目 录
第一部分 部门概况
一、机构设置
二、主要职能职责
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2017年部门预算报表（详细见附件）
二、 部门收入总表
三、 部门支出预算、“部门“部门合会是中共梧州市委领导下的由梧州是总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算支出表（按经济科目分类）
七、 一般公共预算基本支出表
八、 政府性基金预算支出表
九、 “三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年收支预算总体情况
二、2017年财政拨款支出预算情况
三、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况
四、2017年行政运行经费情况说明
五、2017年国有资产占用情况说明
六、2017年政府采购预算说明
七、2017年预算绩效目标管理说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
市委政策研究室（改革办）内设5个职能科：经济发展调研科、社会发展调研科、秘书科、综合科、督察科。
二、主要职责职能
1.根据党中央、自治区的方针政策和市委的决策及工作部署，组织开展经济、政治、文化、党建等方面的一些重大问题进行调查研究，提出符合我市实际的工作意见和建议，供市委决策参考。
2.根据市委的要求，研究、起草或修改市委部分重要文件、文稿。
3.了解研究全市各方面在贯彻执行党中央、自治区党委及市委的方针、政策和措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向自治区党委、市委报告及向有关单位反馈。
4.完成市委领导交办的课题调研任务，协同有关方面的调研力量，对全局性、战略性、综合性、政策性的决策，做好超前的可行性调查研究，提出相应的建议。
5.负责向市辖县（市、区）委办公室及市直有关单位调研机构，传达自治区党委和市委有关政策研究工作的指示和要求，指导、组织、联络、协调全市有关政策研究业务工作，为基层党委和部门决策服务。
6.负责本室（市改革办）内部刊物《政研专报》、《政研内参》、《改革简报》的编审、政策信息反馈工作。收集、整理全国各地政策信息，配合上级党委政策研究部门，做好政研信息的沟通工作。
7.组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、改革文件及改革信息、简报编印、资料管理等工作；加强与自治区党委改革办的联系；负责完成市委和领导小组交办的其他事项。
三、编制现状及人员构成
根据《中国共产党梧州市委员会关于印发中共梧州市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（梧发[2001]77号）及（梧编[2014]57号）文件精神，我室现有行政在职在编人员12名（其中：处级干部5人，科级干部7人）、工勤2人（合同工）。退休干部5名（其中：处级退休干部3人，科级干部2人）。
四、年度主要工作任务
围绕中心工作，研究、起草或修改市委部分重要文件、文稿。
第二部分2017年部门预算报表（详细见附件）
第三部分 2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、2017年收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入预算184.2万元,比2016年增加21.29万元，（新增调入人员及在职人员调整工资标准，离退休人员增加养老保险金，因此基本支出预算经费比上年度有所增加。）
（二）支出预算说明
2017年支出总预算184.2万元，基本支出149.2万元，占支出总预算的80.9%,比2016年增加6%。项目支出35万元,与2016年持平。
1.按支出功能分类科目划分，共分为三类。其中：一般公共服务支出145.2万元，占支出总预算的78.8%，与2016年持平；行政单位医疗保障支出6.75万元，占支出总预算的3.66%；与2016年持平；住房保障支出14.64万元，占支出总预算的10.08%，与2016年持平。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
①基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算113.2万元，占支出总预算的61.5%，比2016年增加16.73万元；基本支出的商品和服务支出预算21.4万元，占支出总预算的11.62%，比2016年增加12。8万元；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算14.64万元，占支出总预算的7.9%，比2016年减少9.4万元。
②项目支出预算
项目支出预算35万元,占支出总预算的24.2%,与2016年持平。项目支出预算主要用于课题研究工作经费，其中：全面深化改革领导小组办公室工作经费15万元；经济调研经费10万元；社会调研经费7万元；定点帮扶工作经费3万元。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年财政拨款支出184.2万元，基本支出149.2万元，占支出总预算的80.9%,比2016年增加6%；项目支出35万元与2016年持平。
1.基本支出其中：
行政单位医疗保障支出6.75万元，占支出总预算的3.66%；与2016年持平；
住房保障支出14.64万元，占支出总预算的10.08%，与2016年持平；
2.项目支出35万元，占支出总预算的19%，与2016年持平。
三、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费。2016年预算0万元，与去年持平。
（二）公务接待费。2016年预算0.607万元。主要用于：上级部门及各地市同行之间的公务接待，所用经费与2015年基本持平。预算减少原因：厉行节约、严格按照公务接待相关规定执行。
（三）公务用车费。2016年预算0万元，预算减少原因：公车改革，单位车辆已经相关程序进行拍卖。
（四）公务用车购置2016年预算0万元，同比与去年持平。
四、2017年机关运行经费情况说明
机关行政运行经费120.27万元，占支出总预算的65.3%，比去年增加16.7%；全部是基本支出预算。主要用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按桂林市本级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
五、国有资产占用情况说明
2017年年初，我团本级资产总额为195475.82元。其中：流动资产为9218.79元，固定资产为1223563.46元，无形资产3080元。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。。
六、2017年政府采购预算说明
2017年政府采购预算80000元（2016年12月我室增设了督察科），主要用于：笔记本电脑、台式电脑、打印机、复印机、扫描仪、传真机、办公家具、网络建设等采购。比去年同期增加10%。
七、预算绩效目标管理说明
2017年，共组织对4个项目进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元，占年初总预算的19%。其中：
1. 全面深化改革领导小组办公室工作经费15万元。绩效目标：2017年召开全市全面深化改革领导小组会议3期、编发改革简报5期、形成改革会议纪要3期。
2. 经济调研经费10万元。绩效目标：2017年预期编写经济类政研内参3期、政研专报3期。
3. 社会调研经费7万元。绩效目标：2017年预期编写社会类政研内参2期、政研专报3期。
4. 定点帮扶工作经费3万元。绩效目标：完成2017年我室定点帮扶的贫困村的扶贫攻坚任务。
八、政府性基金预算拨款收入与政府性基金预算拨款支出
我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出，故本表（表8）无数据。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：是指市委政策研究室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：是指市委政策研究室机关开展各项工作等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。
四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指市委政策研究室机关人员参加城镇职工基本医疗保险的支出。
五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指市委政策研究室机关人员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上实行的医疗补助支出。
六、定点帮扶专项经费：是指市市委政策研究室机关开展扶贫工作的开支。
七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
八、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、三公经费：纳入是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共梧州市委政策研究室
中共梧州市委全面深化领导小组办公室
2017年2月27日
微信号：wuzhoufabu2015
