梧州市文化新闻出版广电局

2018年部门预算、“三公经费”预算编制说明

目录：

第一部分：梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位概况

一、机构设置情况

二、工作职责

三、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市文化新闻出版广电局及二层部门2018年部门预算报表(预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

表一、部门收支总表

表二、部门收入总表

表三、部门支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

表六、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

表七、一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类）

表八、一般公共预算基本支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、 “三公”经费支出表

表十一、国有资本经营预算支出情况表

表十二、专项转移支付项目申报表

第三部分：梧州市文化新闻出版广电局及二层部门2018年度部门预情况说明

一、2018年度收入支出总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款支出情况

三、2018年度政府性基金支出情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明

五、其他情况说明

第四部分：名词解析

第一部分：梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位部门概况

一、机构设置情况

梧州市文化新闻出版广电局2018年部门预算含预算单位15个，其中，行政机关单位1个（市文化新闻出版广电局），参公单位1个、全额拨款事业单位10个，差额拨款事业单位3个。

梧州市文化新闻出版广电局及直属二层部门预算公开单位15个，具体组成情况：  

行政机关1个：梧州市文化新闻出版广电局。

参公单位1个：梧州市文化市场综合执法支队。

全额拨款事业单位10个：梧州市博物馆、梧州市群众艺术馆、梧州市图书馆、梧州市文物管理处、梧州市万秀区文化馆、梧州市龙圩区文化馆、梧州市长洲区文化馆、梧州市文艺培训中心、梧州市美术馆、梧州市人民广播电台。

差额拨款事业单位3个：梧州市雕塑工作室、梧州市文物商店、梧州市电视台。

梧州市文化新闻出版广电局机关内设办公室（党委办公室）、宣传管理科、公共文化科、艺术科、产业发展科、文化遗产保护科、新闻出版版权科（行政审批办公室）、文化市场管理和法规科（市“扫黄打非”工作办公室）、传媒机构和网络视听节目管理科、科技科（安全生产办公室）、人事教育科、计划财务科12个职能科室。

二、工作职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化艺术、新闻出版（版权）、广播电影电视工作的方针政策和法律法规，研究拟订文化艺术、新闻出版（版权）、广播电影电视事业和产业发展规划并组织实施，指导、推进全市文化、新闻出版（版权）、广播电影电视领域的体制机制改革。

（二）指导、管理文化艺术、广播电影电视创作与生产，把握正确舆论导向和创作导向，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全市重大文化和广播电影电视活动。指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化行业艺术职业教育。

（三）推进全市文化艺术、广播电影电视领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，组织实施重点文化设施建设和广播电影电视重大工程建设，指导基层文化建设和全市广播电影电视重点基础设施建设。

（四）管理广播电视事业，领导梧州市人民广播电台、梧州电视台，对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。管理电影发行、放映事业，对全市电影企事业单位进行监督管理，指导基层电影队伍建设。指导、管理社会文化事业，指导图书馆、群众艺术馆、文化馆（站）事业和文化艺术普及工作，指导各类社会文化事业的建设和发展。管理文物、博物馆事业，指导、监督文物保护、抢救、考古发掘和开发利用工作，指导全市博物馆、文管所等文物事业单位的业务建设。

（五）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（六）拟订文化艺术和新闻出版产业发展规划，指导、协调文化艺术和新闻出版产业发展。

（七）拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作。负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审核报批）。

（八）负责监督管理全市文化新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导文化市场的监督管理和综合执法工作。指导监管广播电视广告播放工作。负责全市新闻记者证的管理。

（九）负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版活动内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量。

（十）根据有关规定拟订全市文化、新闻出版、广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技发展规划并监督实施，推进文化、新闻出版、广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技发展和技术进步。监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（十一）负责全市新闻出版单位行业监管。监管出版活动和出版物内容，组织查处违规出版物、违法违规出版活动，负责印刷业监管。

