为进一步增强政府预算透明度，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，根据《梧州市市直部门预算信息公开工作实施方案》，现将市纪委监察局2017年部门预算、“三公”经费预算编制说明如下：
第一部分 部门概况
一、基本情况
市纪委与市监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。市纪委接受自治区纪委和市委的双重领导；市监察局仍属市人民政府序列，接受自治区监察厅和市人民政府的领导。
（一）主要职能
1.主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、中央纪委、自治区党委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。检查监督县（处）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题，协助市委、市政府抓好党风廉政建设和反腐败斗争。
2.主管全市行政监察工作，负责贯彻落实中央、自治区和市委、市人民政府有关行政监察工作的决定；监督检查市人民政府各部门及其国家公务员和各县（市、区）人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院、自治区人民政府颁发的决议、命令和市政府颁发的决议和决定的情况。
3.负责检查并处理市委和市政府市直各部门、各县（市、区）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
4.负责调查处理市政府各部门及其国家公务员、各县（市、区）政府及其领导干部等违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；审理决定或建议对他们做出行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。
5.负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制订党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作和行政监察工作的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵守纪律的教育；组织和指导全市纪检、监察干部的培训工作。
6.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。
7.负责对全市党的纪检工作和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，草拟有关规范性文件和规定。
8.调查研究市政府各部门和各县（市、区）制订有关政策的情况，提出修改、补充的建议，完善政府各部门和各县（市、区）市行政监察的规范性文件。
9.会同市直有关部门以及各县(市、区）党委和政府做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限，审核各县（市、区）纪委机关、监察局领导干部以及市政府有关部门纪检组长、副组长（纪委书记、副书记）、监察室主任、副主任人选，提出任免意见。对纪律检查机关派出机构实行统一管理。
10.承办自治区纪委、监察厅和市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门预算组成单位基本情况
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单位名称 |
单位性质 |
经费情况 |
人员编制 |
实有人数 |
离退休人数 |
实有车辆数 |
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合 计 |
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60 |
50 |
28 |
3 |
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市纪委监察局 |
机关 |
全额拨款 |
50 |
45 |
28 |
3 |
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市反腐倡廉信息教育管理中心 |
事业 |
全额拨款 |
10 |
5 |
|
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二、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，我委局资产总额为996.25万元，其中：流动资产为430.73万元，固定资产为565.52万。实有车辆3辆，全部为一般执法执勤用车。
第二部分 2017年部门预算收支情况及“三公”经费预算说明
一、2017年收支预算说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算939.77万元，比2016年增加88.76万元（主要是人员经费和廉政工作站工作经费的增加），其中：财政拨款939.77万元。
按照收支平衡的原则，2017年梧州市纪委监察局支出预算总额为939.77万元，其中：基本支出预算715.57万元，项目支出预算224.2万元。
（二）支出预算说明
1.按支出功能分类科目划分，共分为三类。其中：一般公共服务支出775.00万元，占支出总预算的82.45%，与去年同期持平；行政单位医疗保障支出29.13万元，占支出总预算的3.10%，同比增加3.54万元；住房保障支出61.32万元，占支出总预算的6.41%，同比增加12.4万元；社会保障就业支出75.68万元，占支出总预算的8.04%，为今年新增项目。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
①基本支出预算715.57万元中，占支出总预算的76.14%，同比增加48.71万元，增长7.3%。（1）工资福利支出486.74万元，占支出总预算的51.79%，同比增加125.79万元；（2）商品和服务支出预算158.76万元，占支出总预算的16.89%，同比增加74.16万元，主要用于机构正常运行；（3）对个人和家庭的补助支出70.07万元，占支出总预算的7.46%，同比减少151.24万元；主要反映委局机关离休人员离休费和委局机关按人力资源和社会保障部、财政部和梧州市政府规定的缴存比例为干部职工缴纳的住房公积金。
②项目支出预算224.2万元，占支出总预算的23.86%。同比增加40.00万元，增长17.84%。主要用于完成特定的工作任务，其中：如查处大要（专）案、开展“政风大家谈”和廉政工作站的建设等推进党风廉政建设和反腐败的工作。
二、“三公经费”预算情况
2017年市纪委监察局“三公经费”预算安排总额为19.06万元，比2016年“三公经费”预算下降23.14%，同比减少4.41万元。
（1）因公出国（境）经费预算项目支出安排0万元，与2016年财政预算支出持平。
（2）公务接待费用预算安排4.93万元，比2016年减少2.47万元。我委局机关计划在2017年进一步加强公务接待管理，严格遵守执行八项规定，控制接待接待规模，压减公务接待经费。
（3）公务用车购置及运行维护费预算安排14.13万元，比2016年财政预算支出16.07万元减少1.94万元，下降12.07%。其中：公务用车购置费0元，与去年持平；公务用车运行维护费14.13万元，比去年减少1.94万元，下降12.07%。主要用于纪检办案、监督检查等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。2016年实行车改后，市纪委监察局机关减少公务用车7辆，保留的3辆车，只作为办案专用车辆。同时，采取严格车辆日常维修审批、加强使用管理等措施，控制公务车辆运行费用支出。
三、机关运行经费支出情况
2017年部门机关运行经费158.76万元，同比减少15.89万元，下降9.09%。包括：办公费22万元，印刷费5万元，水费0.7万元，邮电费20万元，差旅费13.6万元，维修（护）费7.1万元，租赁费1.90万元，会议费3.8万元，培训费4.9万元，公务接待费3.1万元，工会经费7.51万元，公车运行维护费7.75万元，其他交通费58万元，其他商品和服务支出3.4万元。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出7.1万元，与上年持平。全部为政府采购电脑等办公设备支出。
五、预算绩效目标管理
市纪委监察局机关2017年部门预算有6项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款224.2万元，分别是：大案要案专项经费，项目经费预算100万元；纠风工作业务专项经费，项目经费预算40万元；廉政宣传教育专项工作经费，项目经费预算20万元；廉政工作站运行维护专项经费，项目经费预算40万元；绩效考评领导小组专项经费，项目经费预算24.2万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指市纪委监察局本级及下属行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指市纪委监察局下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
中共梧州市纪律检查委员会
2017年2月20日
微信号：wuzhoufabu2015
