部门预算报表

    表一：部门收支总表

    表二：部门收入总表

    表三：部门支出总表  

    表四：财政拨款收支总表

    表五：一般公共预算支出表(按功能科目分类)

    表六：一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

    表七：一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

    表八：一般公共预算基本支出表

    表九：政府性基金预算支出表

    表十：“三公”经费支出表

    表十一:国有资本经营预算支出情况表

    表十二:专项转移支付项目申请表

                         梧州市科学技术局