（十二）负责全市著作权管理工作，组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

（十三）组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案。

（十四）指导、管理全市文化、广播电影电视、新闻出版的对外及对港澳台的交流与合作。

（十五）协助自治区新闻出版广电局对全市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。

（十六）协助自治区新闻出版广电局核发管理全市新闻单位记者证，以及对市内报刊社、记者站的监管，查处重大新闻违法活动。

（十七）拟订并组织实施文化新闻出版业人才建设规划，会同有关部门指导从业人员职业资格管理和组织艺术、图书、文博系列职称的申报、审核、报批和聘任工作。

（十八）研究全市体育发展战略，协调各县（市、区）体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

（十九）统筹规划全市群众体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，负责全市市级以上体育竞赛的组队、管理及统筹安排，设置体育运动项目，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（二十）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育业余训练及各级业余体校的建设工作。指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展对外体育交流与合作。

（二十一）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

三、人员构成

梧州市文化新闻出版广电局人员编制数27人，后勤服务人员控制数4人，实有在职人数26名，后勤服务人员3人。退休人员36人。

梧州市文化市场综合执法支队人员编制数16人，实有在职人数12人。退休人员3人。

梧州市博物馆人员编制数25人，实有在职人数21人。退休人员16人。

梧州市群众艺术馆人员编制数48人，实有在职人数33人。参照离休人员2人，退休人员48人。

梧州市图书馆人员编制数34人，实有在职人数29人。退休人员24人。

梧州市文物管理处人员编制数8人，实有在职人数7人。退休人员3人。

梧州市万秀区文化馆人员编制数9人，实有在职人数5人。退休人员15人。

梧州市龙圩区文化馆人员编制数7人，实有在职人数5人。退休1人。

梧州市长洲区文化馆人员编制数7人，实有在职人数5人。退休人员3人。

梧州市美术馆人员编制数5人，实有在职人数4人。退休人员4人。

梧州市雕塑工作室人员编制数9人，实有在职人数3人。退休人员4人。

梧州市文物商店人员编制数8人，实有在职人数4人。退休人员4人。

梧州市电视台编制数120人，实有在职人数83人。退休人员32人。

梧州市人民广播电台人员编制数60人，实有在职人数35人。全额编制退休人员15人，差额编制退休17人。

 四、年度主要工作任务

（一）指导、管理文化艺术、广播电影电视创作与生产，把握正确舆论导向和创作导向，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全市重大文化和广播电影电视活动。

（二）推进全市文化艺术、广播电影电视领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，组织实施重点文化设施建设和广播电影电视重大工程建设，指导基层文化建设和全市广播电影电视重点基础设施建设。

（三）管理广播电视事业，领导梧州市人民广播电台、梧州电视台，对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。管理电影发行、放映事业，对全市电影企事业单位进行监督管理，指导基层电影队伍建设。指导、管理社会文化事业，指导图书馆、群众艺术馆、文化馆（站）事业和文化艺术普及工作，指导各类社会文化事业的建设和发展。管理文物、博物馆事业，指导、监督文物保护、抢救、考古发掘和开发利用工作，指导全市博物馆、文管所等文物事业单位的业务建设。

（四）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（五）负责全市新闻出版单位行业监管。监管出版活动和出版物内容，组织查处违规出版物、违法违规出版活动，负责印刷业监管。

（六）负责全市著作权管理工作，组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

（七）组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案。

第二部分：梧州市文化新闻出版广电局及二层部门2018年部门预算报表(预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年部门预算和“三公经费”预算报表说明

一、2018年度部门收支总体情况

（一）部门收入预算说明

2018年梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位的收入预算为44464093元，同比增加276926元，增长率为0.63%。其中：

1.一般公共预算拨款39498855元，同比增加1895412元，增长5.04%；其中：一般公共预算拨款28878855元，主要是财政安排的工资和部门预算项目经费；非税收入10620000元，主要是局机关的出租收入和二层单位的业务收入。

2.转移性收入2543500元，同比减少2175500元，下降46.1%，主要是上级提前下达且要求列入部门预算的转移支付减少。

3.上年结余收入安排2421738元，同比增加557014元，增长29.87%。主要是2017年结余增加。

2018年收入总预算增加的主要原因是2018年公共预算拨款有所增加和2018年上年结余收入安排预算高于2017年，导致总收入增加。

（二）部门支出预算说明

2018年支出总预算44464093元，同比增加276926元，增长0.63%。其中：

1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）文化体育与传媒支出预算35042523元；占支出总预算的78.81%，同比减少5.64%。

