梧州市文学艺术界联合会2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

目   录

第一部分：部门概况

    一、基本情况（主要是工作职责）

    二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

    三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

    四、年度主要工作任务

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年部门收支总体预算情况。

 二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2018年政府性基金预算支出预算情况

 四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

    五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况（主要是工作职责）

梧州市文学艺术界联合会（简称“梧州市文联”）是中共梧州市委领导的，由全市各文艺家协会和所属三县一市文联组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。

其主要职责任务是：贯彻落实党和国家的文艺工作方针、政策，协同政府文化部门提出我市文化艺术的中、长规划和建议。听取反映文艺界的情况和意见；组织召开市文联和各文艺家协会的代表大会、理事会、主席团会议；加强我市文艺界同国内外文艺界的联系，组织和推动各文艺家协会开展广泛的文化交流活动；组织各文艺家协会开展文艺创作、表演、评介、学术交流活动和调研工作，发现、培养新的人才；协同有关部门组织各类评奖活动；做好对团体会员的服务工作；帮助和指导各文艺家协会；组织文艺家深入生活，加强政治、业务学习，不断提高思想和业务水平，关心和帮助其改善工作和创作条件；主办市一级文艺报刊；维护文艺家的知识产权等正当权益；对市属县（市）文联及基层文艺协会、学会等进行业务联系与指导；承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

梧州市文联为正处级参照公务员法管理的人民团体，其设2个部（室）：办公室、协会工作部。梧州市文联事业编制8人，实有7人。正处级人员1人，副处级人员2人，正科级人员3人，科员1人。

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

梧州市文学艺术界联合会为一级预算单位，无基层预算单位。经费管理方式实行全额财政拨款方式。

梧州市文联的领导机构是代表大会主席团，设主席1人（专职）；副主席5人，其中，专职副主席2人，兼职副主席3人；文联委员50人。每届任期5年。机关下设办公室、协会工作部。梧州市文联下属文艺协会有作家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧曲艺家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、电视艺术家协会、文艺志愿者协会9个。2017年共有在册登记会员1311人。其中，国家会员45人，自治区会员468人。

四、年度主要工作任务

1.抓学习贯彻，坚定文化自信。抓好文联党组理论中心组专题学习、抓好文联机关党员干部和文艺联家协会班子成员集体学习、举办全市文艺家协会会员政治理论学习班、邀请名家专家来梧作学术讲座、推荐优秀青年文艺骨干参加上级组织举办的培训班，读书班学习。通过常态化深入学习，深刻领会党的十九大关于文化建设、文艺工作的重大部署，紧密结合文联和文艺工作的实际，把学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平文艺思想，作为常态化思想政治教育，融入文艺实践工作中，使党的十九大精神、习近平文艺思想真正内化于心、外化于行，成为繁荣兴盛文艺事业的精神指引和前进动力。

2.根据上级党委部署开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动。结合文联工作特点，市文联初步确定以“不忘初心，牢记使命·深入生活，扎根人民”为主题实践教育实践活动。通过开展主题教育实践活动，牢固树立“四个意识”和坚定“四个自信”，在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，我市广大文艺家和文艺工作者要自觉听党话、跟党走，不忘初心，牢记使命，自觉担当，坚持以人民为中心的创作导向，为新时代放歌，为人民抒写，努力展示我市文艺界的新气象、新作为、新面貌。结合文联工作特点，市文联初步确定以“深入生活、扎根人民”为主题的主题实践教育实践活动，计划组织文艺家赴基层开展慰问演出、拍摄全家福、赠送春联、辅导培训等文艺志愿服务活动，进行文艺采风、调研，增加生活积累，汲取文艺创作素材。

3.围绕重大节庆，组织开展丰富多彩文艺活动。围绕建党97周年、中华人民共和国成立69周年、改革开放40周年、广西壮族自治区成立60周年、广西艺术节、梧州宝石节等重大节庆节活动，举办文学、歌曲创作比赛以及书画摄影展等一系列活动。广大文艺工作者以优秀的艺术作品讴歌新时代，讲好家乡故事、讲好梧州故事，为繁荣兴盛社会主义文艺事业、为改革开放和梧州经济社会发展举旗呐喊。

4.抓文艺采风，搭建交流平台。组织开展“深入生活、扎根人民”系列文艺采风活动，引领广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，牢牢把握文艺“二为”方向，坚持“双百”方针，围绕重大节庆、市委市政府重大决策部署和中心工作，组织文艺家、文艺工作者开展系列文艺活动，不断推出讴新时代的精品力作。

