梧州市农业机械化管理局（含二层单位：梧州市农业机械化技术推广服务站）2018年
部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录：
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目申报表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五 、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）宣传贯彻国家和自治区农业机械化方面的路线、方针、政策、法规，研究农业机械化发展方向，为全市农业机械化发展提供决策参考。
（二）开发、引进、推广先进适用的新机具、新技术,指导农业机械化技术推广部门开展农业机械化新机具、新技术推广试验、示范带动工作。
（三）开展农业机械化技术咨询服务，为现代农业发展提供农业机械化技术支持。
（四）搜集汇总农业机械工作、技术信息，为有关业务部门或农机服务组织提供工作信息。
（五）加强梧州市农机推广信息网站建设和维护，向公众普及农业机械化知识。
（六）承办市委、市政府交办的其他工作事项。
二、机构设置、编制现状情况
（一）局本级情况
梧州市农业机械化管理局，是梧州市人民政府直属参公事业单位。内设机构3个：办公室、管理科、科教科。
（二）所属二层机构事业单位情况
梧州市农业机械化技术推广服务站，属参公事业单位。
三、人员构成情况
（一）局本级情况
梧州市农业机械化管理局经费由财政全额拨款，现参公事业编制9人，在职9人，退休人员11人。
（二）所属二层机构事业单位情况
梧州市农业机械化技术推广服务站经费由财政全额拨款，现参公事业编制9人，在职8人，退休人员8人。
四、年度主要工作任务
一是围绕农业绿色发展，着力绿色农机化技术推广应用。2018年，重点加快推广节水灌溉、精准施肥施药、秸秆还田离田、残膜回收等机械化技术及其配套机具，依托农机专业合作社、家庭农场等新型经营主体，打造一批技术应用样板，通过现场演示、实地操作讲解，引导农民购买、使用节能环保、安全可靠、技术成熟的农机具，加快淘汰能耗高、污染重的老旧机械，推广应用符合“国三”标准的动力装备，促进农机具节能减排。
二是围绕稳定粮食产能，着力推进水稻生产全程、全面机械化。2018年，将进一步抓好水稻全程机械化推进行动，积极推进水稻品种、栽培技术和机械装备的集成配套，分品种、分区域制定推出一套整体解决方案，继续推进水稻生产全程机械化示范县创建。在此基础上，挖掘一批可复制、可推广、服水土的优秀样板，切实发挥典型引路作用，为加快水稻生产全面机械化发展积累经验。
三是围绕梧州特色经济作物，着力六堡茶生产机械化技术推广应用。2018年，尽力争取去年以《梧州市六堡茶生产机械化集成技术研究开发与推广应用项目》为课题申请的广西“十三五”科技项目落地，着力加大六堡茶生产机械化技术和适用机具的试验示范力度，研究探索适合六堡茶生产的加工机械及与之相配套的加工操作技术，努力提升六堡茶生产机械化水平。
四是围绕健全农业社会化服务体系，着力加快农机社会化服务发展。大力培育发展多元化、多业态、多形式的农机社会化服务组织，重点培育一批有较大服务规模、有较完备的装备设施、有全程机械化服务能力的农机专业合作社，探索完善订单作业、代耕代种、土地托管等专业化、社会化服务模式，强化技术指导和信息服务，整合资源，加快推广“互联网+农机作业”的信息化服务，形成“让信息多跑路，让农机多干活”的局面。
第二部分： 2018年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目申报表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算2499673元，同比增加160047元增长7%。其中：
1、一般公共预算拨款 2483017元，同比增加172392元， 增长7.5 %；其中：经费拨款2425017元，增加主要原因是正常社会保障就业支出和医疗卫生育计划生育支出方面基数变大；非税收入安排的资金58000 元；增加主要原因是提高租金。
2、政府性基金拨款0元，主要原因本单位无政府性基金预算安排的支出，同比无变化。
3、上年结余收入16656元，同比减少12345 元，减少 42%。减少原因主要是加快项目进度，项目拨款进度加快。
2018年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了正常养老医疗保险等社保基金的标准；二是提高租金；三是增加正常的住房公积金提高；使收入预算总体有所增加。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算2499673元，同比增加160047元，增长7 %；其中：
按支出功能分类科目划分，共分为四类 （1）社会保障就业支出328424元，占支出总预算13%，同比增加82465 元，增长34%。
（2）医疗卫生与计划生育支出126489元，占支出总预算5%，同比增加30834元，增长32%。
（3）农林水支出1847706元，占支出总预算74%，同比增加44514元，增长2.5%。
（4）住房保障支出197054元，占支出总预算8%，同比增加2234元，增长1.15%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出2205517元，占支出总预算的88%，同比增加 164892元，增长8%。
项目支出294156元，占支出总预算的12 %，同比减少 4845元 ，减少1.6 %。
基本支出增加的主要原因正常机关事业单位基本养老保险缴费基数增大。
项目支出减少主要原因是市农业机械化技术推广服务站项目支出减少，技术转化与推广服务支出为0元。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2018年财政拨款收入2499673元，同比增加160047 元 ，增长6.8%。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了正常养老医疗保险等社保基金标准；二是增加租金；三是增加正常的住房公积金提高；使收入预算总体有所增加。其中：
1、一般公共预算拨款2483017元 ，同比增加172392 元，增长7.5 %。其中：经费拨款（补助）2425017元；非税收入安排的资金58000元，主要是本单位国有资源有偿使用收入。
2、政府性基金预算拨款0元，与去年同比无变化，主要原因本单位无政府性基金预算拨款的支出。
3、上年结余收入16656元，同比减少12345 元，下降43 %；主要因为加快项目进度，项目拨款进度加快。
（二）财政拨款支出总体情况。
2018年财政拨款支出2499673元，同比增加160047元，增长6.8 %。支出增加的主要原因社会保障就业和医疗卫生与计划生育支出基数正常变大。其中：
（1）社会保障就业支出328424元，占支出总预算13%，同比增加82465元，增长34%。
（2）医疗卫生与计划生育支出126489元，占支出总预算5%，同比增加30834元，增长32%。
（3）农林水支出1847706元，占支出总预算74%，同比增加44514元，增长2.5%。
（4）住房保障支出197054元，占支出总预算8%，同比增加2234元，增长1.15%。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为四类。