　　（2）社会保障就业支出预算4748155元；占支出总预算的    10.68%，同比增长39.28%。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出预算1813813元；占支出总预算的4.08%，同比增长35.5%。

（4）住房保障支出预算2859602元；占支出总预算的6.43%，同比增长24.16%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出32687816元，占支出总预算73.52%，2017年预算为27362348元，2018年与2017年相比增加了5325468元，增长19.46%；

（2）项目支出11776277元，占支出总预算26.48%，2017年预算为16824819元，2018年与2017年相比减少了5048542元，下降30%。

支出减少的主要原因是非税收入减少导致项目安排有所减少。

二、2018年部门财政拨款收支情况

（一）部门财政拨款收入预算说明

2018年梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位的财政拨款收入预算为41920593元，同比增加2452426元，增长6.21%。2018年收入预算总体增加的主要原因是2018年市直机关单位、参公和事业单位的社会保险缴费、住房公积金缴费的计提基数增加，使收入预算安排总体有所增加。其中：

1．一般公共预算拨款39498855元，同比增加1895412元，增长5.04%；其中：一般公共预算拨款28878855元；非税收入10620000元，主要是局机关的出租收入、二层单位的广告业务收入和演出业务收入。

2．上年结余收入安排2421738元，同比增加557014元，增长29.87%。主要是2017年的项目结余。

（二）部门财政拨款支出预算说明

2018年梧州市文化新闻出版广电局和二层部门预算单位财政拨款支出预算41920593元，同比增加2452426元，增长6.21%。支出增加的原因是2018年市直机关单位、参公和事业单位的社会保险缴费、住房公积金缴费的计提基数增加。其中：

1．文化体育与传媒支出预算32499023元；占支出总预算的77.53%，同比增加81700元，增长2.52%。

　　2．社会保障就业支出预算4748155元；占支出总预算的    11.32%，同比增长1338989元，增长39.28%。

　　3．医疗卫生与计划生育支出预算1813813元；占支出总预算的4.33%，同比增加475251元，增长35.5%。

4．住房保障支出预算2859602元；占支出总预算的6.82%，同比增加556486元，增长24.16%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类

1．文化体育与传媒支出30077285元，占支出总预算76.15%，同比减少475314元，下降1.56%。主要是由于人员变动导致支出减少。其中：基本支出23266246元，项目支出6811039元。主要用于行政运行（文化）2341721元、一般行政管理事务（文化）697000元、图书馆2735859元、文化活动440,000元、群众文化3904379元、文化创作与保护557597元、文化市场管理1074859元、其他文化支出937659元、博物馆1623193元、历史名城与古迹9000元、其他文物支出644355元、广播3163739元、电视11897914元、电影50000元。

2.社会保障和就业支出4748155元，占支出总预算12.02%，同比增加1338989元，增长39.28%。主要是由于2018年市直机关单位、参公和事业单位的社会保险缴费的计提基数增加。其中：基本支出4748155元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出1813813元，占支出总预算4.59%，同比增加475251元，增长35.5%。主要是由于2018年市直机关单位、参公和事业单位的社会保险缴费的计提基数增加。其中：基本支出1813813元，项目支出0元。主要用于行政单位医疗197728元、事业单位医疗1616085元。

4.住房保障支出2859602元，占支出总预算7.24%，同比增加556486元，增长24.16%。主要是由于2018年市直机关单位、参公和事业单位的住房公积金缴费的计提基数增。其中：基本支出2859602元，项目支出0元。主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为5类

1.基本支出预算

基本支出预算32687816元，占支出总预算82.76%，同比增加5325468元，增长19.46%。其中：

工资福利支出预算31249056元，占支出总预算95.6%，同比增加8981524元，增长40.33%。主要原因是电台原差额拨款人员转为财政全额拨款，以及2018年市直机关单位、参公和事业单位的社会保险缴费、住房公积金缴费的计提基数增加。

商品和服务支出预算1257320元，占基本支出总预算3.85%，同比减少39880元，下降3.07%。主要是项目经费减少导致支出减少。

对个人和家庭的补助支出预算181440元，占基本支出总预算0.55%，同比减少3616176元，下降95.22%。主要原因是机关和事业单位的退休人员的工资由人社局统代发，不是通过财政发放。

