梧州市总工会2018年
部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录：
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算支出表
7．一般公共预算支出表
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目申报表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五 、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、 梧州市总工会及所属事业单位基本情况
（一）主要职责
1、依据党的基本理论、基本路线和工运方针，围绕中共梧州市委和自治区总工会在各个时期的中心任务，确定全市工会工作的指导方针和任务；贯彻执行中国工会全国代表大会、自治区工会代表大会作出的决议，指导全市工会组织开展各项王作。
2、依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。
3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施的制定，对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、负责工会理论、政策、法规的研究，为各级工会提供理论：政策和法律服务，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；负责全市广务公开工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。
5、协助各级党组织管理各级工会的领导干部；领导市总工会机关和直属事业单位的工作，研究制定工会干部的管理制度和培训计划，负责全市工会干部的培训工作。
6、承担全国、全区和市劳动模范的推荐、评选和管理工作;负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。
7、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、 审计工作；研究制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。
8、负责全市工会国际联络工作，发展与港、澳、 台工会的交流、合作工作。
二、 机构设置、编制现状情况
(一)机构设置
梧州市总工会属于社团机构，隶属于广西壮族自治区总工会，内办公室、组织部、劳动保护部、保障工作部、财务部、经费审查办公室、定都调研部、女职工部、教育工会、财贸工作、市直机关工会、党建工作部、物业管理部等十三个部室。市总工会下辖四个二层事业单位，分别是：梧州市工人文化宫、梧州市职工学校、梧州市职工技术协会办公室。二层机构列入本次编制预算信息公开的汇算范围。
（二）人员构成情况
1、 梧州市总工会
（1）单位性质：市总工会属于(人民团体)机构，隶属于广西区总工会
（2）编制人数：编制26人，其中行政编制24人，工勤编2人
（3）实有人数：实有人数25人，其中行政在职人数24人，工勤在职人数1人
（4）离退休人数：退休35人
2、梧州市职工技术协会办公室
（1）单位性质：自收自支事业单位
（2）编制人数：编制5人
（3）实有人数：实有人数4人
（4）离退休人数：退休5人
3、梧州市工人文化宫
（1）单位性质：自收自支事业单位
（2）编制人数：编制24人
（3）实有人数：实有人数13人
（4）离退休人数：退休32人
4、梧州市职工学校
（1）单位性质：自收自支事业单位
（2）编制人数：编制14人
（3）实有人数：实有人数8人
（4）离退休人数：退休8人
三、 （三）年度主要工作任务
1.主动探索工会改革。以增“三性”为主线，以去 “四化”为目标，以转变职能、强化职能、突出职能为重点，坚持问题导向、坚持面向职工、坚持做强基层，积极探索工会改革工作。
2.着力补好基层短板。按照“强基层、补短板、增活力”行动要求，集中开展“加强基层工会建设年”活动，加快推进新领域新阶层工会组织建设，以非公企业为切入点和着力点，深化“职工之家”建设。拓宽职工便捷入会渠道，通过设立流动服务窗口、网上申请入会等方式，最大限度地组织职工特别是农民工入会。做好国有企业改革改制和兼并重组中工会工作。坚持把工会资源向基层倾斜、力量向基层集中。进一步加大工会经费对下补助力度，充实基层工会力量。
3.加强产业工会建设。深入推进产业工会改革创新发展，健全组织、完善体制，明确职责、突出重点，全面提高产业工会工作水平，充分发挥产业工会重要作用。
4.做好工会财务、资产和经费审查审计监督和女职工工作。加强工会财务管理、资产监管，完善经费审查审计制度，依法合规管好用好工会经费和资产，提高廉洁风险防控水平。做好女职工各项工作。
5.统筹做好各项综合性工作。加强统筹协调，发挥工会办公室中枢运转和决策参谋作用。围绕工会改革创新，加强工会理论研究。积极推进与市内外工会的友好交流和合作。加强工会信息、保密、信访、后勤保障、机关党建以及离退休人员服务等各项工作。
第二部分： 2018年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
1．部门收支总表
22．部门收入总表
33．部门支出总表
44．财政拨款收支总表
55．一般公共预算支出表
66．一般公共预算支出表
77．一般公共预算支出表
88．一般公共预算基本支出表
99．政府性基金预算支出表
110．“三公”经费支出表
111．国有资本经营预算支出情况表
112．专项转移支付项目申报表
具体详细数据见“附件1－12”表。