5.抓志愿服务，丰富群众生活。把提升市民文艺素养作为活动的重要目标，完善服务机制，丰富服务内容，组合扶贫攻坚、党委“双报到”、党委活动日开展的活动，组织好“欢乐下基层”文艺志愿服务活动、“戏曲进校园”志愿服务活动、“千村万户文艺惠民工程”志愿服务活动等文艺惠民活动。着力优化文艺志愿服务队伍结构，广泛吸纳各类文艺人才参加志愿服务，建设一支涵盖各专业艺术、各年龄层次的文艺志愿服务队伍，努力形成文艺工作者扎根生活、扎根人民的良好风尚。
    6.抓党组自身建设，实现“五好”目标。全面落实从严治党责任，进一步推进党组织的组织生活、班子建设、队伍建设、阵地建设、考核管理、台账资料等6个方面标准化建设，以标准化带动规范化，以规范化提升特色化，促进党组织管理规范、活动正常、机制完善、作用凸显，实现“领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好”的“五好”目标。

    7.抓党风廉政建设，正风肃纪提能力。牢固树立“四个意识”，努力提升党风廉政建设和反腐败斗争工作水平，不断压实全面从严治党主体责任，深入贯彻落实中央八项规定精神、“三严三实”要求，具体落实好自治区党委、市委颁发的党风廉政建设相关规定，履行好落实党风廉政建设主体责制，将文联机关党风廉政建设和反腐败工作不断推向深入。

   8.抓意识形态监督，打造风清气正文艺阵地。切实履行加强文联系统意识形态阵地管理之责，强化使命担当，真正把主体责任放在心上，把意识形态工作作为文联党的建设和文艺工作的重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。加强组织领导和统筹指导，定期分析研判意识形态领域形势，定期听取意识形态工作汇报，定期在党内通报意识形态领域情况，切实当好意识形态工作的领导者、推动者、执行者。

9.抓文联改革方案实施，达到如期效果。待市委批准《梧州文联改革实施方案》后，市文联在认真抓好改革方案具体措施的制定和组织实施，加强宣传引导，深入细致做好思想政治工作，深化改革共识，增强改革动力，团结带领文联系统干部职工和广大文艺工作者自觉服从大局，积极支持、参与和推动改革，确保改革有序进行和收到实实在在效果。

第二部分： 2018年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算1210273元，同比减少26649元,    下降2%。其中： 

1.一般公共预算拨款1210273元，同比减少26649元，下降2 %；其中：经费拨款1210273元，主要是用于人员经费工资福利、办公经费等；本单位没有非税收入。

2.本单位没有政府性基金拨款。

2018年收入预算总体减少的主要原因是人员减少，2017年上半年有人员退休。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算1210273元，同比减少26649元，下降2 %；其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类  

1.一般公共服务支出923890元，占支出总预算76.34%，同比减少60729元，下降6.17 %，下降原因主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出144138元，占支出总预算11.91%，同比增加29383元，增长25.6%，增长的主要原因是有人员晋级晋档，增加了工资。

3.医疗卫生与计划生育支出55762元，占支出总预算4.61%，同比增加11019元，增长24.63%，增长的主要原因是有人员晋级晋档，增加了工资。

4.住房保障支出86483元，占支出总预算7.14%，同比减少6322元，下降6.81%，减少的主要原因是人员减少。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出936273元，占支出总预算的77.36%，同比减少20649元，下降2.16%，减少的主要原因是人员减少。

    项目支出274000元，占支出总预算的22.64%，同比增减少6000元 ，下降2.15 %，减少的主要原因是减少部分用于机关退休人员公用经费。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2018年财政拨款收入1210273元，同比减少26649元，下降2%。2018年收入预算总体减少的主要原因是人员减少，2017年上半年有人员退休，使收入预算总体有所增加减少。其中：

1.一般公共预算拨款1210273元，同比减少26649元，    下降2 %。其中：经费拨款（补助）1210273元；本单位没有非税收入安排，主要是本单位行政运行（群众团体事务）923890元，机关事业单位基本养老保险缴费144138元，行政单位医疗557623元，住房公积金86483元。

2.本单位没有政府性基金预算拨款。没有上年结余收入。

（二）财政拨款支出总体情况。

2018年财政拨款支出1210273元，同比减少26649元，下降2%。支出减少的主要原因是人员减少。其中：

1.一般公共服务支出923890元，占支出总预算76.34%，同比减少60729元，下降6.17 %，下降原因主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出144138元，占支出总预算11.91%，同比增加29383元，增长25.6%，增长的主要原因是有人员晋级晋档，增加了工资。

3.医疗卫生与计划生育支出55762元，占支出总预算4.61%，同比增加11019元，增长24.63%，增长的主要原因是有人员晋级晋档，增加了工资。

4.住房保障支出86483元，占支出总预算7.14%，同比减少6322元，下降6.81%，减少的主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类。