2.项目支出预算

项目支出预算6811039元，占支出总预算17.24%，同比减少3430056元，下降33.49%。其中：

工资福利支出预算1379800元，占支出总预算20.26%，同比减少3147720元，下降69.52%。主要原因是电台原差额人员转全额，工资由财政负担，不需要单位在项目安排工资支出。

商品和服务支出预算4899239元，占支出总预算71.93%，同比减少164306元，下降3.24%。主要是项目非税收入减少导致支出减少。

资本性支出281000元，占支出总预算4.13%，同比减少94000元，下降25%。主要原因是根据当年需要按有关规定进行采购。

其他支出251000元，占支出总预算3.68%，同比增加76970元，增长44.23%。主要原因是项目安排调整导致支出增加。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为7类

1.机关工资福利支出4426241元，其中：工资奖金津补贴2462113元、社会保障缴费986318元、住房公积金410810元、其他工资福利支出567000元。

2.机关商品和服务支出1894740元，其中：办公经费1106340元、会议费456000元、培训费81900元、专用材料购置费42000元、公务接待费57600元、公务用车运行维护费13000元、维修（护）费57000元、其他商品和服务支出80900元。

3.机关资本性支出（一）108000元，其中：设备购置108000元。

4.对事业单位经常性补助32464434元，其中：工资福利支出28202615元、商品和服务支出4261819元。

5.对事业单位资本性补助173000元，其中：资本性支出173000元。

6.对个人和家庭的补助181440元，其中：社会福利和救助8100元，离退休费173340元。

7.其他支出251000元。

三、政府性基金预算支出情况

2018年梧州市文化新闻出版广电局和二层部门预算单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算137106元，同比减少156578元，下降53.32%。其中：

1．因公出国（境）经费。2018年因公出国（境）经费支出预算0，同比无增减。

2．公务接待费。2018年公务接待费支出预算数69876元，同比减少62670元，下降47.28%。主要原因是梧州市文化新闻出版广电局及二层部门严格执行“八项规定”和梧州市公务接待管理办法，按照接待标准开支，逐年对公务接待费用进行递减。

3．公务用车购置和运行费。2018年公务用车购置和运行支出预算67230元，同比减少93908元，下降58.28%。。其中：

（1）公务用车购置费2018年预算数为0元，同比无增减；

（2）公务用车运行维护费2018年预算数为67230元，同比减少93908元，下降58.28%。主要原因是在全市实行公车改革的情况下，梧州市文化新闻出版广电局和二层部门预算单位公车保有量目前为17辆(含1辆执法用车)，各部门严格按照公车管理办法，在保证正常业务开展的前提下，从严控制公务用车费用开支。

（二）2018年部门一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年部门一般公共预算资金安排“三公”经费支出预算137106元，同比减少156578元，下降53.32%。其中：

1．因公出国（境）经费。2018年因公出国（境）经费支出预算0，同比无增减。

2．公务接待费。2018年公务接待费支出预算数69876元，同比减少62670元，下降47.28%。主要原因是梧州市文化新闻出版广电局及二层部门严格执行“八项规定”和梧州市公务接待管理办法，按照接待标准开支，逐年对公务接待费用进行递减。

3．公务用车购置和运行费。2018年公务用车购置和运行费支出预算67230元，同比减少93908元,下降58.28%。其中：

（1）公务用车购置费2018年预算数为0元，同比无增减；

（2）公务用车运行维护费2018年预算数为67230元，同比减少93908元，下降58.28%。主要原因是在全市实行公车改革的情况下，梧州市文化新闻出版广电局和二层部门预算单位公车保有量目前为17辆(含1辆执法用车)，各部门严格按照公车管理办法，在保证正常业务开展的前提下，从严控制公务用车费用开支。

五、其他情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2018年梧州市文化新闻出版广电局和二层部门预算单位1个行政机关、1个参公单位机关运行经费财政拨款预算4195178元，较2017年预算增加1287298元，增长44.27%。主要原因是行政机关上级转移支付增加。

梧州市文化新闻出版广电系统二层共有13个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算2069381元，较2017年预算减少1458484元，下降41.34%。主要原因是业务收入减少。

