中国致公党梧州市委员会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：致公党梧州市委会概况

一、单位基本情况

二、人员构成情况

三、部门预算单位构成情况

第二部份：致公党梧州市委会2017年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、政府性基金预算说明

五、其他事项情况说明

第四部分：专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：单位基本情况

一、单位基本情况

1、单位性质：市直单位，行政机构，经费来源全部是财政拔款。

2、机构设置情况：办公室、组织宣传科（组宣科）。

3、基本职能：中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义的参政党。本党以《中华人民共和国宪法》为根本准则，在宪法规定的权利和义务范围内，遵循政治自由，组织独立，法律地位平等的原则开展工作，积极参政议政，为实现“富民强梧”建言献策。

4、年度工作任务

2017年，致公党梧州市委会根据致公党章程开展工作，积极履行“参政议政、组织建设、宣传、联谊和社会服务”四大职能。在中共梧州市委的领导下、致公党广西区委的指导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，发挥致公党侨海特色，争取在参政议政、组织建设、宣传、联谊和社会服务工作取得新成绩和突破。

（1）参政议政。对政治、经济、文化和社会生活在中的重要问题及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向梧州市政府、中共梧州市委提出意见和建议。

（2）组织建设。致公党民主建设、基层组织建设、干部队伍建设。按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，进行议事和决策。开展致公党员和干部的学习培训工作，提高干部队伍素质，发掘优秀人才加入致公党队伍。抓好基层支部的班子、制度、教育管理，开展好基层支部活动。

（3）宣传工作。宣传工作是民主党派一项重要内容，对推动市委会的各项工作不断发展发挥着十分重要的作用。出版内部刊物《梧州致公》，及时向梧州致公党员通报在各个时期的市委会工作情况和工作动态，对亮点工作、重要活动、致公党员先进事迹等做好宣传报道，严格执行基层走访度，及时了解基层动态，做好基层征集稿件征收和筛选，提高稿件的质量和采用率。抓好机关思想作风建设，重视参政议政理论人才的发现和培养，推动我会开展理论研究。

（4）联谊和社会服务。积极开展致公党内部联谊和海外联谊工作，与归侨、侨眷保持密切联系，不断拓宽海外联谊服务渠道，保持政治联盟的特点。积极开展社会服务工作，完成扶贫工作任务，通过社会服务工作助推履行参政议政的职能。

二、人员构成情况

我单位人员行政编制共5个，机关实有在编在职人员5人， 其中副处级领导1人，副调研员1人，正科级2人，科员1人。退休人员4人，副厅级1人，正处级1人，副处级1人，正科级1人。

三、部门预算单位构成情况

致公党梧州市委会是独立核算的单位，没有下属的二层机构。

 

第二部分： 2017年部门预算报表

详见附件表1-9。

 

    第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

 

一、2017年收支总体情况（详见附件：收支预算总表）

1、收入预算说明

2017年收入预算合计是928032元，同比减少24448元，同比下降2.56%。其中一般公共预算拨款911700元，同比减少7978元，减少0.08%，基本持平。上年结余收入16332元，政府性基金拨款0元，未纳入预算管理的其他收入。

2、支出预算说明。

2017年支出总预算928032元，同比减少24448元，同比下降2.56%。基本支出688700元，占支出总预算的74.21%，同比减少7978元，减少1.14%；项目支出合计239332元，上年结余收入16332元用于项目支出，故增长7.32%，占支出总预算的25.79%。

 

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

1、按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：

（附件：部门支出总表）

(1)一般公共服务支出755336元，占支出总预算81.39％，同比减少94056元，同比减少11.07％。

(2)社会保障和就业支出80897元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，按照规定公务员缴交养老保险费用故今年列入预算，故2017年无可比性，占支出总预算的8.72%。

(3)医疗卫生与计划生育支出31146元，占支出总预算3.36%，同比增加5830元，同比增长23.03%。

(4)住房保障支出60653元，占支出总预算6.53%，同比增加20099元，同比增加34.87%。

2、按经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（附件：一般公共预算支出表）

（1）基本支出预算。

基本支出预算688700元，占支出总预算74.21％，同比增加7978元，增长1.14%。主要用于保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及离退休经费支出。

其中工资福利支出预算520167元，占基本支出预算75.53％，同比增加165164元，增加46.52％。主要用于根据统一规定，人员经费支出，今年增加1名副处级干部和1名科级干部退休，所以此项有所增加。

