第一部分
一、部门概况
（一）机构设置情况
中国共产党梧州市委员会讲师是中共梧州市委领导下的参公事业单位。是经梧州市机构编制委员会办公室审核后，报中共梧州市委员会批准的参公事业单位。中共梧州市委讲师团是梧州市本级一级预算单位，无下属机构。内设3个科室，其中：团长室、副团长室、教研室。
（二）主要职责：
1.中共梧州市委讲师团负责市委中心组的理论学习工作；负责对各县（市、区）党委，市直各部门党委（党组）中心组学习的指导、检查和经验交流工作。草拟学习计划，提供学习文件、参考资料和有关服务。编审、编印《梧州理论学习》、《领导关注》。
2.中共梧州市委讲师团负责全市在职干部马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想和科学发展观的学习指导；负责制定教学计划，编写教学辅导材料，组织开展理论研讨活动，培训中心组学习秘书和理论骨干等教研工作，编发中心组学习材料工作。
3. 中共梧州市委讲师团主要为开展建设有中国特色社会主义理论、党建理论和党的路线方针政策的研究、宣传活动，为全市四个文明建设和市委、市政府的决策服务。
4. 组织开展重大主题宣讲和专题调研活动，对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育的工作。
5. 承担梧州市委以及市委宣传部交办的其他工作。
（三）人员构成情况
中国共产党梧州市委员会讲师团，全部编制5人，实有在职在编人员4人，其中团长1名，副团长1名，教研室主任1名，教研室科员1名，编外聘用人员1名，退休人员4名。
第二部分
“部门收支总表”、“部门收入总表”、“部门支出预算、“部门“部门合会是中共梧州市委领导下的由梧州是总表”、 “财政拨款收支预算、“部门“部门合会是中共梧州市委领导下的由梧州是总表”、“一般公共预算支出预算、“部门“部门合会是中共梧州市委领导下的由梧州是表（按功能科目分类）”、“一般公共预算支出预算、“部门“部门合会是中共梧州市委领导下的由梧州是表（按经济科目分类）预算、“部门“部门合会是中共梧州市委领导下的由梧州是”、一般公共预算支出预算、“部门“部门合会是中共梧州市委领导下的由梧州是表（按功能科目分类）”、“一般公共预算支出预算、“部门“部门合会是中共梧州市委领导下的由梧州是表”、“政府性基金预算支出预算、“部门“部门合会是中共梧州市委领导下的由梧州是表”、“三公经费支出表”预算、“部门“部门合会是中共梧州市委领导下的由梧州是（详见附表）。
第三部分
2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明：
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入总预算700031元。比2016年收入总预算减少176953元，同比下降25.28%。主要明细如下：
经费拨款预算收入700031元，比2016年预算经费拨款收入减少176953元，同比减少下降25.28%；
上年结余收入0元，比2016年上年结余收入减少9314元，同比下降100%。
本年收入减少的主要原因是与2016年相比财政实行进一步精准预算，收回历年结转结余资金。
(二)支出预算说明
2017年支出总预算700031元，基本支出572231元，占支出总预算82%，与去年持平。项目支出127800元，占支出总预算18.3%。比2016年减少23514元。同比下降18.4%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
行政运行费416093元，占支出总预算59.44%；比2016年减少221032元；同比下降53.1%。
社会保障和就业支出68492元；占支出总预算9.78%；2016年未单独列出该科目，故同期数为0元；。
行政单位医疗26314元；占支出总预算3.76%；比2016年减少9552元；同比下降3.63%。
住房公积金61332元；占支出总预算8.76%；比2016年减少661元；同比下降0.1%。
2.按支出经济科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算442059元，占支出总预算63.14%；比2016年减少73664元；同比下降16.67%。
基本支出商品和服务支出预算68840元，占支出总预算9.83%；比2016年增加43880元；同比增长63.7%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算61332元，占支出总预算8.76%；比2016年减少123655元；同比下降201%。
（2）项目支出预算
项目支出预算127800元，占支出总预算18.3%；比2016年减少23514元；同比下降18.4%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年财政拨款支出预算700031元，其中：基本支出572231元，项目支出127800元。具体支出预算如下：
行政运行费416093元，占基本支出72.7%；比2016年减少221032元；同比下降53.1%。
社会保障和就业支出68492元，占基本支出12%；2016年未单独列出该科目，故同期数为0元；。
行政单位医疗26314元，占基本支出4.6%；比2016年减少9552元；同比下降3.63%。
住房公积金61332元，占基本支出10.7%；比2016年减少661元；同比下降0.1%。
工资福利支出21000元，占项目支出16.4%；比2016年增加2000元；同比增长0.9%。
商品和服务支出87800元，占项目支出68.7%；比2016年减少15450元；同比下降17.6%。