　　（二）政府采购预算安排情况

　　梧州市文化新闻出版广电局和二层部门预算单位2018年政府采购预算168000元，同比减少707000元，下降80.8%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款125000元，纳入公共财政预算管理的非税收入43000元。其中：货物类采购预算168000元，服务类采购预算0元，工程类采购预算0元。

　　（三）国有资产的总体情况

根据梧州市公务用车制度改革方案相关规定,梧州市文化新闻出版广电局和二层部门预算单位的公务用车保有量目前为17辆，其中:一般公务用车1辆（文化市场综合执法支队），其他用车16辆，其他用车主要构成是梧州市图书馆1辆、梧州市博物馆2辆、梧州市文物管理处1辆、梧州市人民广播电台2辆、梧州市群众艺术馆1辆、梧州电视台9辆。

截止到2017年12月31日，资产原值合计92396935.43元，其中：土地、房屋及构筑物37864853.17元、通用设备13143813.56元、专用设备32391038.96元、文物和陈列品　　　220662.92元、图书档案5289136.8 元、家具、用具等1121774.52元。

（四）项目预算绩效说明

梧州市文化新闻出版广电局和二层部门预算单位2018年部门预算有 67个项目，涉及一般公共预算拨款19031046元，其中：

局机关有31个绩效考核项目，分别是：扩大当地广播电视覆盖运维费1204606元，三县顶无线覆盖经费130091.83元，文化产业宣传推介及示范基地工作经费51433.5元，广电物业维修维护及聘用人员费用571402元，全市文化新闻出版广电常规工作经费418669.29元，购买会议话筒经费和布置会场工作经费137950元，全市扫黄打非、文化市场、出版监管等各项检查行动工作经费140977元，梧州市非物质文化遗产传承基地建设经费100000元，叶琪墓安防设施购置费50000元，梧州粤剧传承基地建设经费50000元，非物质文化遗产保护工作经费4071元，非物质文化遗产保护经费80000元，建城2200年老照片展举办经费100000元，非遗项目代表性传承人传习活动经费72000元，粤剧发展资金第三届粤剧节经费1000000元，春节晚会247118.78元，2017年“三区”文化志愿者经费340000元，2015年、2016年“三区”文化人才专项资金400000元，节假日期间群众文化活动经费100000元，戏曲进校园100000元，创作文艺精品参加全国比赛经费460000元，农村电影配套资金450000元，三馆免费开放经费配套资金246000元，市政电影广场放映经费50000元，2017年无线发射台经费408080元，村村通广电乡镇无线覆盖配套资金160000元，全市文化艺术创作、演出活动、农家书屋、村共等社会文化工作经费173178元，农民工公益电影放映经费50000元，全民阅读活动经费150000元，2016年农村电影市本级配套资金352320元，2017年第二届广西岭南风情旅游文化周活动经费400000元。

局属事业单位有 36个绩效考核项目，分别是：璀璨广场群众文化活动专项经费40000元，汇同专家学者编写我市优秀剧本、剧目，开展学术交流经费5 0000元，免费开放专项经费440000元，图书资料购置专项经费100000元，图书馆运行经费，项目经费预算 348500元，免费开放专项经费440000元，数字图书馆推广工程经费22450000元，免费开放专项经费100000元，青铜器修复资金专项经费194548 元，中山纪念堂维修费专项经费171589 元，铁器修复资金专项经费810000元,文物保护资金（特委消防设施改造）专项经费 100000元，广告成本专项经费100000元，广播节目制作成本支出专项经费100000元，播控发射水电费专项经费100000元，文艺创作50000元，艺术交流50000元，文化市场综合执法专项经费15 0000元，免费开放专项经费176 000元，文化下乡、文化进社区专项经费，项目经费预算8 0000元，公益性宣传专项经费12000元，白鹤观消防设备专项经费150000元，近代建筑群保护规划编制经费476000元，近代建筑群-新西酒店、梧州邮局旧址修缮经费3307418 元， 2017年全区性重点文物保护等300000元，国庆画展专项经费 37500元，广告制作成本专项经费1003039元，节目制作成本专项经费15044 0元；区文化产业资金融媒体平台项目专项经费25000 元，免费开放专项经费176000 元，文化下乡、文化进社区专项经费8 0000元，免费开放专项经费176 000元，文化下乡、文化进社区专项 经费50000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2018年梧州市文化新闻出版广电局和二层部门预算单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明

