梧州市科学技术协会2018年
部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目申报表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况（主要是工作职责）
1．组织开展综合性、多学科的重点课题研讨，进行学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和人才成长。
2．普及科学知识，传播科学思想和科学方法；推广普及先进技术，组织开展全市青少年科技活动。
3．反映科技工作者的意见和建议，组织科技工作者参与科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
4．表彰奖励优秀科技工作者、优秀学术论文，举荐优秀科技人才。
5．接受国家机关或有关部门的委托，推荐或组织相关学科的专家，对经济和社会发展计划，重大建设项目，进行科学论证、咨询。
6．组织开展民间科学技术交流活动，发展同国内外的科技团体和科技工作者的友好交往。
7．对所属学会、协会、研究会的设置进行审核和管理，对县（市、区）科协及企业科协进行业务指导，开展综合性的科协工作。
8．承担市委、市政府和自治区科协交办的有关事项。
二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）
1.单位性质
群团机关（参照公务员管理的机关）
2.机构设置
梧州市科学技术协会机关内设3个部（室）：即办公室、学会部、科普部。
3.人员编制
梧州市科协核定机关事业编制10名，后勤事业编制1名。
三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）
梧州市科学技术协会是市委领导下的人民团体，梧州市科协机关为财政全额预算参公单位性质，预算经费由市财政全额拨付。无其他资金来源。机关事业编制10名，后勤事业编制1名。在编11人，其中县处级5人，科级5人、司机1人。现有离退休人员14人。
四、年度主要工作任务
2018年，梧州市科协要深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，充分发挥科协在全面深化改革、推动大众创业万众创新和服务经济社会发展中的作用，围绕中心，服务大局，开拓创新，突出重点，务求实效，主要做好以下工作：
1.组织全市广大科技工作者继续深入学习贯彻十九大精神。
2.全力推进梧州市科协系统深化改革工作。配合市改革办做好全面深化改革各项工作，指导各县（市、区）起草出台县级科协系统深改实施方案。
3.加强基层科协组织建设。继续深入推进乡镇（街道）、社区科协、农技协建设。指导市科协所属学会（协会、研究会）按要求完成好换届选举工作，加快在人才密集的企业建立科协组织。
4.结合精准扶贫做好科普工作。梧州市科协将继续紧密结合精准扶贫开展科普工作，把科普宣传、“科普惠农兴村计划”、“五个一”适用技术培训融合到的扶贫攻坚工作中去，按时上报扶贫有关工作材料。
5.广泛开展各类科普活动。以服务“大众创新、万众创业”为重点，以公众科普需求为导向，加强部门联合协作，整合资源，精心组织好全国科普日、梧州市十月科普大行动等重点科普活动和其他经常性科普活动。
6.加强青少年科技教育工作。继续在各中小学校广泛开展科技教育，组织开展广西科学节梧州市活动，重点抓好青少年科技创新大赛、“爱科学月”、“快乐科普校园行”、“大手拉小手”科普讲座进校园等活动。加强科普教育基地建设。
7.继续实施“科技创新与论文丰产计划”。积极举办科技创新方法及论文写作培训讲座，提高科技工作者的科技创新和论文写作水平，并将推广创新方法“萃智理论”有机地与科研成果及论文丰产计划结合起来，开展学术活动。
8.搭建学术交流平台，组织市科协所属学会（协会、研究会）开展学术研讨会。通过举办专题论坛、研讨会、建言献策等形式，为党委、政府决策部门提供决策依据。
9.加强与先进地区的学会学术交流。组织我市科技团体与外地科技团体积极开展学会学术交流活动，互相学习，促进提高。
10.积极推进我市西江科技馆等科普基础设施的建设工作。
第二部分： 2018年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算1907992元，同比增加227092元, 增长13.51 %。其中：
1.一般公共预算拨款1891904元，同比增加218138 元，增长13.03%；其中：经费拨款1891904元，主要是人员经费和项目款；非税收入安排的资金0元。
2.政府性基金拨款0元。
3.上年结余收入16088元，同比增加8954元，增长125.5%；主要是追加增人增资社保经费。
2018年收入预算总体增加的主要原因：一是2018年市直机关单位、参公和事业单位的社会保险缴费、住房公积金缴费的计提基数增加；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；使收入预算总体有所增加。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算1907992元，同比增加218138元，增长13.51%；其中：
按支出功能分类科目划分，共分为5类
（1）一般公共服务支出预算1005090元，占支出总预算52.68%，同比增加138020元，增长15.92 %。
（2）科学技术支出预算503000元；占支出总预算的26.36%，同比减少7000元，降低13.73%;
（3）社会保障和就业支出预算201388元；占支出总预算的10.56%，同比增加61519元，增长43.98%;
（4）医疗卫生与计划生育支出预算77681元；占支出总预算的4.07%，同比增加23160元，增长42.48%;
