梧州市人民防空办公室2017年部门预算信息公开情况说明
一、部门基本情况
（一）人防办本级
1、单位性质、机构设置
梧州市人民防空办公室是梧州市人民政府组成部门，政府党政群机关，市财政全额拨款单位。内设秘书人事科、指挥通信科、工程科、计划财务科和法规宣传科5个科室。
2、主要职能
（1）贯彻执行国家关于人民防空建设的法律、法规、规章和方针、政策，拟订梧州市人民防空工作的办法和措施，经批准后组织实施；编制梧州市人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施。
（2）监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。
（3）组织实施防空袭警报试鸣；组织制定和落实梧州市城市防空袭预案和各种保障方案。
（4）负责编制和落实梧州市人民防空工程建设总体规划。
（5）负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能，制定人民防空干部培训规划、计划并组织实施。
（6）负责梧州市人民防空经费和国有资产管理；编制人民防空经费预决算。
（7）制定梧州市人民防空平战结合发展规划并组织落实。
（8）承办梧州市人民政府交办的其他事项。
3、2017年主要工作
（1）推进人防指挥信息化建设
（2）重点做好地下空间调研和开发建设的前期准备
（3）重点抓好人防工程建设工作
（4）抓好我市人口疏散地域（基地）建设
（5）抓好人防实战化训练和演练
（6）大力加强人民防空警报建设
（7）统筹抓好人防法制和宣传教育工作
（8）抓好人防经费和平战结合管理工作
（二）下属机构情况
1、下属单位梧州市人民防空指挥信息保障中心（含人防执法队），是参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设技术组、内勤警报组。
2、人防指挥信息保障中心的主要任务是承担人防信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障；执行各级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；承担人防部门交办的其他信息保障任务。
（三）人员编制
梧州市人民防空办公室编制核定为行政编制14名、工勤编制1名。实有人员17名，离休人员1名。
下属单位梧州市人民防空指挥信息保障中心为参公事业编，编制数23名，实有人员23名。
（四）部门预算公开信息构成
根据国家人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》精神，2017年部门预算信息公开主要是：人防办（含人防指挥信息保障中心）行政运行经费财政拨款收支情况、“三公” 经费预算支出、行政机关固定资产占用情况。
二、梧州市人民防空办公室2017年部门预算公开情况说明
（一）收支总体情况
根据梧州市人民政府下达的2017年单位收支预算，市财政安排市人防办（含保障中心）一般公共预算拨款收入为4,224,117元，全部是经费拨款（补助），比上年预算4,285,897元减少1%。（详见附表1、2）
按照收支平衡的原则，2017年人防办（含保障中心）支出预算总额为4,224,117元，全部是基本支出预算。按功能分类其中：一般公共服务支出3,121,152元，比上年预算3,805,398元减少18%（主要是分出社会保障就业支出部分）；社会保障就业支出506,449元,上年没有支出；医疗卫生与计生支出195,678元，比上年预算178,480元增加9.6%；住房保障支出400,838元，比上年预算320,800元增加24.9%。（详见附表1、3、4、5）
（二）预算支出主要内容
基本支出预算4,224,117元，比上年预算减少1%。其中：工资福利支出3,263,141元，比上年预算增加29%，主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费50.6万元；商品和服务支出47.26万元，比上年预算增加399%，主要是增加公务交通补贴37.38万元；对个人和家庭的补助支出488,376元，比上年预算减少70%，主要是减少了退休费。（详见附表1、2、3、5、6、7）
（三）机关运行经费情况
人防办（含保障中心）机关运行经费即商品和服务支出47.26万元，比上年预算增加399%，主要是增加公务交通补贴。其中用于公务交通补贴37.38万元，办公费1.7万元,差旅费1万元,维修费1万元,工会经费5.06万元,其他支出1.12万元。（详见附表6、7）
三、梧州市人民防空办公室2017年“三公”经费支出预算公开说明
2017年梧州市人民防空办公室（含保障中心）“三公” 经费预算安排总额为12.74万元，比上年预算增加10.48万元。其中公务接待费1.74万元，比上年预算减少23%，增加的是公务用车费11万元。我办（含保障中心）实有车辆是两台特种车，按特种车辆每年预算运行维护费标准5.5万元计算，全年预算公务用车费11万元。（详见附表9）
（一）因公出国（境）经费预算公开
因公出国（境）经费预算安排为零，与上年持平。
（二）公务接待费用预算公开
公务接待费用预算安排1.74万元，比上年实际支出减少5200元，比上年预算减少23%，主要是我办按照八项规定要求及接待标准，严格控制公务接待费支出及上级检查和兄弟单位交流偏少所致。公务接待费主要用于接待上级机关检查及兄弟单位参观学习。
（三）公务用车购置及运行维护费预算公开
我市进行公车改革后，我办公务用车按规定全部封存或拍卖，剩下2台特种技术车辆，按最新特种车辆每年预算运行维护费标准5.5万元计算，全年公务用车运行维护费预算11万元。往年由于这两台车不属于公务车，所以一直不列入公务用车运行维护费预算。公务用车购置费预算0万元。
四、国有资产占用情况说明
（一）由于人防经费属于国防经费范畴，是国家机密，所以人防国有资产占用情况不公开。
（二）人防办（含保障中心）行政运行经费帐中固定资产29.09万元，其中：通用设备4.5万元，专用设备24.3万元，家具等0.29万元。
五、政府采购预算
政府采购项目的资金来源是人防经费，而人防经费属于国防经费范畴，是国家机密，所以人防政府采购项目预算不公开。
六、预算绩效项目
预算绩效项目的资金来源是人防经费，而人防经费属于国防经费范畴，是国家机密，所以人防预算绩效项目预算不公开。
七、其他说明
（一）我办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故表八“政府性基金预算支出表”无数据。
（二）根据国家人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》（国人防【2012】538号）精神，人防经费属于国防经费范畴，是国家机密，根据国家保密法和有关政府信息公开条例有关规定，人防经费预决算信息不属公开范畴。因此我办（含保障中心）按规定不公开人防经费预算信息，只公开行政运行经费和“三公”经费预算。
八、名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、2017年部门预算报表
详见附件
附件：40 人防办（含中心）2017年部门预算公开报表.XLS
梧州市人民防空办公室
2017年3月2日
