梧州市红十字会2018年
部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录：
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目申报表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五 、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
梧州市红十字会主要工作职责：
（一）宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，依照实施办法制定市红十字会工作规划，指导本市各级红十字会开展活动，推动本市红十字会各项工作的开展。
（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助，争取境内外红十字会组织的援助，募集资金和物资，发展红十字会社会福利事业，增强人道主义救援救助的能力。
（三）开展人道主义领域的社区服务和社会公益活动，负责与有关部门联合组织开展全市群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及救护知识及技能。
（四）以爱国主义、人道主义教育为中心，指导开展红十字会青少年活动，促进社会主义精神文明建设。
（五）加强与其他国家、地区红十字会相互之间的友好交往与合作宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约，并依照有关规定开展工作。
（六）组织、宣传、实施无偿献血和造血干细胞，推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。
（七）承担市人民政府和自治区红十字会交办的其他事项。
二、机构设置、编制现状情况
（一）机构设置
梧州市红十字会为参公事业单位，正科级建制，无下属单位，机构内设2个部门，即办公室和赈灾救护部。
（二）单位性质
梧州市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由市人民政府直接领导，参照《国家公务员管理》进行管理。
三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）
梧州市红十字会现有编制人数4人，实配4人。副处级在职1人，正科级在职共2人，科员在职1人，全额由财政拨款。
四、年度主要工作任务
2018年我们将继续扩大应急救护知识受众范围，提高梧州市民应急救护能力，减少市民遇险可救不会救的情况，使市民对急救培训的支持力度不断提升。通过宣传鼓励，使更多人加入志愿者的队伍，向群众传播急救知识，推动献血、造血干细胞、器官捐献等的宣传工作。同时，开展募集救灾资金和物资及人道救助工作，挽救更多需要救助的人。
第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算702,800元，同比减少80,310元,下降 10.26%。其中：
1、一般公共预算拨款685,084元，同比增加113,310元，增长19.82%；其中：经费拨款685,084元，主要是用于社会保障和就业；无非税收入安排的资金。
2、政府性基金拨款0元，无增减变化。
3、转移性收入0元，同比减少200,000元，下降100%。
4、上年结余收入17,716元，同比增加6380元，增长
56%。
2018年收入预算总体减少的主要原因是在编制2018年预算时上级补助金额未下达，因此上级转移性收入较2017年减少20万元，使收入预算总体有所减少。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算702,800元，同比减少80,310元，下降19.82%；其中：
按支出功能分类科目划分，共分为三类
（1）社会保障就业支出630,384元，占支出总预算89.70%，同比减少60,196元，下降 8.33%。
（2）医疗卫生与计划生育支出28,074元，占支出总预算3.99%，同比增加8,517元，增长43.55%。
（3）住房保障支出44,342元，占支出总预算6.31%，同比增加3,703元，增长9.11%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出515,084元，占支出总预算的73.29%，同比增加63,310元，增长14.01%。
项目支出187,716元，占支出总预算的26.71%，同比减少143,620元 ，下降43.35%。
支出减少的主要原因是在编制2018年预算时上级补助金额未下达，因此上级转移性收入较2017年减少20万元，使收入预算总体有所减少。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2018年财政拨款收入702,800元，同比增加119,690元 ， 增长20.53 %。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了工资福利标准；二是增加了项目预算；使收入预算总体有所增加。其中：
1、一般公共预算拨款685,084元，同比增加113,310元， 增长19.82 %。其中：经费拨款（补助）685,084元；无非税收入安排的资金。
2、政府性基金预算拨款0元，无增减变化。
3、上年结余收入17,716元，同比增加6,380元，增长56.28%；主要是“市红十字联合搜救队启动经费”项目结余。
（二）财政拨款支出总体情况。
2018年财政拨款支出702,800元，同比增加113,310元，增长19.82 %。支出增加的主要原因是工资福利支出以及项目支出增加。其中：
1、社会保障就业支出630,384元，占支出总预算89.70%，同比增加107,470元，增长20.55 %。