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算76248元，同比减少2865150元, 下降 97.41 %。其中：
1、一般公共预算拨款 76248元，同比减少147550元，下降 65.93 %；其中：经费拨款76248元，主要是困难职工帮扶项目资金取消；非税收入安排的资金0元；主要原因：一是困难职工帮扶项目资金取消；二是2717600元的自治区财政困难职工和劳模帮扶资金未下达，上级转移收入减少。
2、政府性基金拨款无，与去年持平。
2018年收入预算总体减少的主要原因：一是困难职工帮扶项目取消，收入预算减少；二是2717600元的自治区财政困难职工和劳模帮扶资金未下达，上级转移收入减少。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算 76248元，同比减少2865150元，下降97.41%；其中：困难职工帮扶项目取消，支出预算减少；自治区财政困难职工和劳模帮扶资金2717600元未下达。
按支出功能分类科目划分，共分为3类：
（1）归口管理的行政单位离退休费支出68688元，占支出总预算90.08%，同比增加12000元，增长21.16%。
（2）行政单位医疗3150元，占支出总预算 4.13%，同比减少90元，下降2.78%。
（3）事业单位医疗4410元，占支出总预算6.42%，同比增加540元，增长13.95%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出76248元，占支出总预算的100%，同比增加12450元，增长19.51%。
项目支出无，与去年同期基本持平。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2018年财政拨款收入76248元，同比减少147550元，下降65.93 %。2018年收入预算总体减少的主要原因：困难职工帮扶项目资金取消。其中：
1、一般公共预算拨款76248元 ，同比增加147550元，下降65.93%。其中：经费拨款（补助）76248元；非税收入安排的资金 0元，与去年持平。
2、政府性基金预算拨款无，与去年持平。
3、上年结余收入无，与去年持平。
（二）财政拨款支出总体情况。
2018年财政拨款支出76248元，同比减少147550元，下降65.93 %。减少的主要原因：困难职工帮扶项目资金取消。其中：一般公共服务支出76248元，占支出总预算100 %，同比减少 2865150 元，下降97.41 %。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为 三 类。
1、一般公共服务支出76248元，占支出总预算100%，同比减少2865150元，下降97.41 %。主要是由于自治区财政困难职工和劳模帮扶资金2717600元未下达，其中：基本支出76248元，项目支出0元。
2、社会保障和就业支出支出68688元。
3、医疗卫生与计划生育支出7560元。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为 二类
1、基本支出预算
基本支出预算76248元，占支出总预算100%，同比减少147550元，下降 65.93 %。其中：
工资福利支出预算7560元，占基本支出总预算9.92 %，同比增加450元，增长6.33 %。主要是工资调整以及人员增加。
对个人和家庭的补助支出预算68688元，占基本支出总预算90.08 %，同比减少47000元，下降21.69 %。主要是离休人员工资增加。
2、无项目支出，与去年同期基本持平。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为 三类。
1、机关工资福利支出3150元，其中：社会保障缴费3150元；
2、对事业单位经常性补助4410元，其中：工资福利支出 4410元。
3、对个人和家庭的补助支出68688元。其中：离退休费68688元。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算，与去年持平。
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算无三公经费，与去年持平。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
市总工会及所属事业单位属自收自支单位，财政解决离退休人员经费，2018年无公共预算财政拨款“三公经费”，与去年持平。
五、2018年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
市总工会及所属事业单位属自收自支单位，财政解决离退休人员经费，2018年无公共预算财政拨款机关运行经费，与去年持平。
（二）政府采购预算安排情况。
2018年无公共预算财政拨款政府采购项目，与去年持平。
（三）国有资产的总体情况。
市总工会及所属事业单位属自收自支单位，无公共预算财政资金形成的国有资产，与去年持平。
（四）预算绩效说明。
2018年市总工会无项目预算，与去年无增减变化。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算，与去年无增减变化。
（六）专项转移支付项目申报情况说明。
本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况，与去年无增减变化。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