（5）住房保障支出预算120833元；占支出总预算的6.33%，同比增加11393元，增长10.41%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出1388904元，占支出总预算的72.79%，同比增加225138元，增长19.35 %。
项目支出519088元，占支出总预算的27.21%，同比增加1954元 ，增长0.38%。
支出增加的主要原因：一是2018年市直机关单位、参公和事业单位的社会保险缴费、住房公积金缴费的计提基数增加；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；使支出预算总体有所增加。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2018年财政拨款收入1907992元，同比增加218138元 ，增长13.51%。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资和社保缴费等标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；使收入预算总体有所增加。其中：
1.一般公共预算拨款1891904元，同比增加218138 元，增长13.03%。其中：经费拨款（补助）1891904元；非税收入安排的资金0元。
2.政府性基金预算拨款0元。
3.上年结余收入16088元，同比增加8954元，增长125.5%；主要是上年增人增资人员社保经费结余。
（二）财政拨款支出总体情况。
2018年财政拨款支出1907992元，同比增加218138元，增长13.51 %。支出增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资和社保缴费等标准的支出；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；使支出预算总体有所增加。其中：
1.一般公共服务支出预算1005090元，占支出总预算52.68%，同比增加138020元，增长15.92 %。
2.科学技术支出预算503000元；占支出总预算的26.36%，同比减少7000元，降低13.73%;
3.社会保障和就业支出预算201388元；占支出总预算的10.56%，同比增加61519元，增长43.98%;
4.医疗卫生与计划生育支出预算77681元；占支出总预算的4.07%，同比增加23160元，增长42.48%;
5.住房保障支出预算120833元；占支出总预算的6.33%，同比增加11393元，增长10.41%。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为5类。
1.一般公共服务支出预算989002元，占支出总预算52.28%，同比增加129066元，增长15.01%。支出增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资和社保缴费等标准的支出；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。全部是基本支出989002元。主要用于行政运行（群众团体事务）989002元。
2.科学技术支出预算503000元，占支出总预算26.59%，同比减少7000元，降低1.38%。全部是项目支出503000元，主要用于科普和科普大篷车项目，实施《科学素质纲要》、青少年科技创新教育专项，学会学术交流，老科协办公经费等项目。其他科学技术管理事务支出50000元，机构运行（技术研究与开发）83000元，其他技术研究与开发支出302000元，机构运行（科学技术普及）68000元。
3.社会保障就业支出预算201388元，占支出总预算10.64%，同比增加61519元，增加43.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.行政事业单位医疗支出预算77681元，占支出总预算4.1%，同比增加23160元，增长42.48%。主要用于机关事业单位医疗。
5.住房改革支出预算120833元，占支出总预算6.39%，同比增加11393元，增长10.41%。主要用于住房公积金。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为4类
1.基本支出预算
基本支出预算1388904元，占支出总预算73.41%，同比增加225138元，增长19.35 %。其中：
①工资福利支出预算1224504元，占基本支出总预算88.16%，同比增加320978元，增长35.53 %。主要是工资调整以及人员增加和住房公积金科目的调整等原因。
②商品和服务支出预算164400元，占基本支出总预算11.84%，同比增加13600元，增长9.01%。主要是增加新增人员的公车补助支出。
③对个人和家庭的补助支出预算0元。占基本支出总预算0%，同比减少109440元，降低100%。主要是住房公积金科目的调整的原因。
④其他资本性支出预算0元。同比持平。
2.项目支出预算
项目支出503000元，占支出总预算26.59%，同比减少7000元，下降1.38%。其中：
①工资福利支出预算68000元，占项目支出预算13.52%，同比增加68000元，增长100%。主要是聘用工工资和科目改变等原因。
②商品和服务支出预算400000元，占项目支出预算79.52%，同比减少90000元，下降18.37 %。主要聘用工工资科目改变等原因。
③对个人和家庭的补助支出预算20000元，占项目支出预算3.98%，同比基本持平。
④资本性支出15000元。占项目支出预算2.98%，同比减少5000元，下降25%。主要办公设备购置减少等原因。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为4类。其中：