其中商品和服务支出预算101040元，占基本支出预算14.67％，用于日常办公费、水电费、培训费等，以及根据公车改革有关要求，发放机关干部交通补助，故同比增长。

其中对个人和家庭的补助支出预算67493元，占基本支出预算9.8％，同比减少242982元，减少78.26%。主要用于根据统一规定，为单位在职职工计缴的住房公积金和职工生活补助。

（2）项目支出预算。

项目支出预算223000元，同比持平。上年结余16332元，用于项目支出，合计239332元。合计239332元，占支出总预算的25.79%。主要用于民主党派参政议政工作、非驻会经费、民主党派基层经费和、社会服务等经费支出。

其中，其他资本性支出预算39900元，根据统一规定用于办公设备购置，根据工作需要，购置新办公设备，以及更新按照规定到达报废年限的办公设备。

3、预算收支增减变化

(1)基本支出增减变化原因：基本支出减少1.14%，按照“八项规定”节约办公经费，其中工资福利支出预算增长46.52%，幅度较大，是因编制内在职人员变动，增加一名副处级干部，及工资调标等工资性支出和社保费支出增加；

其中商品和服务支出预算大幅增长，是因增加安排车改人员公务交通补贴等支出；

其中对个人和家庭的补助支出减少78.26%，是因为按照规定，办理了退休人员的工资由梧州市人力资源和社会保障局发放的手续，不列入单位帐务统计。

(2)项目支出增减变化原因：根据项目实施进展情况和实际需求安排预算支出， 2017年参政议政调研工作质量需提升，调研工作任务增加，故上年结余资金16332元用于项目支出，故预算同比持平，总额有所增长。

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0元，同期持平。

（二）公务接待费2017年预算6996元，按照“八项规定”节约规范经费使用，减少4元，同比基本持平。主要用于市内公务接待、致公党基层接待、接待致公党上级及区内外各地致公党组织来梧检查指导交流会务工作。

（三）公务用车费2017年预算0元，按照梧州市进行公车改革要求，办理了车辆取消处置工作，所以比上年公务用车费减少100%。

四、政府性基金预算说明

根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预〔2014〕368号），2015年1月1日起，残疾人就业保障金从政府性基金项目收支转列一般公共预算，我会无政府性基金收入，故未编制政府性基金预算。

五、其他事项情况说明

1、预算绩效目标管理

2017年，本单位共组织对1项目（即专项业务经费）进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款223000元，占支出总预算的25.79%。主要用于民主党派参政议政工作、非驻会经费、民主党派基层经费和、社会服务等经费支出。

2、政府采购支出情况

2017年本单位政府采购预算支出总额为39900元，其中：政府采购办公设备39900元。

3、国有资产占有使用情况

2017年初，本单位国有资产总额合计 1249038.74  元，比上年减少41739.09 元，下降3.23% 。其中：流动资产100795.34元，比上年减少 116915.49元，下降53.7 %；固定资产 1148243.4元，比上年增加 75176.4元，增长 7 %；

4、机关运行经费情况

2017年本单位机关运行经费101040元，包括办公费15350元、水费500元、电费3500元、差旅费10000元、工会经费8090元、其他交通费用63600元，主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。按梧州统一规定的开支标准安排的日常办公费、水电费、差旅费等日常经费支出。

 

第四部分：专业名词解释

一、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：是指用于民主党派及工商联事务、群众团体事务及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

三、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、参政议政经费：为保障行政单位通过组织成员就年度调研课题进行调研、考察、会议讨论等方式开展参政议政相关活动等支出。

 

 

2017年2月28日

表一：部门收支总表
单位名称：中国致公党梧州市委员会					单位：元
收            入			支                  出
项                    目	预算数		项             目	预算数
一、一般公共预算拨款	911,700		一、一般公共服务支出	755,336
1、经费拨款(补助)	911,700		二、外交支出
2、纳入一般公共预算管理的非税收入			三、国防支出
其中：专项收入			四、公共安全支出
行政事业性收费收入			五、教育支出
罚没收入			六、科学技术支出
国有资源(资产)有偿使用收入			七、文化体育与传媒支出
其他非税收入			八、社会保障就业支出	80,897
二、政府性基金预算拨款			九、社会保险基金支出
三、纳入财政专户管理的事业收入			十、医疗卫生与计划生育支出	31,146
四、转移性收入			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地方支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	60,653
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十五、转移性支出
			二十六、债务还本支出
			二十七、债务付息支出
			二十八、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计	911,700		本  年  支  出  合  计	928,032
五、上年结余收入	16,332		二十九、结转下年
收      入      总      计	928,032		支　　　出　　　总　　　计	928,032