梧州市移民工作管理局
2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录：
第一部分：梧州市移民工作管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：2018年部门预算报表（详见附件）
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款支出总表
5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6.一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7.一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
8.一般公共预算基本支出表
9.政府性基金预算支出表
10.“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目申报表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况。
二、2018年部门财政拔款收支预算情况。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况。
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分 梧州市移民工作管理局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区关于建设工程移民安置和易地扶贫搬迁移民工作的方针、政策和法律、法规；负责制定全市大中型水利水电建设工程安置开发和全市易地扶贫搬迁移民配套投资的中长期规划，经批准后组织实施；负责全市大中型水利水电建设工程移民安置开发和全市易地扶贫搬迁移民配套投资的组织、协调、监督、检查和指导工作。
（二）负责全市大中型水利水电建设工程移民及全市易地扶贫搬迁移民搬迁安置和专项迁建、改建、复建工程的管理。
（三）负责全市大中型水利水电建设工程移民和易地扶贫搬迁移民的稳定工作和遗留问题的调查处理工作；指导帮助移民进行生产开发、建设家园、发展经济、提高生活水平。
（四）负责大中型水利水电重点建设工程移民和易地扶贫搬迁移民安置资金的计划管理、使用监督、稽核审查工作，确保移民安置资金按政策规定安全运行，专款专用。
（五）负责全市移民管理干部的教育培训工作。
（六）承办市人民政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
本预算报告为梧州市移民工作管理局2018年度本级部门预算报告，梧州市移民管理局有直属二层机构，但由于二层人员没有到位，所以预算单位由本级单户构成。
三、编制现状、人员构成
梧州市移民工作管理局，前身是梧州市水库移民工作管理局，根据梧编〔2016〕81号要求于2017年2月更名成立，属行政管理的正处级单位，经费由财政全额拨款，核定编制11人，实有财政供养人数17人，其中：在职9人，后勤2人，退休人员6人。内设职能科室两个：综合科、移民安置管理科。局下设一个二层机构：市扶贫搬迁统筹中心，是财政全额拔款的事业单位，核定编制8人，实有财政供养人数0人，人员暂时没有到位。
四、年度主要工作任务
一、易地扶贫搬迁；
二、抓好水库移民项目建设；
三、配合业主公司做好旺村水利枢纽工程建设征地和移民安置工作；
四、做好移民来信来访处理工作；
五、做好选派水库移民参加移民培训工作；
六、指导、督促县（市、区）移民管理部门及时发放后期扶持资金。
第二部分：2018年部门预算报表（详见附件）
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款支出总表
5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6.一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7.一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
8.一般公共预算基本支出表
9.政府性基金预算支出表
10.“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目申报表
第三部分 2018年部门收支预算及“三公”经费预算情况说明
一、2018年部门收支总体预算情况
（一）预算收入情况。
2018年收入总预算2084616元，同比增加20940元, 增长1.01%。其中：
1.一般公共预算拨款1793948元，同比增加165250 元，增长10.15%；其中：经费拨款1793948元，主要是根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险、医疗保险和住房公积金计算基数。
2.政府性基金预算拨款0元，与去年同比无变化。
3.上年结余收入290668元，同比减少144310元，下降33.18%；主要是由于上年度未实施完毕而结转本年度继续实施的项目资金有所减少。
2018年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险计算基数；二是增加提高了医疗保险计算基数；三是增加提高了住房公积金的计算比例；使收入预算总体有所增加。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算2084616元，同比增加20940 元，增长1.01%，主要用于保障单位机关正常运转的日常支出。其中：
按支出功能分类科目划分，共分为四类。
1.社会保障就业支出212869元，占支出总预算10.21%，同比增加62431元，增长41.5%，增长的主要原因是由于提高了机关事业单位基本养老保险计算基数；
2.医疗卫生与计划生育支出81356元，占支出总预算3.9%，同比增加23412元，增长40.4%，增长的主要原因是提高了医疗保险计算基数；
3.农林水支出1662670元，占支出总预算79.76%，同比减少78346元，下降4.5%，减少的主要原因是减少预算部门项目支出；
4.住房保障支出127721元，占支出总预算6.13%，同比增加13443元，增长11.76%，增长的主要原因是提高了住房公积金的计算比例，财政拨款预算相应增加。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出1446948元，占支出总预算的69.41%，同比增加168250元，增长13.16%，增长的主要原因是由于提高了机关事业单位基本养老保险、医疗保险和住房公积金计算基数。