1.机关工资福利支出1292504元，其中：①工资奖金津补贴783088元；②社会保障缴费296583元；③住房公积金120833；④其他工资福利支出92000元。
2.机关商品和服务支出564400元，其中：①办公经费338400元；②会议费90000元；③培训费35000元；④委托业务费15000元；⑤公务接待费33000元；⑥公务用车运行维护费20000元；⑦维修（护）费26000元；⑧其他商品和服务支出7000元。
3.机关资本性支出（一）15000元，全部为设备购置。
4.对个人和家庭的补助支出20000元。全部为社会福利和救助。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算53000元，同比减少43800元 ，下降45.25%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比持平。
2.公务接待费支出预算33000元，同比减少7000元 ，下降17.5%，减少主要原因严格按照八项规定进行公务接待。
3.公务用车费预算20000元，同比减少36800元 ，下降64.79% 。其中：
(1)公务用车运行维护费支出预算20000元，同比减少36800元 ，下降64.79 %，减少主要原因是2017年更换了新科普大篷车，新科普大篷车维护相对较少。
(2)公务用车购置费0元，同比基本持平。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算53000元，同比减少43800元 ，下降45.25%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比持平。
2.公务接待费支出预算33000元，同比减少7000元 ，下降17.5%，减少主要原因严格按照八项规定进行公务接待。
3.公务用车费预算20000元，同比减少36800元 ， 下降64.79% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算20000元，同比减少36800元 ，下降64.79 %，减少主要原因是2017年更换了新科普大篷车，新科普大篷车维护相对较少。
（2）公务用车购置费0元，同比基本持平。
五、2018年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况
2018年梧州市科学技术协会本级为群团机关（参照公务员管理的机关），无下属单位，机关运行经费财政拨款预算579400元，与2017年预算同比减少61400元，下降9.58%，主要是聘用人员经费科目的变动。
主要用于办公费 55438 元、印刷费 11000 元、水电费14500元、邮电费 10000元、物业管理费 8000元、差旅费 108000元、维修（护）费26000元、会议费90000元、培训费35000元、公务接待费33000元、劳务费15000元、工会经费15662元、公务用车运行维护费20000元、其他交通费用115800元、其他商品和服务支出7000元、办公设备购置15000元等部门开支。
（二）政府采购预算安排情况。
2018年政府采购预算6000元，同比减少14000元，下降70%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款6000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购0元，其中货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购 6000元，其中货物类采购6000元、工程类采购0元、服务类采购0元。
（三）国有资产的总体情况。
本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆（科普大篷车）、其他用车0辆。
截至2017年12月31日，资产原值合计128.13万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物5万元，（2）通用设备95万元，（3）专用设备16.33万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案1.5万元，（6）家具、用具、装具等10.3万元。
（四）预算绩效说明。
梧州市科学技术协会2018年部门预算有5个项目，涉及一般公共预算拨款金额435000元。其中，我单位共组织3个预算绩效项目，涉及一般公共预算财政拨款332000元，占年预算的17.4%。其中：青少年科技创新教育和实施《科学素质》项目预算拨款经费为120000元，科普经费和科普大篷车专项预算拨款经费为162000元，学会学术交流专项预算拨款经费为50000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2018年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目申报情况说明。
本部门在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
①科学技术管理事务：反映科学技术管理事务方面的支出。包括提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
②技术研究与开发：机构运行反映用于技术研究与开发等方面的支出，主要反映社会公益研究机构日常运转和各项科技活动工作等方面的支出。其他技术研究与开发主要反映基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
③科学技术普及：机构运行反映科学技术普及方面的基本支出。