2018年梧州市文化新闻出版广电局和二层部门预算单位列入预算的专项转移支付项目共计2543500元。其中：　　　　　

1．2018年中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费481000元，主要用于对三县顶广播电视转播无线发射台站值守人员工资，发射台设备运行电费、保障专用供电线路的维护。　

2．2018年人才专项经费-文化志愿者专项经费补助300000元，主要用于举办梧州市提升公共文化服务能力培训班支出；邀请区内外知名专家到梧州举办戏剧、舞蹈课程培训班支出。

3．2018年人才专项经费-文化志愿者培训经费补助50000元，主要用于邀请区内外知名专家到梧州举办梧州市声乐培训班支出。

4．2018年人才专项经费-重点人才选送和扶持项目经费补助80000元，主要用于选送文化系统2至3名文艺骨干到中国戏曲学院、上海戏剧学院等高校深造支出。

5．2018年文化馆（站）免费开放专项补助资金（包括群艺馆、万秀区文化馆、龙圩区文化馆、长洲区文化馆）968000元，主要用于开展群众文化和文艺辅导,文艺创作,开展各种文艺宣传演出,组织举办各类群众文化活动及相关培训。

6．2018年数字图书馆推广工程224500元，主要用于地方报纸，政府公开信息数字化加工服务、公开课资源建设及网事典藏。

7．2018年公共图书馆免费开放专项补助资金440000元，主要用于外聘临时工保安工资社保、日常水电网络运行费及读者阅读推广活动支出。

第四部分：名词解析

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.行政运行（2070101）：主要反映文化新闻出版广电局为保证日常运转发生的基本支出。

15.一般行政管理事务（2070102）：主要反映广电大楼聘用人员和大楼的日常维修维护支出。

16.图书馆（2070104）：主要反映梧州市图书馆人员、图书馆机构日常运转和图书资料购置等方面的支出。

17.文化活动（2070108）：主要反映梧州市2017年春节文艺晚会和各种文化演出活动。

18.群众文化（2070109）：主要反映梧州市群众艺术馆、梧州市万秀区文化馆、梧州市龙圩区文化馆、梧州市长洲区文化馆的人员、机构日常运转和文化活动等方面的开支。

19.文化创作与保护（2070111）：主要反映雕塑工作室的人员、机构日常运转和编写剧本、开展学术交流方面的支出。

20.文化市场管理（2070112）：主要反映文化市场综合执法支队的人员、日常执法检查等文化市场管理方面的支出。

21.其他文化支出（2070199）：主要反映文化馆、群众艺术馆免费开放机构日常运转、文化创作与文化交流方面的支出。

22.博物馆（2070205）：主要反映博物馆免费开放和文物维修维护方面的支出。

23.历史名城与古迹（2070206）：主要反映民间民俗活动和文物管理方面的支出。

24.其他文物支出（2070299）：主要反映梧州市文物管理处、梧州市文物商店的人员、公用经费和文物活动等方面的开支。

25.广播（2070404）：主要反映梧州电台的人员、公用经费和广播活动等方面的开支。

26.电视（2070405）：主要反映梧州市电视台的人员、公用经费和影视活动等方面的开支。

27.电影（2070406）：主要反映市本级电影放映配套经费补助方面的支出。

28.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

：主要反映支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

29.行政单位医疗（2101101）：主要反映局机关和文化市场综合执法支队的基本医疗保险缴费支出。

30.事业单位医疗（2101102）：主要反映局属14个事业单位的基本医疗保险缴费支出。

31.住房公积金（2210201）：主要反映局机关及下属14个二层单位在职职工的住房公积金单位缴交部分。

附件：1.部门收支总表

       2.部门收入总表

       3.部门支出总表

       4.财政拨款收支总表

      5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）

      6.一般公共预算支出表（按经济科目分类）

　　　　　　　7. 一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类）

     　　 8.一般公共预算基本支出表

     　　 9.政府性基金预算支出表

     　　 10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出表

12.转移支付项目申报表

梧州市文化新闻出版广电局

2018年2月5日