项目支出637668元，占支出总预算的30.59%，同比减少147310元 ，下降18.77%，下降的主要原因由于上年度未实施完毕而结转本年度继续实施的项目资金有所减少。
2018年支出总预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险计算基数；二是增加提高了医疗保险计算基数；三是增加提高了住房公积金的计算比例；使支出总预算总体有所增加。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2018年财政拨款收入2084616元，同比增加20940元，增长1.01%。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险计算基数；二是增加提高了医疗保险计算基数；三是增加提高了住房公积金的计算比例；使收入预算总体有所增加。其中：
1.一般公共预算拨款1793948元，同比增加165250 元，增长10.15%；其中：经费拨款1793948元，主要是根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险、医疗保险和住房公积金计算基数。
2.政府性基金预算拨款0元，与去年同比无变化。
3.上年结余收入290668元，同比减少144310元，下降33.18%；主要是由于上年度未实施完毕而结转本年度继续实施的项目资金有所减少。
（二）财政拨款支出总体情况。
2018年财政拨款支出2084616元，同比增加20940 元，增长1.01%，支出增加的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险、医疗保险和住房公积金计算基数。主要用于：
1.社会保障就业支出212869元，占支出总预算10.21%，同比增加62431元，增长41.5%，增长的主要原因是由于提高了机关事业单位基本养老保险计算基数；
2.医疗卫生与计划生育支出81356元，占支出总预算3.9%，同比增加23412元，增长40.4%，增长的主要原因是提高了医疗保险计算基数；
3.农林水支出1662670元，占支出总预算79.76%，同比减少78346元，下降4.5%，减少的主要原因是减少预算部门项目支出；
4.住房保障支出127721元，占支出总预算6.13%，同比增加13443元，增长11.76%，增长的主要原因是提高了住房公积金的计算比例，财政拨款预算相应增加。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为四类。
1.社会保障就业支出212869元，占支出总预算11.9%，同比增加62431元，增长41.5%，增长的主要原因是由于提高了机关事业单位基本养老保险计算基数；其中：基本支出212869元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2.医疗卫生与计划生育支出81356元，占支出总预算4.5%，同比增加23412元，增长40.4%，增长的主要原因是提高了医疗保险计算基数；其中：基本支出81356元，项目支出0元。主要用于行政单位医疗支出；
3.农林水支出1372002元，占支出总预算76.5%，同比增加65964元，增长5.05%，增长的主要原因由于增加人员及绩效项目变动的支出。其中：基本支出1025002元，项目支出347000元。基本支出主要用于为保证本局机关正常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等水利建设移民支出及其他水利支出。项目支出主要用于一是长洲水利枢纽工作实施监测评估与监督检查项目的差旅费、协调会议费等工作方面支出197000元，二是针对易地扶贫搬迁监督检查项目的差旅费、办公费等工作方面支出150000元；
4.住房保障支出127721元，占支出总预算7.1%，同比增加13443元，增长11.76%，增长的主要原因是提高了住房公积金的计算比例，财政拨款预算相应增加。其中：基本支出127721元，项目支出0元。主要用于住房公积金支出。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为 三类。
1.基本支出预算
基本支出预算1446948元，占支出总预算80.66%，同比增加168250元，增长13.16%。其中：
工资福利支出预算1246868元，占基本支出总预算86.17%，同比增加279528元，增长28.9%。主要是工资调整以及人员增加工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险和住房公积金计算基数等原因。其中：基本工资450180元，津贴补贴327648元，奖金37515元，机关事业单位基本养老保险缴费212869元，职工基本医疗保险缴费79826元，其他社会保障缴费11109元，住房公积金127721元。
商品和服务支出预算200080元，占基本支出总预算13.82%，同比增加3000元，增长1.52%。主要增加了离退休干部党组织工作经费支出。其中：办公费26888元，印刷费1000元，水费3000元，电费5000元，邮电费4000元，差旅费6000元，维修（护）费10585元，工会经费16307元，其他交通费用117000元，其他商品和服务支出10300元。
2.项目支出预算
项目支出34700元，占支出总预算19.34%，同比减少3000元，下降0.86%，减少的原因调整到离退休干部党组织做为工作经费支出。其中：
商品和服务支出预算267000元，占项目支出预算76.95%，同比减少33000元，下降11%。减少的主要原因是由于下属机构易地扶贫搬迁人员就快到位，将部分的资金用于购买固定资产上。其中：办公费88887元，电费15000元，邮电费15000元，差旅费89020元，租凭费30000元，会议费15000元，培训费10000元，公务接待费4093元。
资本性支出80000元，占项目支出预算23.05%，同比增加30000元，增长60%。增长的主要原因是由于下属机构易地扶贫搬迁人员就快到位，将部分的资金用于购买办公台椅等支出。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为三类。如：