1.一般公共服务支出923890元，占支出总预算76.34%，同比减少60729元，下降6.17 %，下降原因主要是人员减少。其中：基本支出649890元，项目支出274000元。主要用于行政运行（群众团体事务）。

2.社会保障和就业支出144138元，占支出总预算11.91%，同比增加29383元，增长25.6%，增长的主要原因是有人员晋级晋档，增加了工资。其中：基本支出14138元，项目支出0元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出55762元，占支出总预算4.61%，同比增加11019元，增长24.63%，增长的主要原因是有人员晋级晋档，增加了工资。其中，基本支出55762元，项目支出0元，主要是用于行政单位医疗。

4.住房保障支出86483元，占支出总预算7.14%，同比减少6322元，下降6.81%，减少的主要原因是人员减少。其中，基本支出86483元，项目支出0元，主要是用于住房公积金。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为3类

1.基本支出预算

基本支出预算936273元，占支出总预算77.36%，同比减少20649元，下降2.16 %。其中：

工资福利支出预算823153元，占基本支出总预算87.92%，同比增加84716元，增长11.47 %。主要是工资调整原因。  

商品和服务支出预算113120元，占基本支出总预算12.08 %，同比减少12560元，下降9.99 %。主要是有人员退休减少了支出。

对个人和家庭的补助支出预算0元，同比减少92805元。主要是科目调整了，对个人和家庭的补助支出中的住房公积金支出调整到了工资福利支出。

其他资本性支出预算0元。

2.项目支出预算

项目支出2740000元，占支出总预算22.64%，同比增减少6000元，下降2.14 %。其中：

工资福利支出预算0元，占项目支出预算0%，与上年持平。  

商品和服务支出预算254000元，占项目支出预算92.7%，同比增加24000元，增长10.43 %。主要是增加了新办公室租金的支出原因。

对个人和家庭的补助支出预算0元，与上年持平。

其他资本性支出20000元，占项目支出预算7.3%，同比减少30000 元，下降60  %。主要是办公设备购置减少了等原因。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为  3类。如：

1.机关工资福利支出823153元，其中：①工资奖金津补贴528684元；②社会保障缴费207986元；③ 住房公积金86483元。

2.机关商品和服务支出367120元，其中：①办公经费239520元；②会议费5000元；③培训费76000元；④委托业务费30500元；⑤公务接待费4300元；⑥维修（护）费5800元；⑦其他商品和服务支出6000元。

3.机关资本性支出（一）20000元，其中：设备购置20000元。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算4300元，与去年同比无变化。其中：

1.本单位无因公出国（境）经费支出预算，因公出国（境）经费支出预算0元。与去年同比无变化。

2.公务接待费支出预算4300元，与去年同比无变化。

3.本单位无公务用车费预算，公务用车费预算0元，其中公务用车运行维护费支出预算0元，公务用车购置费0元。与去年同比无变化。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4300元，与去年同比无变化。其中：

1.本单位无因公出国（境）经费预算。与去年同比变化。

2.公务接待费预算4300元，与去年同比变化。

3.本单位无公务用车费预算，公务用车费预算0元，其中公务用车运行维护费支出预算0元，公务用车购置费0元。与去年同比变化。

五、2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2018年梧州市文联本级为参照公务员法管理人民团体和群众单位，机关运行经费财政拨款预算387120元，较2017年预算减少18560元，减少5%，主要原因是减少了办公设备的购置。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算20000元，同比减少30000元，下降60 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款20000元。按采购项目类型划分，集中采购20000元，其中货物类采购20000元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门无公务用车。

截至2017年12月31日，资产原值合计44.21万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物30.05万元；（2）通用设备4.11万元；（3）专用设备3万元；（4）图书档案1万元；（5）家具、用具、装具等6.05万元。

（四）预算绩效说明。

梧州市文联2018年部门预算有3个项目，涉及一般公共预算拨款274000元，其中：本级有3个绩效考核项目，分别是：开展各种文艺展览展演、培训研讨、文艺采风创作等文艺活动经费专项经费，项目经费预算184000元；“千村万户文艺惠民工程”和文艺志愿服务等活动专项经费，项目经费预算50000元；开展与友好城市对外文艺交流活动专项经40000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。

本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.社会保障就业支出：是指用于社会保险基金、就业方面的支出，反映机关单位的基本养老保险、职业年金缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，反映机关单位的基本医疗保险缴费支出。

11.住房保障支出：指机关单位的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

12. 一般公共服务支出:是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

13.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   14．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   15．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。