1、社会保障和就业支出328424元，占支出总预算13%，同比增加82465元。增长34%，主要是由于正常社会保障就业支出基数变大，其中基本支出328424元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出328424元。
2、医疗卫生与计划生育支出126489元，占支出总预算5%，同比增加30834元，增长32%。主要是由于正常医疗卫生与计划生育支出基数变大，其中基本支出126489元，项目支出0元。主要用于事业单位医疗支出126489元。
3、农林水支出1847706元，占支出总预算74%，同比增加44514元，增长2.5%，主要是由于正常的人员工资提升。其中基本支出1553550元，项目支出277500元，主要用于行政运行（农业）支出277500元、事业运行（农业）支出1006520元、科技转化与推广服务支出547030元。
4、住房保障支出197054元，占支出总预算8%，同比增加2234元，增长1.15%。主要是由于正常的住房公积金基数变大。其中基本支出197054元，项目支出0元，主要用于住房公积金支出197054元。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为 三类。
1、基本支出预算
基本支出预算2205517元，占支出总预算89 %，同比增加164892元，增长8 %。其中：
工资福利支出预算1935137 元，占基本支出总预算88 %，同比增加346512 元，增长22 %。主要是工资调整以及正常社保基金、公积金基数变大等原因。
商品和服务支出预算270380元，占基本支出总预算12 %，同比增加21300元，增长8.5 %。主要差旅费、离退休干部党组织工作经费等原因增加了支出。
2、项目支出预算
项目支出277500 元，占支出总预算11 %，同比增加7500 元，增长2.7 %。其中：
工资福利支出预算80000元，占项目支出预算28 %，同比减少10000 元，下降11 %。主要是聘用人员工资下降等原因。
商品和服务支出预算187500 元，占项目支出预算68 %，同比增加47500元，增长34 %。主要正常差旅费支出、培训费支出增加等原因。
其他资本性支出10000元，占项目支出预算4 %，同比减少10000 元，下降50 %。主要是减少办公室设备购置原因。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为 三类。
1、机关工资福利支出2015137元，其中：（1）工资奖金津补贴1254613元；（2）社会保障缴费483470 元；（3） 住房公积金197054元；（4）其他工资福利支出80000元。
2、机关商品服务支出457880元，其中：办公经费367380元；会议费18000元；培训费57000元；公务接待费6000元；其他商品和服务支出9500元。
3、机关资本性支出（一）10000元，其中设备购置10000元。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 6000元，同比减少6000元 ，下降50 %。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算 0 元，与去年同比无变化，与去年持平，主要原因本年度没有因公出境计划。
2、公务接待费支出预算 6000 元，同比减少6000 元 ，下降50 %，减少主要原因本系统按规定开支的各类公务接待支出，贯彻落实中央规定的具体措施，严格控制“三公”经费的使用。
3、公务用车费预算0元，与去年同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，与去年同比无变化，主要原因我单位没有保留公务用车。
（2）公务用车购置费0元，与去年同比无变化，主要原因2018年度我单位没有购买公务用车计划，所以公务用车购置费为0万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6000元，同比减少6000 元，下降50 %。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算 0 元，与去年同比无变化，与去年持平，主要原因本年度没有因公出境计划。
2、公务接待费支出预算 6000 元，同比减少6000 元 ，下降50 %，减少主要原因本系统按规定开支的各类公务接待支出，贯彻落实中央规定的具体措施，严格控制“三公”经费的使用。
3、公务用车费预算0元，与去年同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，与去年同比无变化，主要原因我单位没有保留公务用车。
（2）公务用车购置费0元，与去年同比无变化，主要原因2018年度我单位没有购买公务用车计划，所以公务用车购置费为0万元。
五、2018年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
2018年市农业机械化管理局本级及下属单位共有2个参公公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算270380元，较2017年预算减少21300元，下降8.6%，主要是因为严格执行中央规定具体措施，严格控制三公经费支出。
主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2018年政府采购预算10000 元，同比减少10000元，下降50 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款10000 元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0元，上年结余收入安排的资金 0 元。按采购项目类型划分，集中采购 10000元，其中：货物类采购10000 元、工程类采购元、服务类采购 0 元；分散采购 0 元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元。
（三）国有资产的总体情况。
本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆。
截至2017年12月31日，资产原值合计86.4 万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物42万元，（2）通用设备 27.7万元，（3）专用设备10.3 万元，（4）文物和陈列品0 万元，（5）图书档案 0万元，（6）家具、用具、装具等6.4 万元。
（四）预算绩效说明。
梧州市农业机械化管理局2018年部门预算有 4个项目，涉及一般公共预算拨款 27.75万元，其中：局本级有 4 个绩效考核项目，分别是：党建工作专项经费，项目经费预算 2 万元；农机工作专项经费，项目经费预算 13.95 万元； 聘用人员专项经费，项目经费预算 8万元；新农村建设经费，项目经费预算3.8万元。局属参公单位市农业机械化技术推广服务站无绩效考核项目。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目申报情况说明。
本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