1.机关工资福利支出1246868元，其中：①工资奖金津补贴815343元；②社会保障缴费303804元；③ 住房公积金127721元。
2.机关商品和服务支出467080元，其中：①办公经费417102元；②会议费15000元；③ 培训费10000元；④公务接待费4093元；⑤维修（护）费10585元；⑥其他商品和服务支出10300元。
3.机关资本性支出（一）80000元，其中：设备购置80000元。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
梧州市移民工作管理局2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算4093元，同比减少1897元，下降31.67%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无变化。
2.公务接待费支出预算4093元，同比减少1897元 ，下降31.67%，减少的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。
3.公务用车费预算0元，本单位有2辆固定资产没有核销的公务用车，与去年同比无变化。梧州市移民工作管理局根据市发改委《梧州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级公车改革车辆封存的通知》（梧发改法改〔2016〕41号）文件要求封存4辆公务用车，有2辆公务用车已在固定资产账面核销，剩下2辆固定资产没有核销的公务用车，公务用车运行维护费科目已没有发生额。
其中：1辆没有收到移交通知书；另1辆已申请报废拆解手续尚未完成。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4093元，同比减少1897元，下降31.67%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无变化。
2.公务接待费支出预算4093元，同比减少1897元 ，下降31.67%，减少的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。
3.公务用车费预算0元，本单位有2辆固定资产没有核销的公务用车，与去年同比无变化。梧州市移民工作管理局根据市发改委《梧州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级公车改革车辆封存的通知》（梧发改法改〔2016〕41号）文件要求封存4辆公务用车，有2辆公务用车已在固定资产账面核销，剩下2辆固定资产没有核销的公务用车，公务用车运行维护费科目已没有发生额。
其中：1辆没有收到移交通知书；另1辆已申请报废拆解手续尚未完成。
五、2018年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
2018年梧州市移民工作管理局本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位，但由于下属单位人员没到位，故只有本级机关运行经费财政拨款预算547080元，较2017年预算增加18000元，增长3.4%。与2017年预算增长的主要原因是由于下属机构扶贫搬迁统筹中心人员就快到位，因本级办公室不足，将新增办公场所产生的租赁费用。
主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2018年政府采购预算80000元，同比增加30000元，增长60%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款80000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金50000元，上年结余收入安排的资金30000元。按采购项目类型划分，集中采购0元；分散采购80000元，其中：货物类采购80000 元。
（三）国有资产的总体情况。
梧州市移民工作管理局根据市发改委《梧州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级公车改革车辆封存的通知》（梧发改法改〔2016〕41号）文件要求封存4辆公务用车，有2辆公务用车已在固定资产账面核销，剩下2辆固定资产没有核销的公务用车，1辆没有收到移交通知书；另1辆已申请报废拆解手续尚未完成。
其中：一般公务用车2辆，没有在固定资产账面核销。
截至2017年12月31日，资产原值合计100.27万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备61.18万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等39.09万元。
（四）预算绩效说明。
梧州市移民工作管理局2018年部门预算有2个项目，涉及一般公共预算拨款34.7万元，其中：局本级有2个绩效考核项目，分别是：长洲水利枢纽工作实施监测评估与监督检查项目专项经费，项目经费预算19.7万元；易地扶贫搬迁监督检查项目专项经费，项目经费预算15万元。局属事业单位有0个绩效考核项目。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
梧州市移民工作管理局2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目申报情况说明。
梧州市移民工作管理局本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。
第四部份 专业名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、上年结余收入：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、农林水支出：指政府农林水事务支出，分设七项：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。
九、水利：指政府用于水利方面的支出。
十、水利建设移民支出：指水利工程建设移民、拆迁等方面的支出，主要原因是由于库区的大中型水库移民受经济发展水平和自然条件的制约，为加快解决水库移民的生产生活困难问题而产生的支出。
十一、其他水利支出：其他用于水利方面的支出。
梧州市移民工作管理局
2018年2月5日