其他资本性支出17000元，占项目支出13.3%；比2016年增加3500元；同比增长20.5%。
其他支出2000元，占项目支出1.6%；比2016年减少4250元；同比下降227%。
项目支出127800元，比2016年减少23514元。同比下降18.4%。主要用于：
1.编审、编印《梧州理论学习》，预算支出14000元。
2.编审、编印《领导关注》，预算支出14000元。
3.理论宣讲费，预算支出15000元。
4.教研室学习经费，预算支出30000元。
5.学习交流经费，预算支出19800元。
6.中心组学习业务经费。预算支出20000元。
7.专题辅导班工作经费。预算支出15000元。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费。2016年无该项预算，预算金额为0元。2017年无该项预算，预算金额为0元。与去年同期持平。
(二)公务接待费。2017年预算2740元。由于去年我团严格按中央、自治区及市的有关规定开展接待业务，所以比去年预算下降0.99%。主要用于接待调研人员。
（三）公务用车费。由于2016年2月1日开始实行车改，2017年预算0元，与去年同期持平。其中：
1.公务用车购置。2016年无该项预算，预算金额为0元。2017年无该项预算，预算金额为0元。与去年同期持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）行政运行经费支出情况
2017年预算行政运行经费（其他共产党事务支出）预算416093元，占基本支出72.7%。同比2016年减少221032元。下降15.1%。全部是基本支出预算。主要用于市委讲师团为保证日常运转发生的基本支出，如：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按梧州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）国有资产占用情况说明
2017年年初，我团本级资产总额为195475.82元。其中：流动资产为50123.82元，固定资产为142772元，无形资产2580元。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）2017年政府采购预算说明
2017年政府采购预算16000元，主要用于：笔记本电脑、台式电脑、打印机、复印机、扫描仪、传真机、办公家具、网络建设等采购。比去年同期增加1.2%。
五、预算绩效目标管理
2017年，共组织对7个项目进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款127800万元，占年初总预算的18.3%。其中：
1.编审、编印《梧州理论学习》14000元。绩效目标：2017年预期编审、编印《梧州理论学习》共6期。
2.编审、编印《领导关注》14000元。绩效目标：2017年预期编审、编印《领导关注》共12期。
3.理论宣讲费15000元。绩效目标：紧跟党的创新理论和中央、自治区党委和市委重大决策部署，发挥理论宣讲主力军作用。
4.教研室学习经费30000元。绩效目标：制定巡回宣讲计划，具体安排理论宣讲交流、教科研交流、中心组学习交流、参观学习、检查和经验交流等。
5.学习交流经费19800元。绩效目标：积极参与策划组织全市重大理论集中宣讲活动，构建全市宣讲大格局，推动科学理论进基层。
6.中心组学习业务经费20000元。绩效目标：根据中央、自治区的要求和布置，结合梧州实际，起草了市委中心组2017年专题理论学习计划，使市委中心组做到有计划、有安排、有目的、有重点地开展理论学习，为进一步提高领导班子的理论素养和科学决策的水平，推动全市工作更好开展奠定理论基础。做好市委中心组集中学习的中心发言材料准备、考勤、记录等工作。组织撰写了市委中心组四个专题的发言材料。
7.专题辅导班工作经费15000元。绩效目标：为了推进全市党委（党组）中心组学习，提高中心组的学习质量，举办多期专题铺导班。
第四部分
一、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
(二)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(三)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(七)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（费）：反映单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位。
（九）工资福利支出：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。
（十）商品和服务支出：主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、手续费、咨询费等。
（十一）对个人和家庭的补助支出：主要包括:退休费、生活补助费、奖励金、住房公积金等。
（十二）其他资本性支出：主要包括：专用设备购置费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新费等。
（十三）其他支出：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
附件：中国共产党梧州市委员会讲师团2017年部门预算公开报表.xls
中国共产党梧州市委员会讲师团
2017年2月18日
微信号：wuzhoufabu2015