2、医疗卫生与计划生育支出28,074元，占支出总预算3.99%，同比增加8,517元，增长43.55 %。
3、住房保障支出44,342元，占支出总预算%，同比增加3,703元，增长6.31%。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为三类。
1、社会保障就业支出612,668元，占支出总预算89.43%，同比增加101,090元，增长19.76 %。主要是由于工资福利支出增加及项目支出增加。其中：基本支出442,668元，项目支出170,000元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行（红十字事业）和一般行政管理事务（红十字事业）。
2、医疗卫生与计划生育支出28,074元，占支出总预算4.10%，同比增加8,517元，增长43.55 %。主要是由于行政事业单位医疗缴费支出增加了。其中：基本支出28,074元，项目支出0元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
3、住房保障支出44,342元，占支出总预算6.47%，同比增加3,703元，增长9.11%。主要是由于住房公积金缴费支出增加了。其中：基本支出44,342元，项目支出0元。主要用于住房公积金缴费支出。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为三类。
1、基本支出预算
基本支出预算515,084元，占支出总预算75.19%，同比增加63,310元，增长14.01 %。其中：
工资福利支出预算458,244元，占基本支出总预算88.96%，同比增加127,949元，增长38.74 %。主要是工资调整以及基本养老保险、医疗保险缴费提高等的原因。
商品和服务支出预算56,840元，占基本支出总预算11.04%，同比减少了24,000元，下降29.69 %。主要是经济科目调整的原因减少了支出。
对个人和家庭的补助支出预算0元，同比减少24,000元，下降100%。主要是经济科目调整的原因减少了支出。
其他资本性支出预算0元，无增减变化。
2、项目支出预算
项目支出170,000元，占支出总预算24.81%，同比增加50,000元，增长41.67%。其中：
工资福利支出预算0元，无增减变化。
商品和服务支出预算150,000元，占项目支出预算88.24%，同比增加30,000元，增长25 %。主要是项目增多，项目经费增加的原因。
对个人和家庭的补助支出预算20000元，占项目支出预算11.76 %，同比减少5,000元，下降20%。主要是经济科目调整的原因。
其他资本性支出0元，无增减变化。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为 三类。
1、机关工资福利支出458,244元，其中：①工资奖金津补贴281,498元；②社会保障缴费108,404元；③住房公积金44,342元；④其他工资福利支出24,000元。
2、机关商品和服务支出206,840元，其中：①办公经费158,340元；②培训费30,000元；③委托业务费1,000元；④公务接待费2,000元；⑤维修（护）费1,000元；⑥其他商品和服务支出14,500元。
3、对个人和家庭的补助支出20,000元。其中：社会福利和救助20,000元。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算2,000元，同比增加2,000元 ，增长100 %。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，无增减变化。
2、公务接待费支出预算2,000元，同比增加2,000元 ，增长100 %，增加的主要原因是为区红会或者其他市级红会来梧调研做计划。
3、公务用车费预算0元，无增减变化。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2,000元，同比增加2,000元，增长100%。其中：
1、因公出国（境）经费预算0元，无增减变化。
2、公务接待费预算2,000元，同比增加2,000元，增长100% 。增加的主要原因是为区红会或者其他市级红会来梧调研做计划。
3、公务用车费预算0元，无增减变化。
五、2018年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
2018年梧州市红十字会无下属单位，机关运行经费财政拨款预算206,840元，较2017年预算减少6,000元，与2017年预算基本持平。
（二）政府采购预算安排情况。
2018年无政府采购预算安排，较2017年预算无增减变化。
（三）国有资产的总体情况。
本部门无车辆。
截至2017年12月31日，资产原值合计66.60万元，其中：（1）通用设备63.55万元，（2）家具、用具、装具等3.05万元。
（四）预算绩效说明。
梧州市红十字会2018年部门预算有10个项目，涉及一般公共预算拨款17万元，其中：有10个绩效考核项目，分别是：“三救、三献”宣传推动工作专项经费，项目经费预算1万元；少年儿童防性侵培训专项经费，项目经费预算2.5万元；“社区结对帮扶双报到”专项经费，项目经费预算1万元；精准扶贫专项经费，项目经费预算4万元；应急救援队伍建设专项经费，项目经费预算4万元；备灾救灾专项经费，项目经费预算1万元；无偿献血和造血干细胞宣传推动专项经费1万元；防艾专项经费，项目经费预算1万元；党建专项经费，项目经费预算0.5万元；人道救助能力建设专项经费，项目经费预算1万元。。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目申报情况说明。
本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
